UCHWAŁA NR XXI/157/13 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok 2014.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/157/13 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dziadkowice na rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Dziadkowice uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego. Ustala się : 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr Nadwyżkę budżetu w wysokości zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek. 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na : 1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 4. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 5. Ustala się dochody zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie art.6 r ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na pokrycie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

2 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla : 1. Sołectwa Brzeziny kwotę zł. 2. Sołectwa Dołubowo kwotę zł. 3. Sołectwa Dziadkowice kwotę zł. 4. Sołectwa Hornowo kwotę zł. 5. Sołectwa Hornowszczyzna kwotę zł. 6 Sołectwa Jasienówka Mała kwotę zł. 7. Jasienówka Duża kwotę zł. 8. Sołectwa Kąty kwotę zł. 9. Sołectwa Korzeniówka kwotę zł. 10. Sołectwa Lipiny kwotę zł. 11. Sołectwa Malewice kwotę zł. 12. Sołectwa Malinowo kwotę zł. 13. Sołectwa Osmola kwotę zł. 14. Sołectwa Smolugi kwotę zł. 15. Sołectwa Smolugi Kolonia kwotę zł. 16. Sołectwa Wojeniec kwotę zł. 17. Sołectwa Zaminowo kwotę zł. 18. Sołectwo Zaporośle kwotę zł. 19. Sołectwo Zaręby kwotę zł. 20. Sołectwa Żuniewo kwotę zł. 21. Sołectwa Żurobice kwotę zł. 9. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finanansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody zł, koszty zł, Zgodnie z załącznikiem Nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem Nr Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na : a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty zł 2. Zaciągania zobowiązań: a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, b) sfinansowanie zobowiązań wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i 4, c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu. Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 2

3 4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Walentyna Gołaszewska Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan dochodów budżetowych na 2014 rok. Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Informatyka 5 698, , Pozostała działalność 5 698, ,00 Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

5 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 698, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 2

6 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z Ochrona zdrowia Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 3

7 85195 Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej 1 285, Wpływy z różnych dochodów 1 285, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 4

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 5

9 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Bieżące razem: , ,00 majątkowe 720 Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Majątkowe razem: , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 6

10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 531, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 531, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 531, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 00 Bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacjii środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 (*kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 7

11 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zł. Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 8

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan wydatków budżetowych na 2014 rok. Rodzaj zadania: własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 10 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup remontowych Zakup pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pozostałych Informatyka Pozostała działalność Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 2

14 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup remontowych Zakup zdrowotnych Zakup pozostałych Zakup dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki niezaliczone osobowe do Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 3

15 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup remontowych Zakup zdrowotnych Zakup pozostałych Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Obsługa publicznego długu Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 4

16 80101 Szkoły podstawowe Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 5

17 4270 Zakup remontowych Zakup zdrowotnych Zakup pozostałych Zakup dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup remontowych Zakup zdrowotnych Zakup pozostałych Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 6

18 4410 Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup pozostałych Podróże krajowe służbowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki i przedszkolne szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Świadczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 7

19 4300 Zakup pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup remontowych Zakup pozostałych Różne opłaty i składki Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 8

20 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki społecznej pomocy Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup zdrowotnych Zakup pozostałych Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe w zakresie społecznej zadania polityki Pozostała działalność Wydatki niezaliczone wynagrodzeń osobowe do Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 9

21 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup pozostałych Zakup dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże krajowe służbowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup pozostałych Zakup obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 10

22 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup remontowych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup remontowych Zakup zdrowotnych Zakup pozostałych Podróże krajowe służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup remontowych Zakup remontowych Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 11

23 4279 Zakup remontowych Zakup pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup remontowych Wydatki razem: Rodzaj zadania: zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 12

24 4300 Zakup pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 13

25 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 r. w złotych Lp. Program inwestycyjnyzadanie inwestycyjne 1. Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Internet szerokopasmowy Dz.720 Roz Wdrażanie elektronicznych dla ludności wojewódz podlaskiego-część IIadministracja samorządowa Dz.720 Roz Jednostka realizująca zadanie Urząd Gminy Dziadkowice Urząd Gminy Dziadkowice Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków poniesionych do końca 2013 roku Wysokość planowanych wydatków w 2014 r. W tym: Środki własne gminy Narodowy Program Rozwoju Dróg Lokalnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Razem Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

26 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2014 r. w złotych W złotych n azwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Klasyfikacja budżetowa Dz 720 Roz Dz.921 Roz Dz.853 Roz Dz.720 Roz Nazwa zadania Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Internet szerokopasmowy Dz.720 Roz Remont świetlicy w Dziadkowicach i Osmoli Przedszkolaki przyszłością Gminy Dziadkowicach Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie Okres realizacji programu Urząd Gminy Dziadkowice Urząd Gminy Dziadkowice Zespół Szkół w Dziadkowicach Wartość Projektu ogółem Dotychczas poniesione wydatki do końca 2013 r. Plan na 2014 rok w tym Środki własne Gminy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Operacyjny kapitał Ludzki Wdrażanie elektronicznych Urząd Gminy Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

27 Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata dla ludności województwa podlaskiego-część II-administracja samorządowa Dziadkowice Razem Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 2

28 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i z poza sektora finansów publicznych na 2014 rok. w złotych Dla jednostek sektora finansów publicznych L.p Podmiot dotowany klasyfikacja Podmiotowa celowa celowa Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Gminny Ośrodek Kultury w Dziadkowicach Dz.921 Roz Gminna Biblioteka Publiczna w Dziadkowicach Dz.921 Roz Razem Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

30 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na w złotych Lp Nazwa zakładu Stan śr. obrotowych na Przychody na 2014 W tym: Dotacja z budżetu Zakres Dotacji koszty na 2014 rok Wpłata do budżetu Gminny Zakład Usług Komunalnych w Dziadkowicach Dz.900 Roz Stan środków obrotowych na r Razem Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1

31 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 30 grudnia 2013 r. Plan dochodów i wydatków rachunku wydzielonego rachunku Gminy 2014 rok. W złotych Nazwa jednostki Gimnazjum w Dziadkowicach Dz.801 Roz Gimnazjum w Dziadkowicach Dz.801 Roz Stan środków pieniężnych na r. Dochody na 2014 rok Wydatki na 2014 rok Stan środków pieniężnych na r Razem Id: CA2F75CC-100F-427C-A627-F46F71E3EC9C. Podpisany Strona 1