UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku poz ze zmianami) Rada Miejska uchwala: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości ,30 zł w tym: dochody bieżące zł z tego: - dochody z tytułu wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł, - dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie zł - dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie zł - dochody majątkowe ,30 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości ,75 zł w tym: - wydatki bieżące ,63 zł - z tego: - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł, - wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art.403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zł - wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art.6r ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zł wydatki majątkowe ,12 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały. 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki : związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: - dochody zł Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 1

2 - wydatki zł 4. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie ,45 zł, który zostanie sfinansowany: - kredytem w kwocie ,45 zł, - pożyczką w kwocie zł 5. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na: - pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, - finansowanie planowanego deficytu budżetu ,45 zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ,55 zł. 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z zał. Nr 1 i 4 do niniejszej uchwały: - przychody zł - rozchody ,55 zł 7. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: - przychody ,34 zł - koszty ,34 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej do oczyszczania i odbioru ścieków z gospodarstw domowych w wysokości zł. 9. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem ,49 zł w tym: - ogólną zł - celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zł. - celową na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst ,49 zł 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy: - dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. - dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych zgodnie z zał Nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Burmistrza Krzepic do: - dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy, - lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach, - zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 2

3 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK Dz. T R E Ś Ć DOCHODY WYDATKI 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz , , Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.946, , Obrona narodowa 300,00 300, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz ,00 - wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia Pomoc społeczna , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Rodzina , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,16 O G Ó Ł E M , , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów , Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych ,55 R A Z E M , ,30 Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 1

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 wg ŹRÓDEŁ POCHODZENIA Dz. T R E Ś Ć Plan w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody bieżące w tym wpływy z dzierżaw dochody majątkowe w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,73 - dochody majątkowe ,73 w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem ,73 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy - zwrot dotacji inwestycyjnej przez zakład budżetowy gminy Transport i łączność dochody majątkowe w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy Gospodarka mieszkaniowa dochody bieżące w tym: wpływy z dzierżaw i najmu składników majątkowych wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływy z opłat za trwały zarząd wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw ( opłata adiacencka) - dochody majątkowe w tym: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Administracja publiczna dochody bieżące w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -wpływy z kosztów upomnień - opłaty za czynności administracyjne Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 1

6 - dochody bieżące w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 Obrona narodowa dochody bieżące 300 w tym: -dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem - dochody bieżące w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wpływy z podatku od nieruchomości wpływy z podatku rolnego wpływy z podatku leśnego wpływy z podatku od środków transportowych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wpływy z podatku od spadków i darowizn wpływy z opłaty skarbowej wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpływy z opłaty targowej wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za zajęcie pasa drogowego ) -wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Różne rozliczenia dochody bieżące w tym: część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej Oświata i wychowanie dochody bieżące w tym: wpływy z dzierżawy składników majątkowych dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy wpływy z usług( wpłaty na wyżywienie w szkołach ) zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach Gminy Krzepice - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jednostkach Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 2

7 realizujących zadania z zakresu wychowanie przedszkolnego - dochody majątkowe w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy 852 Pomoc społeczna dochody bieżące w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja celowa z budżetu państwa za zadania bieżące własne gminy wpływy z usług( usługi opiekuńcze zwykłe) dochody jst z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 855 Rodzina dochody bieżące w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,57 - dochody bieżące w tym: wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wpływy z opłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych wydatki majątkowe ,57 w tym: dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem ,57 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy O G Ó Ł E M ,30 z tego: DOCHODY BIEŻĄCE ,00 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 0,00 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp DOCHODY MAJĄTKOWE ,30 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem ,30 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 Dz. Rozdz. T R E Ś Ć Plan w zł 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,31 - wydatki majątkowe ,31 w tym: dotacja celowa inwestycyjna ,31 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp , Izby rolnicze wydatki bieżące w tym : wydatki jednostek budżetowych z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,02 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody ,02 - wydatki majątkowe ,02 z tego: dotacja celowa inwestycyjna ,02 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,89 - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe ,89 z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,89 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 1

9 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Urząd Wojewódzki wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( w tym zadania zlecone ) związane z realizacją ich statutowych zadań ( w tym zadania zlecone ) Rady gmin wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Urząd Gminy wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego:- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( w tym zadania zlecone ) 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące 300 w tym: wydatki jednostek budżetowych -300 z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań -300 ( w tym zadania zlecone- 300) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 2

10 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. - wydatki bieżące w tym: obsługa długu Różne rozliczenia , Rezerwy ,49 - wydatki bieżące ,49 Rezerwa ogólna Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Rezerwa celowa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jst ,49 w tym: wydatki jednostek budżetowych ,49 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,27 - wydatki bieżące ,14 w tym: wydatki jednostek budżetowych ,14 z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań ,14 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe ,13 z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne ,13 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 - wydatki bieżące ,00 w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 3

11 - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane- Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 4

12 związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność wydatki bieżące w tym: dotacja na zadania bieżące Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( w tym zadania zlecone ) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące w tym : świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe wydatki bieżące Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 5

13 w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( w tym zadania zlecone ) -związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność ,22 -wydatki majątkowe ,22 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Rodzina Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( w tym zadania zlecone ) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( w tym zadania zlecone ) - świadczenia na rzecz osób fizycznych ( w tym: zadania zlecone ) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 6

14 ( w tym zadania zlecone ) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ( w tym zadania zlecone ) - świadczenia na rzecz osób fizycznych ( w tym: zadania zlecone ) Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wspieranie rodziny wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące w tym: - dotacja na zadania bieżące Gospodarka odpadami wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań Zieleń w miastach i gminach wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg ,39 - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe ,39 - z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,39 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 7

15 o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego:- związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury wydatki bieżące w tym: dotacja na zadania bieżące Biblioteki wydatki bieżące w tym: dotacja za zadania bieżące Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,16 - wydatki majątkowe ,16 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne , Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące w tym: wydatki jednostek budżetowych z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań dotacja celowa na zadania bieżące O G Ó Ł E M ,75 z tego WYDATKI BIEŻĄCE ,63 w tym: wydatki jednostek budżetowych ,63 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,63 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu wydatki na programy finansowane z udziałem 0,00 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp WYDATKI MAJĄTKOWE ,12 z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne ,12 w tym: na programy finansowane z udziałem ,11 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 8

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO W ZŁ r. Paragraf T R E Ś Ć Przychody Rozchody PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE ,55 Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU BUDŻETOWEGO 950 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 952 Przychody z zaciągniętych - kredytów krajowych pożyczek karajowych Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych ,55 Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 1

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH na 2018 r. w zł L. p. Zak ład Stan fund. obrot. na pocz. roku Przychody w tym dotacja z budżetu Suma 3+4 Koszty W ty m w pł at a d o b u d że tu Stan fund. obr. na koniec roku Suma Zak ład Dzi ałal noś ci Ko mu nal nej i Mi esz kan iow ej , 34.inwe stycyj na ,3 3 prze dmi oto wa , , ,54 Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 1

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych na 2018 rok w zł Dz. Rozdz. Nazwa jednostki dotacja podmioto wa Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy dotacja przedmi otowa celowa inwestycyjna celowa na zadani a bieżące , , Powiat Kłobucki Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej - zakład budżetowy gminy Gminny Ośrodek Kultury- gminna instytucja kultury Gminna Biblioteka Publiczna - gminna instytucja kultury O G Ó Ł E M , Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 1

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. Dotacje z budżetu gminy dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na 2018 w zł Dz. Rozdz. Dotacja celowa na zadania bieżące Dotacja celowa inwestycyjna Dotacja podmiotow a R A Z E M Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 1

20 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 rok Dz. Rozdz. Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Kwota Sołectwo Stanki Budowa ścieżki rekreacyjnej w Stankach 8.820, Sołectwo Starokrzepice Remont pomieszczeń w budynku gminnym w Starokrzepicach ul. Oleska 7.000, Sołectwo Podłęże Królewskie siedziba KGW Opracowanie i wydanie ulotki o wybuchu II wojny światowej w Podłężu Królewskim 1.187, Sołectwo Zajączki Drugie Sołectwo Dankowice Sołectwo Zajączki Pierwsze Sołectwo Zajączki Pierwsze SołectwoZajączki Drugie Sołectwo Lutrowskie Sołectwo Zajączki Pierwsze Sołectwo Starokrzepice Sołectwo Starokrzepice Sołectwo Dankowice Sołectwo Zajączki Drugie Sołectwo Podłęże Królewskie Sołectwo Dankowice Zakup stolików do sali OSP 6.000,00 w Zajączkach Drugich Zakup myjki do węży strażackoch dla OSP 1.000,00 Dankowice Zakup zestawu interaktywnego dla potrzeb 6.500,00 Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych Doposażenie boiska przy Szkole 5.226,74 Podstawowej w Zajączkach Pierwszych Urządzenie plac zabaw przy OSP ,00 w Zajączkach Drugich Urządzenie placu zabaw - zakup ,48 odpowiedniego sprzętu na jego wyposażenie Urządzenie placu zabaw przy OSP ,00 w Zajączkach Pierwszych Doposażenie placu zabaw przedszkola 8.000,00 w Starokrzepicach Ułożenie kostki brukowej wokół siłowni ,74 i placu zabaw przy OSP w Starokrzepicach Budowa oświetlenia kompleksu ,00 sportowo - rekreacyjnego w Dankowicach Drugich Urządzenie siłowni zewnętrznej ,74 Urządzenie i ogrodzenie siłowni ,00 zewnętrznej w Dankowicach Piaskach Urządzenie siłowni zewnętrznej ,42 O G Ó Ł E M ,20 Id: 588CE3DB EBA-98AE-2D1FD38392B1. Projekt Strona 1