, , , I Zuycie materiałów i energii Zuycie materiałów w tym:

Transkrypt

1 Projekt Planu Finansowego na rok 2014 Miejsko-Gminnego Orodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach w pełnych złotych Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział - Domy i Orodki kultury, wietlice i Kluby Konto Wiersz Wyszczególnienie Plan 2013 Przewidywane wykonanie planu za 2013r. Plan 2014 A Przychody , , , I Przychody ze sprzeday usług : 1) przychody z działalnoci statutowej 2) pozostałe przychody m. in. z wynajmu, itp , , , , , , , , , II Dotacje ogółem: 1) Dotacja na działalno biec 2) Dotacja na inwestycje , , , , , , , Przychody finansowe 313,00 313,00 0, Pozostałe przychody operacyjne 158,00 158,00 0,00 B Koszty rodzajowe (I+II+III+IV+V+VI) , , , I Zuycie materiałów i energii Zuycie materiałów w tym: 1) materiały na oprawe imprez, wystaw itp. 2) materiały na działalno klubów i wietlic 3) materiały na działalno sekcji,grup, zespołów 4) materiały biurowe 5)rodki czystoci 6) materiały budowlane, techniczne,konserwatorskie 7) zakup przedmiotów o wartoci nie przekraczajcej 3500 zł , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 8) pozostałe materiały Zuycie energii w tym: 1) energia elektryczna 2) energia cieplna 3) zuycie wody,cieki 6 140, , , ,00 700, , , , ,00 700, , , ,00 700, II Usługi obce , , ,00

2 usługi obce zwizane z organizacja imprez,wystaw, 1) spektakli itp 2) usługi obce na działalno sekcji, zespołów, grup 3) usługi dla dystrybutorów filmów 4) obce usługi przegldu i konserwatorskie 5) obce usługi telefoniczne i internetowe pozostałe usługi m.in. transportowe, najmu, nadzoru, , , , , , , , , ,00 1 6) pocztowe, bankowe itp , , , III Podatki i opłaty , , ,00 1) 404 IV Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 1) wynagrodzenie osobowe w tym :nagrody jubileuszowe 2) wynagrodzenie bezosobowe w tym zwizane z organizacj imprez kulturalnych 405 V Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia ZUS-pracodawca od wynagrodze osobowych i 2) odpis na ZFS 3) inne wiadczenia VI Pozostałe koszty rodzajowe 1) podatek od nieruchomosci, opłaty, VAT nie podlagajcy odliczeniu, PFRON , , , C Aktywa trwałe wg załcznika 871 D Podatek dochodowy , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1) bezosobowych , , , , , , , , , , , ,00 pozostałe koszty rodzajowe m. in.ubezpieczenie, wpisowe, nagrody finansowe itp , , ,00 w tym: podróe słuzbowe 3 000, , , , , , ,00 E Stan rodków obrotowych na dzie r , ,00 0,00 Wynik finansowy 0,00 0,00 0, Amortyzacja , , ,00 Zatwierdził:

3 Objanienia do planu finansowego 2014 r. Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział Domy i Orodki kultury, wietlice i Kluby W dziale 921 zatrudnionych jest 18 osób. Przychody ze sprzeday usług zaplanowano wysokoci : ,00 zł (ograniczenie działalnoci kina ) Koszty bezporednie z podziałem na poszczególne zadania zaplanowano nastpujco: 1.Na zrealizowanie zada statutowych wyniosły : ,00,- zł w tym: koszty bezporednie na realizacje imprez kulturalnych wyniosły : ,00,- zł. w tym na współprac z samorzdami mieszkaców osiedli 4.500,00,-zł - zał. Nr 5 w tym na współprac z sołectwami ,00,-zł ;zał. Nr 6 Wykaz planowanych imprez kulturalnych załcznik Nr 2, koszty bezporednie prowadzenia wietlic, klubów wyniosły : ,00-zł; zał. Nr 4 koszty prowadzenia sekcji, kółek, zespołów wyniosły ,00-zł; zał. Nr 3 2. Planowane s równie zakupy inwestycyjne na kwot ,00zł a dot. zakupu urzdze do projekcji cyfrowej.uzasadnienie zakupu w załczniku Nr Pozostałe planowane koszty uwidocznione w planie finansowym to koszty porednie zwizane s z utrzymaniem obiektów, wynagrodze, ubezpiecze itp.

4 Planowany na rok 2014 Stan nalenoci i zobowiza oraz rodków pieninych Załcznik Nr 1 do dz. 921 Dział 921Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Rozdział Domy i Orodki kultury, wietlice i Kluby Lp. Nazwa Pocztek roku ( w zł ) Koniec roku (w zł) 1. Stan nalenoci , ,00 w tym: na drodze sdowej , ,00 2. Odpis nalenoci zagroonych , ,00 3. Stan zobowiza , ,00 4. Stan rodków pieninych 2.500, ,00

5 PROJEKT KALENDARZA IMPREZ KULTURA 2014 Lp. Termin Nazwa imprezy Załcznik Nr2 do dz stycze KONCERT NOWOROCZNY 2. stycze XXII Finał Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy 3. stycze XV Midzyszkolny Konkurs na Szopk Betlejemsk 4. stycze grudzie Klub Jazzowo-Bluesowo-Folkowy Zefirek 12 koncertów 5. luty Ferie zimowe (cykl : warsztaty,2x teatr, program estradowy, koncert) 6. stycze - maj Zimowo-Wiosenny Salonik Artystyczny / 5 koncertów/ stycze - (oprócz lutego) maj + wrzesielistopad marzec Teatr dla Najmłodszych (cykl widowisk teatralnych dla dzieci - 7 x) Eliminacje Miejsko-Gminne 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 9. luty/ marzec Pasowanie na czytelnika 10. marzec GALA NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH (Plebiscyt 2013)

6 11. marzec Miejsko-Gminny Konkurs Kroszonkarski 12. kwiecie IV Spotkanie z kultur lska 13. marzec WIOSENNE DEBIUTY 14. XXI Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Uczniów Szkół Podstawowych klas I - IV maja Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja 16. maj Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorski Przedszkolaków 17. czerwiec Dzie Dziecka (blok atrakcji, program estradowy, animacje) 18. czerwiec 14-15VI DNI ZDZIESZOWIC (Festyn) 19. lipiec LATO W MIECIE (cykl: warsztaty, teatralne czwartki, spotkania, program estradowy, koncert) 20. sierpie/ wrzesie Dzie Seniora 21. listopad Obchody Narodowego wita Niepodległoci 22. wrzesie/ listopad Jesienny Salonik Artystyczny 3 imprezy 23. listopad XVI Miejsko-Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolak grudzie MIKOŁAJ(estrada + oprawa) 25. grudzie REGGEA ZIM ( estrada, ochrona, koncert)

7 26. grudzie W WIATECZNYM NASTROJU ( estrada) 27. Cały rok Wydarzenia teatralne ( 2 spektakle w roku) 28. Cały rok Prelekcje, odczyty, spotkania z ciekawymi ludmi 29. Cały rok Wystawy 30. Cały rok Współorganizacja imprez ze szkołami, sołectwami, radami osiedli wg załczników

8 Amatorski Ruch Artystyczny w M-GOKSiR w Zdzieszowicach Załcznik Nr 3 do działu 921 Planowane koszty na rok 2014 Usługi obce Lp. Wyszczególnienie Zuycie materiałów (doposaenie) Wynagrodzenie i wiadczenia na rzecz pracowników Planowane koszty na rok 2014 Ogółem koszty 2013r. 1. Sekcja taca nowoczesnego JUNIPAX 2. Zespół Folklorystyczny Spod Buczyny Grupa teatralna Sekcja muzyczna Zespół piewaczy Przyja Grupa obrzdowa Krampskie Bery Razem

9 Załcznik Nr 4 do dz. 921 Planowane koszty na rok 2014 Kluby i wietlice Lp. Wyszczególnienie Zuycie materiałów Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia i wiadczenia wietlica Stara Cz Miasta Planowane koszty na rok 2014 Koszty roku wietlica Januszkowice wietlica Krpna wietlica Rozwadza wietlica Korfantego-Kociuszki wietlica Jasiona wietlica yrowa wietlica Fabryczna Klub Piastów Ogółem

10 Załcznik 5 do działu 921 PLANOWANE FESTYNY W ROKU 2014 ORGANIZOWANE PRZEZ SAMORZDY MIESZKACOW w Zdzieszowicach Lp Temat festynu Planowana kwota 1. Dzie Dziecka Koniec Lata 1.000,00 Współorganizator Rada osiedla Stara Cz Miasta 2. Zakoczenie lata 1.000,00 Rada osiedla Zielona-Akacjowa 3. Witaj Szkoło 1.000,00 Rada osiedla Piastów I 4. Zakoczenie lata 500,00 Rada osiedla Kociuszki- Korfantego 5. Festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka Wieczór andrzejkowy dla seniorów 6. Ogółem 4.500, ,00 Rada Stare Osiedle

11 Załcznik Nr 6 do działu 921 PLANOWANE FESTYNY/IMPREZY WIEJSKIE w 2014 roku: Lp Termin Temat festynu Planowana Współorganizator kwota 1. Wojewódzki Konkurs Wypieku V Kołacza lskiego jako przedsiwzicie promujce ide odnowy wsi w wymiarze regionalnym dni Rozwadzy 2014 (starania o dofinansowanie ze rodków unijnych) ,00 Sołectwo Rozwadza 2. V/VI Festyn Rodzinny 3.000,00 Sołectwo Oleszka 3. IX Doynki(starania o dofinansowanie ze rodków unijnych) w tym Obchody 90 lecia OSP ,00 4. V IX ,00 Sołectwo Januszkowice Majówka Poegnanie lata 3 000,00 Sołectwo Krpna 5. VIII Festyn - SPOTKANIE PO LATACH 1 Sołectwo yrowa 6. IX Zabawa Doynkowa 1 500,00 Sołectwo Jasiona Ogółem ,00

12 Załcznik Nr 7 do dz. 921 Planowane zakupy inwestycyjne 2014 roku Lp Zadanie Kwota 1 Zakup urzdze do projekcji cyfrowej ,00 Razem ,00 Uzasadnienie: Obecnie w kinie Odrodzenie w Zdzieszowicach znajduj si s dwa projektory filmowe starego typu, którymi wywietlano do tej pory filmy analogowe 35 mm. Kilka lat temu nastpiła rewolucja w przemyle kinowym. Zaczto produkowa projektory cyfrowe, nastpiły zmiany w dziedzinie wywietlania filmu. Obecnie wikszo filmów produkowana jest w systemie cyfrowym 2D i 3D, zaczyna brakowa kopii analogowych 35 mm. Wikszo filmów produkowana jest ju tylko systemem cyfrowym. We współczesnym kinie dy si do projekcji w systemie cyfrowym i nie ma od tego odwrotu. Sytuacja ta wymusza na Orodku zakup sprztu do projekcji cyfrowej. Zakup aparatury w systemie 3D spowoduje, e kino w Zdzieszowicach dorówna pozostałym kinom pod wzgldem technicznym i nie bdzie rónicy repertuarowej do kin premierowych. Orodek bdzie si starał o dofinansowanie z Pastwowego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach projektu dotyczcego rozwoju i cyfryzacji kin. Maksymalne dofinansowanie w w/w projektu wynosi obecnie ,00 zł. Działalno kina w 2013 roku była zawieszona, natomiast brak inwestycji w doposaeniu obiektu spowoduje jego upadek. Obiekt bdzie pełnił rol sali widowiskowej dla mieszkaców.