UCHWAŁA NR XVII/81/2012 RADY GMINY WADOWICE GÓRNE. z dnia 26 stycznia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE GÓRNE NA ROK 2012

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/81/2012 RADY GMINY WADOWICE GÓRNE z dnia 26 stycznia 2012 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY WADOWICE GÓRNE NA ROK 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz z późn. zmianami), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 oraz art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zmianami) - Rada Gminy w Wadowicach Górnych 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2012 w łącznej kwocie zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, 2) dochody majątkowe w kwocie zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł, PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK Dz. Wyszczególnienie Kwota (zł) 20 LEŚNICTWO Dochody bieżące Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych gminy Wpływy z najmu majątku gminy (czynsze mieszk. i lokalowe) Wpływy z usług (ogrzewanie) 893 Dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży gruntów Wpływy ze sprzedaży nieruchomości INFORMATYKA Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Wpływy z usług (ogrzewanie) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 1

2 - Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby fizyczne Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne Wpływy z podatku od spadków i darowizn osoby fizyczne Wpływy z podatku od czynności cywilnopr. - osoby fizyczne Odsetki od zaległości podatkowych - osoby fizyczne Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Wpływy z usług (wynajem hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Wadowicach Górnych) Wpływy z odpłatności za żywienie w Publicznym Gimnazjum w Wadowicach Górnych Wpływy z opłaty stałej w Przedszkolu Publicznym w Wad. Górnych Wpływy z odpłatności za żywienie w Przedszkolu Publicznym w Wadowicach Górnych POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zł - Dotacja na dofinansowanie realizacji projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska KULTURA FIZYCZNA Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zł - refundacja programu "Moje boisko - ORLIK 2012" OGÓŁEM DOCHODY ) Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2012 w łącznej kwocie zł. 2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę zł, oraz plan wydatków majątkowych na łączną kwotę zł, z tego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan (zł) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Spółki wodne Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Izby rolnicze Wydatki bieżące * dotacje na zadania bieżące * Dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł Pozostała działalność Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie wody Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 448 * dotacje na zadania bieżące * Dotacja przedmiotowa jako dopłata do kosztów dostarczania wody mieszkańcom wsi Jamy-Zalesie przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy zł 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 3

4 Wydatki bieżące 936 * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 936 Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne * Wydatki na pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadania: Opracowanie dalszej części projektu budowlanego na budowę chodnika przy drodze Wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra Mielec na odcinku drogi w km do km ,4 w miejscowościach Wadowice Górne i Piątkowiec zł Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne * Przebudowa drogi gminnej nr Wadowice Górne Wampierzów na odcinku w km Wykonanie podziału geodezyjnego zł, * Zakup działki z przeznaczeniem na budowę parkingu w miejscowości Wadowice Dolne-Opłaty Notarialne 750 zł, * Zagospodarowanie placu centrum wsi Przebendów zł, 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *Wyposażenie budynku "Agonomówki"w Przebendowie zł zabezpieczenie wkładu własnego do Wniosku składanego do programu Lider + Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 4

5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań INFORMATYKA Pozostała działalność Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zł * Realizacja projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej (PSeAP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 5

6 * świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacja wojskowa 400 Wydatki bieżące 400 * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona cywilna Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 6

7 * obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * Rezerwa ogólna zł * Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne * Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Izbiskach zł Funduszu Sołeckiego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Przedszkola Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 7

8 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Gimnazja Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne * Wykonanie ścianki działowej dymoszczelnej oddzielającej korytarz od pozostałej części gimnazjum zł Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Stołówki szkolne Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 8

9 * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność Wydatki bieżące * dotacje na zadania bieżące * Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego NIE JESTEŚ SAM w Mielcu zł 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Rodziny zastępcze Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 9

10 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące * świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące * świadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Wydatki bieżące * świadczenia na rzecz osób fizycznych Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 10

11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych * wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego * Realizacja programu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 11

12 * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne *Budowa i rozbudowa Oświetlenia ulicznego przy drogach i placach w Gminie Wadowice Górne zł * Budowa oświetlenia ulicznego w Wadowicach Górnych Fundusz Sołecki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * dotacje na zadania bieżące Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 12

13 * Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wadowicach Górnych z/s w Wadowicach Dolnych zł Biblioteki Wydatki bieżące * dotacje na zadania bieżące * Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych zł Pozostała działalność Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe * inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego zł * Budowa budynku szatniowo sanitarnego przy kompleksie sportowym Moje boisko - ORLIK zł * Budowa trybun na stadionie gminnym w Wadowicach Górnych zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do Wniosków składanych do programów Lider + *Wykonanie ogrodzenia przy stadionie gminnym w Wadowicach Górnych zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do Wniosków składanych do programów Lider Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki bieżące Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 13

14 * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * dotacje na zadania bieżące * Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom zł RAZEM WYDATKI 3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w 1 obejmuje: ) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie zł. DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2012 ROKU Dz. Wyszczególnienie Kwota ( zł ) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami OGÓŁEM DOCHODY ) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł. 3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł. 4. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 2 obejmuje: 1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw w kwocie zł. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2012 ROKU Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan ( zł ) 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 14

15 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Kwalifikacja wojskowa 400 Wydatki bieżące 400 * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań * świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące * wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane RAZEM WYDATKI ) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie zł, zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zł. na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 15

16 3) wydatki na zadania związane z ochroną środowiska, określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie zł. 5. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 1 pkt. 2 obejmuje planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości zł udzielane w roku 2012, 1) zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych, a) dotacje podmiotowe w kwocie zł, b) dotacje celowe w kwocie zł, c) dotacje przedmiotowe zł, 2) zł z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych, a) dotacje podmiotowe w kwocie zł, b) dotacje celowe w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w 2 obejmuje wydatki w kwocie zł na wyodrębniony fundusz sołecki dla jednostek pomocniczych. ŚRODKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2012 ROK Lp. Nazwa Środki (zł) Klasyfikacja Kwota (zł) Przeznaczenie środków sołectwa Wydatków 1 Grzybów Zagospodarowanie placu w centrum wsi Grzybów w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia. 2 Izbiska Jamy Kawęczyn Kosówka Piątkowiec Przebendów Remont dróg gminnych w Grzybowie Kultura i promocja wsi Grzybów Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Izbiska Remont dróg gminnych w Izbiskach Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbiskach Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Izbiskach Kultura i promocja wsi Izbiska Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jamach Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Jamy Kultura i promocja wsi Jamy Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie Remont dróg gminnych w Kawęczynie Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kawęczyn Kultura i promocja wsi Kawęczyn Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Kosówka Wyposażenie ( zakup wykaszarki, stołów i ławek ) oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kosówce Remont dróg gminnych w Kosówce Kultura i promocja wsi Kosówka Zagospodarowanie placu przy Domie Ludowym w Piątkowcu Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Piątkowiec Zagospodarowanie placu centrum wsi Przebendów w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia Remont dróg gminnych w Przebendowie Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Przebendów Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 16

17 8 Wadowice Dolne 9 Wadowice Górne Wampierzów Wierzchowiny Wola Wadowska Zabrnie OGÓŁEM Remont budynku agronomówki w Przebendowie Kultura i promocja wsi Przebendów Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Dolne Remont dróg gminnych w Wadowicach Dolnych Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Dolnych Utrzymanie klombu Kultura i promocja wsi Wadowice Dolne Budowa oświetlenia ulicznego w Wadowicach Górnych Remont dróg gminnych w Wadowicach Górnych Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wadowice Górne Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wadowicach Górnych Kultura i promocja wsi Wadowice Górne Wykonanie wiaty przystankowej w Wadowicach Górnych Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wampierzów Remont dróg gminnych w Wampierzowie Remont i wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wampierzowie Kultura i promocja wsi Wampierzów Remont Domu Ludowego w Wierzchowinach w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wierzchowiny Remont dróg gminnych w Wierzchowinach Kultura i promocja wsi Wierzchowiny Remont dróg gminnych w Woli Wadowskiej Konserwacja rowów melioracyjnych we wsi Wola Wadowska Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wadowskiej Kultura i promocja wsi Wola Wadowska Remont Domu Ludowego w Zabrniu w tym także jako wkład własny gminy w finansowaniu projektu służącego realizacji tego przedsięwzięcia Remont dróg gminnych w Zabrniu Kultura i promocja wsi Zabrnie. 7. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2012, wynikające z odrębnych ustaw: 1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art.11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i ustawy. 3) Stosownie do art. 1 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.) Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 17

18 8. Wydatki, o których mowa w 2 obejmują wyodrębnioną rezerwę ogólną w kwocie zł oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 9. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w kwocie zł. stanowi planowaną nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłaty zaciągniętych kredytów z latach ubiegłych ) Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciąganego kredytu bankowego w kwocie zł. który zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. 2) Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości zł. 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: - na sfinansowanie przejściowego, występującego w trakcie roku deficytu budżetu do wysokości zł. 12. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości zł oraz do udzielania pożyczek do łącznej wysokości zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/81/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 stycznia 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY WADOWICE GÓRNE W 2012 ROKU DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Treść Klasyfikacja Plan (zł) DOTACJE PODMIOTOWE Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wadowicach Górnych z/s w Wadowicach Dolnych Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wadowicach Górnych DOTACJE PRZEDMIOTOWE Dotacja przedmiotowa dla Gminy Radgoszcz na dopłatę do kosztów wody mieszkańcom wsi Jamy-Zalesie DOTACJE CELOWE Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra Mielec na odcinku drogi w km do km ,4 w miejscowościach Wadowice Górne i Piątkowiec Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Mieleckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Treść Klasyfikacja Plan (zł) DOTACJE PODMIOTOWE Dotacja podmiotowa dla Podkarpackiej Izby Rolniczej (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) DOTACJE CELOWE Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu sportu do realizacji stowarzyszeniom RAZEM Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/81/2012 Rady Gminy Wadowice Górne z dnia 26 stycznia 2012 r. PLANY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych I. Przychody II. Koszty Przewodniczący Rady Gminy Janusz Piechota Id: JMSBA-NIUJI-NFNEP-SGUDI-BCZJN. Podpisany Strona 1