UCHWAŁA NR XXVI/126/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY. z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI/126/16 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2017 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U r., poz. 446 i poz. 1579) i art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.221, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U r., poz i poz. 1984), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie ,00 zł, które szczegółowo określa załącznik nr 1, 1. dochody bieżące ,00 zł, a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr ,00 zł b) dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, które szczegółowo określa załącznik nr ,00 zł c) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( 0480) ,00 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł, a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( 0760) ,00 zł b) dochody ze sprzedaży majątku ( 0770) ,00 zł c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) ,00 zł d) dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( 6290) ,00 zł 3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie ,00 zł, które szczegółowo określa załącznik nr 2, 1. wydatki bieżące ,00 zł, a) wydatki na zadania bieżące realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, które szczegółowo określa załącznik nr 3a ,00 zł b) wydatki na zadania bieżące realizowane z dotacji celowych z udziałem środków europejskich i środków budżetu gminy, które szczegółowo określa załącznik nr 3a ,00 zł c) wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii ,00 zł d) wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 zł e) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł f) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia udzielonego przez gminę ,00 zł 2. wydatki majątkowe ,00 zł, które szczegółowo określa załącznik nr 5 4. Ustala się przychody w wysokości ,00 zł oraz rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. Deficyt budżetowy w wysokości ,00 -zł pokryty zostanie z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, szczegółowo określa załącznik nr Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7. Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 1

2 8. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł, rezerwę celową na sfinansowanie wydatków związanych z oświatą i wychowaniem w wysokości ,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. 9. Upoważnia się Burmistrza Leśnicy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości ,00 zł, 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty ,00 zł, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie wydatków majątkowych, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku podstawowego. 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy. 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Froń Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETU GMINY Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w zł PLAN DZIAŁ Para- WYSZCZEGÓLNIENIE NA Dochody Dochody graf 2017 ROK bieżące majątkowe DOCHODY OGÓŁEM , , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 000, ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników 3 000, ,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -opłata za obwody łowieckie 3 000, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego , ,00 0,00 nieruchomości -wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste ,00 działek 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników , ,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa mienia komunalnego ,00 -wpływy za najem lokalu usługowego 5 000, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 5 000,00 0, ,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności -wpływy z opłat za przekształcenie prawa 5 000,00 użytkowania wieczystego w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,00 0, ,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości -wpływy ze sprzedaży działek budowlanych, ,00 budynków i lokali 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000, ,00 0,00 -odsetki od nieterminowych wpłat 2 000, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2 000, ,00 0,00 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2 000,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 1

4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników , ,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -najem lokali (budynek administracji UM) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -zadania z zakresu administracji rządowej , Dochody jednostek samorządu terytorialnego 353,00 353,00 0,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -dochody otrzymane w związku z realizacją 353,00 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 625, ,00 0,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1 625, ,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru 1 625,00 wyborców 752 OBRONA NARODOWA 3 800, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,00 0,00 -świadczenia pieniężne rekompensujące 3 000,00 utracone wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 800,00 800,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -zadania z zakresu pozostałych wydatków 800,00 obronych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , ,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 5 700, ,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -najem garażu w budynku OSP w Leśnicy 2 200,00 -rozliczenie zużytego gazu do ogrzewania 3 500,00 mieszkania w budynku OSP w Leśnicy Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 2

5 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 000,00 0, ,00 -sprzedaż samochodu pożarniczego 7 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 998, ,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -zadania z zakresu OC 4 998, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ,00 0, ,00 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo ,00 -gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK , ,00 0,00 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,00 0,00 -udziały we wpływach z podatku ,00 dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 0,00 -udziały we wpływach z podatku ,00 dochodowego od osób prawnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 0,00 -od osób prawnych ,00 -od osób fizycznych , Wpływy z podatku rolnego , ,00 0,00 -od osób prawnych ,00 -od osób fizycznych , Wpływy z podatku leśnego , ,00 0,00 -od osób prawnych ,00 -od osób fizycznych 4 538, Wpływy z podatku od środków transportowych , ,00 0,00 -od osób prawnych ,00 -od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej , ,00 0,00 osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej -podatek od działalności gospodarczej , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , ,00 0,00 -od osób fizycznych , Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 -opłata skarbowa ,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 3

6 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 500, ,00 0,00 -od osób fizycznych 5 500, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , ,00 0,00 napojów alkoholowych -opłaty za zezwolenia na sprzedaż ,00 napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , ,00 0,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłata za zajęcie pasa drogowego ,00 i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , ,00 0,00 -od osób prawnych 1 000,00 -od osób fizycznych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 3 500, ,00 0,00 z tytułu podatków i opłat -od osób prawnych 500,00 -od osób fizycznych 3 000, Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 200,00 0,00 -odsetki od nieterminowych wpłat 200, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0,00 -odsetki od środków na rachunkach bankowych , Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0,00 -część oświatowa subwencji ,00 -część wyrównawcza subwencji , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,00 0,00 przedszkolnego -odpłatność za przedszkole ,00 -PP Leśnica ,00 -PP Zalesie Śl ,00 -PP Raszowa , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia , ,00 0,00 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego -odpłatność za wyżywienie ,00 -stołówka przy PP w Leśnicy ,00 -stołówka przy PP w Raszowej ,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 4

7 0690 Wpływy z różnych opłat 140,00 140,00 0,00 -opłaty za wydane duplikaty legitymacji 140,00 -SP Leśnica 50,00 -PG Leśnica 90, Wpływy z najmu i dzierżawy składników , ,00 0,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -wynajem sal - szkoły podstawowe 1 000,00 -SP Leśnica 1 000,00 -najem lokali - przedszkola 1 632,00 -PP Lichynia 1 632,00 -wynajem sal - gimnazjum 200,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 200,00 -wynajem hali - gimnazjum 7 600,00 -Centrum Edukacji Ekologicznej 7 600,00 -wynajem powierzchni pod automaty 2 400,00 z żywnością - gimnazjum -Centrum Edukacji Ekologicznej 2 400,00 -czynsz dzierżawy za autobus , Wpływy z usług , ,00 0,00 -odpłatność za wyżywienie ,00 -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy ,00 -zwrot za wyżywienie OPS ,00 -stołówka szkolna przy SP w Leśnicy , Wpływy z pozostałych odsetek 2 240, ,00 0,00 -odsetki od nieterminowych wpłat - szkoły 20,00 -SP Leśnica 20,00 -odsetki od nieterminowych wpłat - przedszkola 140,00 -PP Leśnica 120,00 -PP Raszowa 20,00 -odsetki od nieterminowych wpłat - GZO 2 000,00 -Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy 2 000,00 -odsetki od nieterminowych wpłat - stołówki 80,00 -stołówka przy PP w Leśnicy 40,00 -stołówka przy PP w Raszowej 40, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0,00 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - szkoły 700,00 -SP Leśnica 300,00 -SP Zalesie Śl. 200,00 -SP Raszowa 200,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 5

8 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - przedszkola 190,00 -PP Leśnica 150,00 -PP Zalesie Śl. 20,00 -PP Raszowa 20,00 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - gimnazjum 300,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 300,00 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - GZO 100,00 -Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy 100,00 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - S.Muzyczna 200,00 -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 200,00 -wpływy z tytułu prowizji ZUS i US - stołówki 20,00 -stołówka przy SP w Leśnicy 20,00 -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ,00 za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , ,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie ,00 Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych , ,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 -dofinansowanie projektu pn. "Uczniowie ,00 Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, ,00 0, ,00 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -dofinansowanie zadania inwestycyjnego ,00 pn. "Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w budynku Przedszkola w Raszowej" 852 POMOC SPOŁECZNA , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 -odpłatność rodzin za pobyt mieszkańców ,00 gminy umieszczonych w domu pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 5 000, ,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -środki na realizację zadań w zakresie 5 000,00 opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 6

9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 0,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) -środki na realizację zadań w zakresie 8 000,00 opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne -środki na realizację zadań w zakresie ,00 wypłaty zasiłków okresowych -środki na realizację zadań w zakresie ,00 wypłaty zasiłków stałych -środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy ,00 Społecznej -środki na realizację wieloletniego programu ,00 wspierania gmin w zakresie dożywiania - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 855 RODZINA , ,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek , ,00 0,00 -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od 100,00 nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego -wpływy z tytułu wpłaconych odsetek od ,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (BP) 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 0,00 -wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych 1 000,00 świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń 1 000, ,00 0,00 z funduszu alimentacyjnego -wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych 1 000,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego (BP) 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 0,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -środki na realizację zadań w zakresie ,00 świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa , ,00 0,00 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci -środki na realizację zadań wynikających ,00 z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 666,00 666,00 0,00 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami -dochody z tytułu należności ściągniętych 666,00 od dłużnika alimentacyjnego w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 7

10 900 GOSPODARKA KOMUNALNA , ,00 0,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0,00 -wpływy z tytułu opłat i kar ,00 1. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa: -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 2. Zestawienie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich: -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 3. Zestawienie środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł -Paragraf ,00 0, ,00 Razem: ,00 0, ,00 4. Zestawienie pozostałych dochodów: -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf ,00 0, ,00 -Paragraf ,00 0, ,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf ,00 0, ,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 -Paragraf , ,00 0,00 Razem: , , ,00 Ogółem dochody ( ): , , ,00 spr ,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 8

11 WYDATKI BUDŻETU GMINY Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/126/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 28 grudnia 2016 r. w zł PLAN DZIAŁ Roz- WYSZCZEGÓLNIENIE NA Wydatki Wydatki dział 2017 ROK bieżące majątkowe WYDATKI OGÓŁEM , , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 0, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 5 000, ,00 0,00 monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego -odbiór i utylizacja padłych zwierząt 5 000,00 niewiadomego pochodzenia -wydatki bieżące 5 000, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000, Izby rolnicze , ,00 0,00 -składka na Izby Rolnicze ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Pozostała działalność , ,00 0,00 -ochrona bezdomnych zwierząt ,00 -upowszechnianie doradztwa rolniczego 1 000,00 -składka członkowska - Stowarzyszenie ,00 Kraina Św. Anny -konserwacja bieżąca rowów gminnych ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 000,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 -bieżące utrzymanie dróg gminnych ,00 -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 3 800,00 - Sołectwo Poręba 1 000,00 - Sołectwo Wysoka 2 800,00 -remonty dróg gminnych ,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 1

12 -remont ul. Bocznej w Górze Św. Anny ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -Przebudowa zatoki autobusowej na działkach nr ,00 448/3, 448/1, 446 w Dolnej w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805 w ramach kompleksowego rozwiązania "Przebudowy drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna" -wydatki majątkowe ,00 0, , Drogi wewnętrzne , , ,00 -bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych ,00 -remonty dróg wewnętrznych ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 5 000,00 Lichynia - Łąki Kozielskie -wydatki majątkowe 5 000,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0,00 -zakup, montaż, remont i konserwacja przystanków ,00 autobusowych -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , TURYSTYKA , ,00 0, Ośrodki informacji turystycznej , ,00 0,00 -dotacja dla LOK i R w Leśnicy na utrzymanie ,00 punktu informacji turystycznej -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. dotacje na zadania bieżące ,00 -dotacje dla samorządowej instytucji kultury ( 2480) , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 0,00 -dotacja dla ZGK w Leśnicy do m² powierzchni ,00 użytkowej mieszkalnych lokali komunalnych przeznaczona na remonty bieżące Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 2

13 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. dotacje na zadania bieżące ,00 -dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 -wydatki związane z gospodarowaniem mieniem ,00 komunalnym -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -wydatki majątkowe ,00 0, ,00 -wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji 5 000,00 do pobrania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renty planistyczne) -wykonanie operatów szacunkowych w celu naliczenia 3 000,00 opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości -wydatki bieżące 8 000, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 8 000,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 000, Pozostała działalność , ,00 0,00 -Remont budynku komunalnego przy ,00 Pl. Narutowicza 26 w Leśnicy -Remont budynku komunalnego przy ,00 Pl. Narutowicza 27 w Leśnicy -Remont budynku komunalnego przy ,00 Pl. Narutowicza 12 w Leśnicy -Remont budynku komunalnego przy ,00 ul. Góry Św. Anny 2 w Leśnicy -Rozbiórka budynku gospodarczego przy 5 000,00 Placu Marka w Leśnicy -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 -wydatki związane z planowaniem ,00 i zagospodarowaniem przestrzennym w gminie Leśnica -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 3

14 71035 Cmentarze 3 000, ,00 0,00 -utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 2 000,00 -wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie 2 000,00 porozumień z organami administracji rządowej -dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 2 000, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 -utrzymanie cmentarzy 1 000,00 -środki budżetu gminy 1 000,00 -wydatki bieżące 1 000, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800, Pozostała działalność , ,00 0,00 -Lokalny Program Rewitalizacji ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 -realizacja zadań z zakresu administracji rządowej ,00 -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu ,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Starostwa powiatowe ,00 0, ,00 -Usprawnienie komunikacyjne Strzelce Opolskie ,00 Leśnica poprzez modernizację drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej , O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góry Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową - dotacja dla Powiatu Strzeleckiego -wydatki majątkowe ,00 0, ,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 4

15 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 -wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 -utrzymanie administracji, pracowników obsługi ,00 wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy na ZFŚS, utrzymanie obiektu, materiały, wyposażenie, utrzymanie samochodu służbowego, delegacje, wydatki związane z zakupem upominków z okazji jubileuszy - USC itp. -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 -zakup sprzętu i wyposażenia do biur i pomieszczeń ,00 -zakup samochodu służbowego ,00 -zadania inwestycyjne w budynku UM 0,00 -wydatki majątkowe ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 -wspieranie inicjatyw propagujących rozwój ,00 gospodarczy gminy i promocja -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 GZO -obsługa ekonomiczno-administracyjna placówek ,00 oświaty i wychowania -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 GZO -realizacja projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy ,00 rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne" -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -dofinansowanie projektu ( 2007, 2009) ,00 -środki budżetu gminy - wkład własny ,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 5

16 75095 Pozostała działalność , ,00 0,00 -fundusz nagród Burmistrza za szczególne ,00 osiągnięcia i wkład w rozwój gminy -finansowanie gazetki lokalnej 6 000,00 -międzynarodowa współpraca partnerska ,00 -zryczałtowane diety dla sołtysów ,00 i przewodniczących zarządów osiedli -składka członkowska dla Stowarzyszenia 4 553,00 Gmin Polskich Euroregionu Pradziad -składka członkowska dla Stowarzyszenia 4 139,00 Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny -składka członkowska dla Związku Celowego ,00 Powiatowo-Gminnego "Jedź z nami" -wydatki związane z poborem podatków i opłat ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 1 625, ,00 0,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 1 625, ,00 0,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa -prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 625,00 -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 1 625,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 1 625, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 1 625,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 625, OBRONA NARODOWA 3 800, ,00 0, Pozostałe wydatki obronne 3 800, ,00 0,00 -świadczenia pieniężne rekompensujące utracone 3 000,00 wynagrodzenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy -realizacja zadań w zakresie pozostałych wydatków 800,00 obronnych -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 800,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 3 800, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 800,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE , , ,00 I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 6

17 -Fundusz Wsparcia Policji ,00 w tym -dodatkowe służby policyjne ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Ochotnicze straże pożarne , , ,00 -utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży ,00 Pożarnych -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -wsparcie inicjatyw sołectw i osiedli 3 000,00 - Sołectwo Raszowa 2 000,00 - Sołectwo Łąki Kozielskie 1 000,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 -wydatki na zakupy inwestycyjne ,00 -zakup lekkiego samochodu pożarniczego ,00 dla OSP Łąki Kozielskie -zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz ,00 z wyposażeniem dla OSP woj. Opolskiego -dofinansowanie zakupu ( 6290) ,00 -środki budżetu gminy - wkład własny ,00 -wydatki na zadania inwestycyjne ,00 -Rozbudowa remizy OSP w Raszowej ,00 -wydatki majątkowe ,00 0, , Obrona cywilna 9 998, ,00 0,00 -utrzymanie bazy obrony cywilnej 5 000,00 -wydatki bieżące 5 000, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 -realizacja zadań z zakresu OC 4 998,00 -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 4 998,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące 4 998, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 4 998,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 998, Zarządzanie kryzysowe 450,00 450,00 0,00 -opłata telefonu komórkowego na potrzeby 450,00 zarządzania kryzysowego -wydatki bieżące 450,00 450,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 450,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 7

18 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 450, Pozostała działalność ,00 0, ,00 -budowa ujęcia wody dla celów p.poż. w Leśnicy ,00 -wydatki majątkowe ,00 0, , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów 6 000, ,00 0,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego -odsetki od pożyczek i kredytów 6 000,00 -wydatki bieżące 6 000, ,00 0,00 1.obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 6 000, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez , ,00 0,00 Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego -poręczenie udzielone przez gminę ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez ,00 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 0,00 -wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 -rezerwa ogólna ,00 -rezerwa celowa na sfinansowanie wydatków ,00 związanych z oświatą i wychowaniem -rezerwa celowa na realizację zadań własnych ,00 z zakresu zarządzania kryzysowego -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły podstawowe , ,00 0,00 GZO -utrzymanie szkół podstawowych ,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 8

19 -wydatki bieżące , ,00 0,00 -SP Leśnica ,00 -SP Zalesie Śl ,00 -SP Raszowa ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -SP Leśnica ,00 -SP Zalesie Śl ,00 -SP Raszowa ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -SP Leśnica ,00 -SP Zalesie Śl ,00 -SP Raszowa ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -SP Leśnica ,00 -SP Zalesie Śl ,00 -SP Raszowa ,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 -SP Leśnica ,00 -SP Zalesie Śl ,00 -SP Raszowa , Przedszkola , , ,00 GZO -utrzymanie przedszkoli ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 -PP Leśnica ,00 -PP Dolna ,00 -PP Góra Św. Anny ,00 -PP Kadłubiec ,00 -PP Zalesie Śl ,00 -PP Lichynia ,00 -PP Raszowa ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -PP Leśnica ,00 -PP Dolna ,00 -PP Góra Św. Anny ,00 -PP Kadłubiec ,00 -PP Zalesie Śl ,00 -PP Lichynia ,00 -PP Raszowa ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -PP Leśnica ,00 -PP Dolna ,00 -PP Góra Św. Anny ,00 -PP Kadłubiec ,00 -PP Zalesie Śl ,00 -PP Lichynia ,00 -PP Raszowa ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -PP Leśnica ,00 -PP Dolna ,00 -PP Góra Św. Anny ,00 -PP Kadłubiec ,00 -PP Zalesie Śl ,00 -PP Lichynia ,00 -PP Raszowa ,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 9

20 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 -PP Leśnica ,00 -PP Dolna 5 865,00 -PP Góra Św. Anny 5 675,00 -PP Kadłubiec 2 497,00 -PP Zalesie Śl ,00 -PP Lichynia 3 621,00 -PP Raszowa ,00 UM -zwrot dotacji za uczęszczanie dzieci z terenu ,00 naszej gminy do przedszkoli niepublicznych UM -zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za ,00 dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do innych przedszkoli -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. dotacje na zadania bieżące ,00 -dotacja dla gmin ,00 UM -termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła ,00 w budynku Przedszkola w Raszowej -dofinansowanie zakupu ( 6290) ,00 -środki budżetu gminy - wkład własny ,00 -wydatki majątkowe ,00 0, , Gimnazja , ,00 0,00 GZO -utrzymanie Gimnazjum ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy ,00 -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej ,00 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy ,00 -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej ,00 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy ,00 -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej ,00 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy ,00 -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej ,00 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy ,00 -Centrum Edukacji Ekologicznej,Krajobrazowej 500,00 i Regionalnej Tożsamości z gimnazjum o profilu ekologicznym Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 10

21 80113 Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0,00 -wydatki związane z dowozem uczniów do szkół ,00 GZO -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -wydatki związane z dowozem uczniów do szkół 1 000,00 UM -wydatki bieżące 1 000, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, Szkoły artystyczne , ,00 0,00 GZO -utrzymanie Publicznej Szkoły Muzycznej ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0,00 GZO -dokształacnie i doskonalenie nauczycieli ,00 -SP Leśnica 3 836,00 -SP Zalesie Śl ,00 -SP Raszowa 2 740,00 -PP Leśnica 3 653,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 4 018,00 -GZO w Leśnicy ,00 -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 2 922,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 322,00 -Szkoła Muzyczna 2 322,00 GZO -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -SP Leśnica 3 836,00 -SP Zalesie Śl ,00 -SP Raszowa 2 740,00 -PP Leśnica 3 653,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 4 018,00 -GZO w Leśnicy ,00 -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 600,00 UM -dotacja do samorządu województwa na wspólne ,00 organizowanie doradztwa metodycznego -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. dotacje na zadania bieżące ,00 -dotacje do samorządu województwa ( 2330) , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 0,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 11

22 GZO -utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 -Stołówka przy SP w Leśnicy ,00 -Stołówka PP w Leśnicy ,00 -Stołówka PP w Raszowej ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -Stołówka przy SP w Leśnicy ,00 -Stołówka PP w Leśnicy ,00 -Stołówka PP w Raszowej ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -Stołówka przy SP w Leśnicy ,00 -Stołówka PP w Leśnicy ,00 -Stołówka PP w Raszowej ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -Stołówka przy SP w Leśnicy ,00 -Stołówka PP w Leśnicy ,00 -Stołówka PP w Raszowej ,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 350,00 -Stołówka przy SP w Leśnicy 1 000,00 -Stołówka PP w Leśnicy 550,00 -Stołówka PP w Raszowej 800, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej , ,00 0,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -realizacja zadań wymagających stosowania ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach -wydatki bieżące , ,00 0,00 -PP Leśnica ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -PP Leśnica ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -PP Leśnica ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 -PP Leśnica 2 000,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 -PP Leśnica 500, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej , ,00 0,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -realizacja zadań wymagających stosowania ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum -wydatki bieżące , ,00 0,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 12

23 -SP Zalesie Śl ,00 GZO -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -SP Zalesie Śl ,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -SP Zalesie Śl ,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 543,00 -SP Zalesie Śl ,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 2 543,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 -SP Zalesie Śl. 500,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 GZO -odpisy na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów ,00 i rencistów -SP Leśnica ,00 -SP Zalesie Śl ,00 -SP Raszowa ,00 -PP Leśnica 3 925,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 6 421,00 -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 1 590,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 -SP Leśnica ,00 -SP Zalesie Śl ,00 -SP Raszowa ,00 -PP Leśnica 3 925,00 -Publiczne Gimnazjum w Leśnicy 6 421,00 -Szkoła Muzyczna w Leśnicy 1 590,00 -zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 5 000,00 -wydatki bieżące 5 000, ,00 0,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 -sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnych 2 000,00 i Egzaminacyjnych -wydatki bieżące 2 000, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 200,00 UM -realizacja innowacyjnych form kształcenia ,00 przez placówki oświatowe -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , OCHRONA ZDROWIA , ,00 0,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 13

24 85153 Zwalczanie narkomanii , ,00 0,00 -realizacja zadań z zakresu profilaktyki ,00 i rozwiązywania problemów zwalczania narkomanii -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 -realizacja zadań z zakresu profilaktyki ,00 i rozwiązywania problemów alkoholowych -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. dotacje na zadania bieżące 4 000,00 -dotacje dla stowarzyszeń ( 2820) 4 000, Pozostała działalność 4 000, ,00 0,00 UM -promocja zdrowia 4 000,00 -wydatki bieżące 4 000, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 4 000,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000, POMOC SPOŁECZNA , ,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0,00 -realizacja zadań w zakresie opłaty za pobyt ,00 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 4 800, ,00 0,00 w rodzinie -realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania 4 800,00 przemocy w rodzinie -wydatki bieżące 4 800, ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych 4 800,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 800, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,00 0,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -realizacja zadań w zakresie opłacania składek ,00 na ubezpieczenia zdrowotne Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 14

25 -wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu 5 000,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki na realizację własnych zadań bieżących 8 000,00 gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz , ,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków ,00 okresowych -wydatki na realizację własnych zadań bieżących ,00 gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków ,00 celowych i pomocy w naturze -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych , Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 -realizacja zadań w zakresie wypłaty ,00 dodatków mieszkaniowych -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych , Zasiłki stałe , ,00 0,00 -realizacja zadań w zakresie wypłaty zasiłków ,00 stałych -wydatki na realizację własnych zadań bieżących ,00 gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące , ,00 0,00 1.świadczenia na rzecz osób fizycznych , Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0,00 -utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 -wydatki na realizację własnych zadań bieżących ,00 gmin - dotacja celowa z budżetu państwa -wydatki bieżące , ,00 0,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 -wydatki na zadania własne - środki budżetu gminy ,00 -wydatki bieżące , ,00 0,00 Id: 83C2C29E-D2FE-4EE4-B385-0AD7274EDC04. Podpisany Strona 15