Planprzychodów i rozchodów budżetu na rok Paragraf Treśc Plan. Przychody ogółem ,09. Rozchody ogółem ,00

Transkrypt

1 Planprzychodów i rozchodów budżetu na rok 2014 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXIV/449/14 Rady Miejskiej w z dnia r. Paragraf Treśc Plan Przychody ogółem , środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,09 Rozchody ogółem , wykup innych papierów wartościowych , spłaty otrzymanych krajowych pozyczek i kredytow fly

2 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXIV/449/14 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r. 1. Dochody Dział rozdział Zmiana do Plan po Tresc Plan paragraf pianu zmianac 010 Rolnictwo i łowiectwo ,89 0, , par pozostała działalność ,89 0, , Administracja publiczna ,00 0, , par urzędy wojewódzkie ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, ,00 urzędy naczelnych organów władzy par państwowej, kontroli i ochrony 4 797,00 0, ,00 prawa par wybof do Parlamentu ,00 0, ,00 Europejskiego 852 Pomoc społeczna , , ,00 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na par ubezpieczenia emerytalne i , ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z par pomocy społecznej oraz niekróre , ,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej par 2010 dodatki mieszkaniowe 1 647,00 0, , par pozostała działalność , , ,00 Razem: , , ,89 2. Wydatki Dział rozdział Zmiany do Plan po Tresc an paragraf planu zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo ,89 0, , Pozostała działalność ,89 0, , zakup materiałów i wyposażenia 2 688,71 0, , zakup usług pozostałych 835,70 0,00 835, różne opłaty i składki ,48 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , wynagrodzenia osobowe ,00 0, ,00 Strona 1

3 społecznego Strona 2 ochrony prawa oraz sądownictwa ochrony prawa władzy państwowej, kontrol i 4 797,00 0, , ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów Urzędy naczelnych organów 4120 składki na Fundusz Pracy 3 194,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe , , składki na ubezpieczenia 686,00 686, ,00 0, ,00 Wybory do Parlamentu 4120 składki na Fundusz Pracy 98,00 0,00 98, Europejskiego 4110 społeczne 2 568,15 0, , składki na Fundusz Pracy 366,03 0,00 366, wynagrodzeniabezosobowe 17319,84 0, , zakup materiałów i wyposażenia 6 098,42 0, , zakup usług pozostałych 4 307,70 0, , podróże służbowe krajowe 463,86 0,00 463, ubezpieczenia emerytalne i ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, , wynagrodzenia osobowe ,25 0, , dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 440,75 0, , składki na ubezpieczenia , , składki na Fundusz Pracy 1 468, , zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , zakup energii 960,00 960, zakup usług pozostałych , ,00 0, telekomunikacyjnych 080, świadczeń socjalnych 2 000, ,00 swiadczonych w stacjonarnej odpisy na zakładowy fundusz 18 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na rentowe z ubezpieczenia składki na ubezpieczenia 852 Pomoc społeczna , , ,00 opłaty z tytułu zakupu usług publicznej sieci telefonicznej 1 080,00 180,00 społeczne władzy państwowej, kontroli składki na ubezpieczenia ,00 0, ,00 służby cywilnej 2 000, , niebędących członkami korpusu 4580 pozostałe odsetki ,00 0, ,00 szkolenia pracowników 4400 opłaty czynszowe za 6 880, podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 pomieszczenia biurowe 6 880,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0, ,00

4 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre ,00 0, ,00 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe 1 647,00 0, , świadczenia społeczne 1 614,00 0, , zakup usług pozostałych 33,00 0,00 33, Pozostała działalność , , ,00 wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 0, , ,60 składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 0,00 607,80 607, składki na Fundusz Pracy 0,00 86,60 86, świadczenia społeczne ,00 0, , zakup usług pozostałych 4 453,00 0, ,00 Razem , , ,8 PRZEWO Y Walde, Strona 3

5 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXIV/449/14 Rady Miejskiej w z dnia r. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Klasyfikacja. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Dochody Wydatki drogi publiczne powiatowe ,00 koszty uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na ,00 terenie Gminy Mosina Razem dochody , lokalny transport zbiorowy , drogi publiczne powiatowe , drogi publiczne powiatowe ,00 koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na ,00 terenie innych Gmin koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli na terenie innych Gmin wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu ,00 innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina zakup materiałów - koszty związane zuczęszczaniemdziecizterenu innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Mosina zakup usług remontowych , zakup usług pozostałych ,00 zakup energii - koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na ,00 terenie Gminy Mosina koszty uczęszczania dzieci z terenu Gminy Mosina do przedszkoli ,00 specjalnych na terenie innych Gmin opieka nad dziećmi w żłobkach , usuwanie wyrobów zawierających I o 000,00 azbest Razem wydatki ,26 PRZEW DY Wajd Ig5 i

6 Wa!d/ górski , , , , , , , , , , , , , ,00 PR7E\ OY RADY ogółem dotacje udzielonez budżetu I ,261 Razem: , ,00 0, ,26 Razem , E , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 2) spoza sektora finansów publicznych , , , , , , , ,00 kwota dotacji 1) sektora finansów publicznych celowej podmiotowej przedmiotowej Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2014 r. dla jednostek: do Uchwały Nr LXIV/449/14 Załącznik nr 6 Rady Miejskiej w z dnia r. dział rozdział paragraf ączna kwota dotacji , ,00 dział rozdział paragraf łączna kwota dotacji celowej podmiotowej przedmiotowej. kwota dotacji

7 )wania Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LXI V/449/14 Jednostka organizacyjna realizująca Środki program lub wymienione koordynująca w art. 5 ust. 1 wykonanie pkt2 13 u.f.p. programu 10 Uwagi Iział 010 rozdział par ,OC 50 ooo,@ o,oe ,0C 50 ooo,oe 0,00 0,00 0,00 x x Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji i sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dym aczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, , ,00 0, ,00 50 ooo,oo 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni przyłączy kanalizacyjnych Iział 6G rozdział 60014par,605O I,O 5Q:0Q0,OC 0,0c , l SOo o,oc :: 0,0(1 X X Wydatki majątkowe na rok 2014 Rady Miejskiej w z dnia Współpraca z Powiatem Poznańskim w 2. zakresie inwestycji drogowych dział 600 rozdział par par. 6057, par ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejsiw WPF , , , , ,1 0, , ,00 x X Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w : ul. Ogrodowa, Terowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka 1, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka - Niezłomnych 3. Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul , , , , ,00 0, , ,00 Miejski w WPF Śremskąz ul. Dworcowa,, w Krośnie: ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinku: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: Ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia, droga Borkowice - Krosno, Daszewice Ul. Szkolna Strona 1

8 Dymaczewo Rogalin, Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy 6. odbiornika, projekt techniczny i budowa ul , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina 7. Budowa Ul. Leśnej w Czapurach , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x 4. Projekt i budowa chodników w : ul. Łąkowa, Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa Skryta, w Dymaczewie Starym ul. Bajera, w Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach Ul. Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna Bankowa, w Rogalinku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko, Dymaczewo Stare od ul. Szkolnej do przystanku PKS , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski W Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w, w od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF do mostu w Rogalinku,Sasinowo - Rogalinek, Wiórek - Sasinowo, Rogalinek - Daszewice ul. Poznańska - droga gminna WPF 8. Budowa chodników (fundusz sołecki) , ,67 0, , ,67 0,00 0,00 0,00 Miejski w X Kanalizacja deszczowa Krosinko I i etap: Ul. Ludwikowska Wiejska, II etap: odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego (ul. Lipowa), III etap: ul. Stęszewska, , ,60 0, , ,60 0,00 0, ,00 Miejski w WPF Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego 10. Projekt i budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym (fundusz sołecki) , ,47 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X Strona 2

9 14. Modernizacja Placu 20 Października , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF a9ł 630 rozdział parw 6050, par. 6057, parw , , , , ,20 0,00 0, ,00 X X 1 5. Budowa przystani wodnej w Rogalinku , , , , ,20 0,00 0,00 0,00 Miejski w X 1 7. Zakup sprzętu ratowniczego na Glinianki 5 000, ,00 0, , , ,00 Miejski w X : o,o x x 18. :: ibudowa budynków z mieszkaniami , , ,00 0,00 0,00 0,00 Mjskiw WPF J Y Jział 7( rozdział par j84 OOOOC OQQOQ,OC OO( , OOOO( OOC O,O O,OC X X 20. Wykup gruntów , ,00 0, ,00 Miejski w WPF lziąt 7 rozdział par ,0C ,O( O,OC , ,OC 0,OC 0,04 0,OC X X 21. Zakup sprzętu informatycznego , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF za7 rział75412 pąr 6230 io00,oc 38Q 000,OC 0,OC Q,OC 0,OC O,0( 0,00 x , , ,00 0,00 0,00 Miejskiw X 0,00 X 23. Zakup sprzetu ratowniczego dla OSP Mosina ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x Izlał 801 rozdział par ą05o ,6C OOąOĘ ,OC ,O( ,O( 0,0C O,0( 0,OC x 1 2. Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim 3 000, , , ,00 0,00 Mjskiw x Uzbrojenie terenu Inwestycyjnego przy ul. Sremskiej (teren aktywuizacji gospodarczej) OO O OO , , ,00 0,00 Miejski w WPF Budowamałejarchitekturyrekreacyjno , ,00 0, , ,00 0, ,00 Miejskiw X dzajał 630 rozdział par O 5 000,OD O OO 5 000, ,00 O OO O OO O OO Jział( rzdzlal :70005 par ą432.0 OOOOC ,O( : OOQ. :9Dooo. gc. 19. Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w J , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Mjskiw WPF Strona 3

10 dział 801 rozdział par , ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, , Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu , , ,00 0,00 0, , ,00 Miejski w X 31. Zakup sprzętu komputerowego dla GCI , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X dział 900 rozdział par , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 x X 32. Zakup kosiarki (fundusz sołecki) , , , ,00 0,00 0,00 Miejskiw x dział 900 rozdział par , ,36 0, , ,36 0,00 0,00 0,00 X X dział 900 rozdział par , ,0(.Q 0( ,OC 200 OOQ,0C 0,0C 0,0(. 0,00 X X 34. i - Budowa rozbudowa oświetlenia drogowego , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF dział 9C rozdział 90OO1par.6050;; ,0C I 25.54O0,0 0,0( ,Q *5O0000( 0,0C ,0(1 X X Termomodernizacja trzynastu budynków oswiatowych w Gminie Mosina , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF 25. Szkoła PodstawowawKrośnie-budyneknr2 w , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw WPF 26. Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF 27. Koncepcja rozbudowy SP Krosinko ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x 28. Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w WPF 29. Zakup zmywarki dla oddziału przedszkolnego W Pecne 4 292, ,70 0, ,70 0,00 0,00 0, ,70 Mjskiw X dział 853 rozdział par. 6067, par. 6069, par , ,00 0, , ,00 0, , ,00 x Dofinansowanie zadań inwestycyjnych budowa schroniska dla zwierząt (Związek , ,36 0, , ,36 0,00 0,00 Miejski w WPF Międzygm inny) I , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 Miejski w WPF Strona 4

11 X X Miejski w ,00 x X Projektowanie i budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, 40. Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Miejski w WPF Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krośnie, Daszewicach, Czapurach Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej 43. (środki przydzielone do dyspozycji jednostek 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X pomocniczych) dział 926 rozdział par , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Zagospodarowanie działek gminnych w 44. centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X sołecki) X 36. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw (fundusz sołecki) I I 8 574, , , ,20 0,00 0,00 Utwardzenie terenu pod wiatą na placu zabaw 37. (środki przydzielone do dyspozycji jednostek 2 750, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 Miejski w X pomocniczych) ział 9 rozdział 109 pąr 6057, pary 6059, parw ,0( , ,OC ,OC ,00 0,00 0, ,00 X X 38. Budowa budynku magazynowego dla MOK w 50 00f00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Miejski w WPF 41. Wykonanie systemu nawadniającego i studni na boiskach sportowych (fundusz sołecki) O , ,45 0,00 0,00 0,00 Mjskiw X dział 9 rozdział pary ,OC , , ,0v 5 091,OC 0,00 0,00 0,00 X X Zakup kamery monitorującej teren przy ul. 42. Tylne] i Piaskowej - plac rekreacyjno , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x sportowy (fundusz sołecki) dział 926 rozdział par , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 X 5trona 5

12 46. Zakup kosiarki samojezdnej , , , ,00 0,00 0,00 Miejski W X 47. Utworzenie skateparku w Gminie Mosina , , , ,00 0,00 0, ,00 Miejski w x Ogółem , , , , ,95 0, , ,70 X X Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej Czapury Iział 92 rozdział par. 6060, par. 6067, par , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 Mjskiw x , ,OC O,0( ,0( ,00 0,0( 0, ,00 X X 48. Budowa siłowni na działce gminnej - I etap , , , ,00 0,00 0,00 Miejskiw x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Strona 6

13 Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXI V/449/14 Rady Miejskiej w z dnia r. Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2014 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosin kwota według L.P. sołectwo I osiedle Zadania do realizacji w roku 2014 Dział Rozdział * podziału na zadania Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły ,00 Babki-Kubalin-Głuszyna Organizacja dożynek ,00 Organizacja Święta Pyry ,00 Sprzątanie wsi ,00 2 Baranówko Wykonanie ogrodzenia przydroznego ,00 krzyża ( działka gminna) Paliwo do kosiarki ,00 3 Borkowice Bolesławiec Naczynia jednorazowe ,00 Nagrody dla dzieci i młodzieży ,00 Zakup roślin - poprawa wizerunku sołectwa ,00 Zakup materiałów świetlica wiejska ,00 4 Czapury zalńcenie roku szkolnego ,00 5 Daszewice Dożynki wiejskie Projekt doposażenia placu zabaw ,00 Usługa transportowa i przewodnik ,00 Sprzątanie świetlicy ,00 muzyczna) ,00 Prowadzenie Klubu Malucha ,00 Prowadzenie Klubu Malucha - ZUS ,00 Pracy ,00 Zakup środków czystości ,00 Zakup dekoracji do świetlicy ,00 Zakup nagród dla dzieci ,00 Zakup paliwa do kosiarki ,00 6 Dymaczewo Nowe ,00 7 Dymaczewo Stare ,00 Opłacenie strony internetowej ,00 Oprawa muzyczna imprezy interacynei ,80 zus ,20 Umowa zlecenie - całoroczne utrzymanie porządku na terenie sołectwa ,00 Umowa zlecenie - całoroczne utrzymanie porządku na terenie sołectwa - zus ,00 Umowa zlecenie - całoroczne utrzymanie porządku na terenie sołectwa - Fundusz ,00 zakup usług całoroczne utrzymanie placu ,00 8 Krajkowo-Baranowo Środki czystości do świetlicy ,00 Trawy i nawozy do utrzymania boiska ,00 Tuje_do_uzupełnienia żywopłotu ,00 Olej do ogrzania świetlicy ,00 9 Opłata za ujawnienie przyłącza wodociągu do swietlicyi załozenie licznika ,00 kosiarki ,00 Krosinko-Jeziory- gospodarczej ,00 Ludwikowo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej ,00 Organizacja imprez środowiskowych ,00 Artykuły biurowe ,00 Nagrody na konkursy ,00

14 Sasinowo ,00 Obchody Dnia Św.Mikołaja ,00 Pielęgnacja zieleni ,00 Zakup ławostołów ,00 Zakup paliwa do kosiarki ,00 13 Pecna-Konstantynowo Zakup opłotowania placu zabaw ,00 Zakup nagród na festyny i turnieje ,00 Zakup materiałów budowlanych ,00 Zus ,80 12 Nowinki-Drużyna Spotkania interacyine - oprawa muzyczna ,60 Zakup nagród na Dzień Dziecka ,00 Oprawa muzyczna imprez integracyjnych ,00 Oprawa muzyczna Naczynia jednorazowe ,00 FP ,60 10 Krosno Zakupy roślin ,00 Zakup paliwa do kosiarki ,00 Organizacja imprez sołeckich ,00 Organizacja imprez sołeckich - Zakup ogrodzenia na plac zabaw kosiarka, impregnat, paliwo, olej, części do ,00 19 Świątniki kosiarki. nawozy, rośliny) - nagrody na uroczystości integracyjne 15 Rogalin 16 Rogalinek Środki czystości do świetlicy ,00 Zakup paliwa ,00.f 600,00 ZUS 500,00 I Doposażenie placu zabaw ,00 Zakup podkaszarki spalinowej ,00 21 Żabinko Zakup środków czystości , ,00 20 Wiórek Projekt placu zabaw ,00 Renowacja i naprawa stolarki w świetlicy ,00 Zakupy na utrzymanie świetlicy , ,00 - uuzvrridrli uopuzeni i.ereriow ziiurlycii Usługa transportowa ,00 Zakup paliwa ,00 18 Sowinki-Bogulin-Sowiniec Zakup biletów wstępu na wyjazdy integracyjne ,00 Zakup kostki brukowej i krawężników ,00 remont elewacji budynku świetlicy wiejskiej Wypożyczenie na boisko WC ,00 Oprawa muzyczna na dożynki ,00 Paliwo do kosiarki ,00 Usługa transportowa I 775,00 Zakup nagród na konkursy ,00 Materiały do remontów świetlicy ,00 doposażenie 945,00 naprawa kosiarki ,00 Zakup elementów dekoracyjnych, kwiaty i Imprezy integracyjne Zakup 5 komtet6w ław i ławek 0,00 Zakup wieńca dożynkowego ,00 wietiicy Zakupy na ,00 14 Radzewice Zakup materiałów na zajęcia dla dzieci w Ławki na plac dożynkowy ,00 Zakup materiałów na spotkania i festyny ,00 zielonych , I ,00 Projektowanie małej architektury ,00 li Mieczewo Zakup sprzętu sportowego ( bramek i piłek) ,00 Oprawa muzyczna Zus Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki ,00

15 24 Osiedle Nr 3 24 Osiedle Nr 6 Zakupzniczy ,00 Wynajem TOl-TOl ,00 Wynajem TOl-TOi - Organizacja imprezy plenerowej , Osiedle Nr 5 Osiedle Nr 4 naplacu zabaw Zakup kwiatow okolicznościowych Usługi projektowe plac zabaw ,00 Usługi projektowe - plac zabaw ,00 Zakup materiałów biurowych ,00 Organizacja imprez osiedlowych ,00 22 Osiedle Nr 1 23 Osiedle Nr 2 Zakup nagród I Zakup karuzeli na plac zabaw ,001 Dzień Dziecka ,001 [pławek parkowych ,00 28 Osiedle Nr 7 25 Jprawa muzyczna im rezy integracy nej ZUS ,70 Utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatą Prowadzenie Dnia Dziecka ,00 Doposażenie placu zabaw ,00 Oprawa muzyczna imprezy integracyjnej ,30 samotnych ,00 umowa o dzieło umowa o dzieło jazda konna, wynajem Toi Toi, wynajem i ,00 osiedla ,00 zakup nagród w konkursach ,00 Doposażenie placu zabaw ,00 Wykonanie baneru ,00 Projekt doposażenia placu zabaw ,00 Wynajem lokalu ,00 dzieło ,50 Uzupełnienie projektu Placu Zabaw ,00 Zakuphuśtawki Ważka j 1 168,50 projekt doposażenia placu zabaw ,00 zakup urządzeń na plac zabaw ,00 Zakup huśtawki dla małych dzieci ,00 Umowa zlecenie dla wykonawców ,00 śmieci na festyn Wspomnienie lata i pieczenie Zakup naczyń Jednorazowych i worków na Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka Festyn Wspomnienie lata i pieczenie ziemniaka Dziecka ,00 nagłośnienie I Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych Wykonanie_sceny_i nagłośnienie festynu ,00 Zakup stołu do tenisa stołowego ,00 Zakup przyrządu edukacyjnego ,0 Zakup termosów ,00 Zakup nagród dla dzieci ,00 Zakup artykułów biurowych ,00 Usługa transportowa , ,00 Naptawa plandeki od ramiotu ,00 Projekt doposazenia placu zabaw ,00 Zakup kosy spalinowej , , o,ooj , , , ,00 Oprawa muzyczna ,00 Zakup paliwa do kosiarki ,00 Zakup farby, drewnochronu ,00

16 Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXIy/449/14 Rady Miejskiej w z dnia r. 1.DOCHODY Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, zgodnie z art. 223 uofp Dział Rozdział Paragraf Tresc Plan Plan po. Zmiana planu zmianach 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoty podstawowe ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 549,00 549,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Pozostałe odsetki 530,00 530, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Wpływy z różnych opłat , , Przedszkola , , , Wpływy z różnych opłat , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 1 000, , Pozostałe odsetki 260,00 0,00 260,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 0, , , Wpływy z różnych dochodów 1 700, , , Gimnazja ,00 0, , Wpływy z różnych opłat 590,00 590,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,00 0, , Pozostałe odsetki 350,00 350,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 4 000,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 8 500,00 0, ,00 Razem: , , ,00 2.WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Zmiana planu P fl po zmianach 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoty podstawowe ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00

17 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 8 200, ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 0, , Zakup środków żywności , , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 0, , Zakup środków żywności , , ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek 100, , , Zakup usług pozostałych 1 070, , Gimnazja ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 4240 i książek , , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych ,00 100, ,00 Razem: , , ,00 PpzEwon,\c Y