BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2006 ROK. Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2006 rok. Wysoka Rado!

Transkrypt

1 1 BUDŻET GMINY STRZYŻEWICE NA 2006 ROK Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2006 rok. Wysoka Rado! Budżet gminy na 2006 rok opracowano na podstawie: - Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr. 249, poz z późn. zm.) - Założeń polityki społeczno - gospodarczej państwa na 2006 rok - Wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz płac w 2006 roku zakładanych do projektu budżetu państwa - Informacji o wysokości subwencji oświatowej i wyrównawczej podanej przez Ministerstwo Finansów - Informacji o wysokościach dotacji budżetowych na zadania zlecone W zakresie wydatków przede wszystkim uwzględniono: - obowiązkowe zadania gminy Wysoka Rado! Uwzględniając powyższe założenia, plan dochodów przedstawia się następująco: gminy na 2006 rok Dochody ogółem planuje się w kwocie zł Szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco:

2 2 I. Dochody własne gminy i dotacje na zadania własne Plan zł z tego: 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów zł Dochodem tego działu będą wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. 2. Dział 020 Leśnictwo Plan dochodów na 2006 rok zł Będzie to dotacja WFOŚiGW na zadrzewienia gminy. 3. Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w tym dziale planuje się w kwocie zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: - wpływy z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości tj. za grunty BS Strzyżewice - wpływy z czynszu za najem lokali w budynkach komunalnych w Piotrowicach i przy szkołach 118 zł zł - wpływy ze sprzedaży nieruchomości: zł a) Zespołu Pałacowo Parkowego w Osmolicach 4. Dział Administracja publiczna Plan dochodów zł Dochodami tego działu będą:

3 3 - wpływy z takich usług jak: prowizja ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej, sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwrot kosztów utrzymania UPT zł - dochody z lat ubiegłych zł ( zwrot poniesionych kosztów przez UG Strzyżewice na rzecz UG Głusk) 5. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Plan dochodów zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( opłacane w formie karty podatkowej) zł II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatku oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego: zł - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny 550 zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 500 zł - odsetki od nieterminowego regulowania wpłat podatków i opłat zł - podatek od czynności cywilno prawnych zł

4 4 III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: zł - podatek od nieruchomości zł - podatek rolny zł - podatek leśny zł - podatek od środków transportowych zł - podatek od spadków i darowizn zł - wpływy z opłaty targowej zł - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł - podatek od czynności cywilnoprawnych zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł IV. Wpływy z opłaty skarbowej zł V. Wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zł VI Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: zł - podatek dochodowy od osób fizycznych zł (wielkość tego podatku została podana przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje powyższe dochody). - podatek dochodowy od osób prawnych zł

5 5 Planując dochody w tym dziale przyjęto, iż stawki podatkowe na 2006 rok nie ulegną zmianie. W podatkach założono lepszą realizację oraz skuteczniejsze ściąganie zaległości. 6. Dział Różne rozliczenia Plan na 2006rok zł 1. subwencja oświatowa zł 2. subwencja wyrównawcza zł Dochody te w budżecie gminy stanowią największe źródło dochodów. Wielkości planowane przyjmowane są do planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów. 7. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów na 2006 rok zł w tym: - wpłaty rodziców za czesne w przedszkolu zł 8. Dział 852 Pomoc Społeczna Plan dochodów w tym dziale na 2006 rok planuje się w kwocie zł Jest to dotacja na zadania własne gminy realizowane z zakresu opieki społecznej z tego: - zasiłki i pomoc w naturze zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zł - dotacje na dożywianie dzieci w szkołach zł

6 6 9. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan dochodów zł Są to środki otrzymane na realizację programu Rozwój agroturystyki i znajomość języków obcych szansą nowego zatrudnienia finansowane ze środków ZPORR 10. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł Jest to pomoc materialna dla uczniów. 11. Dział Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska Plan na 2006 rok zł Wpływy w tym dziale planuje się z następujących źródeł: - wpływy za wywóz nieczystości na wysypisko śmieci zł - wpływy za wykonanie przyłączy zł - dotacja na olimpiadę ekologiczną zł - dotacja celowa otrzymana z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, na modernizację Zespołu Dworsko Parkowego w Piotrowicach zł 12. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na 2006 rok zł Jest to dotacja Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, na zadanie Adaptacja pomieszczeń starej szkoły na świetlicę miejsce spotkań w Żabiej Woli

7 7 13. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan na 2006 rok zł Jest to planowana dotacja z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, na zadanie Modernizacja boiska w Strzyżewicach. II. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Plan dochodów zł 1. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów zł jest to: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej zł 2. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa Plan dochodów w 2006 roku zł - jest to dotacja na zadania zlecone ( aktualizacja spisu wyborców) zł 3. Dział 852 Pomoc społeczna Plan dochodów na 2006 rok Dochodami tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej z tego: - na świadczenia rodzinne i zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zł zł

8 8 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł Wysoka Rado! Dochody w poszczególnych źródłach zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w 2005 roku oraz wielkości przyznanych dotacji. W dochodach w podatkach lokalnych założono wyższy wskaźnik realizacji oraz skuteczniejszą egzekucję w stosunku do zalegających. Plan wydatków gminy Strzyżewice na 2006 rok Plan wydatków gminy na 2006 rok opracowany został w oparciu o przepisy dotyczące opracowania projektu dochodów i zasad wydatkowania środków zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249,poz z późniejszymi zmianami) a także założeń, że w 2006 roku: - wzrosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych o 1,5% - składka na fundusz pracy wyniesie 2,45 % - średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia wzrośnie o 1,5 % Wydatki gminy na 2006 rok planuje się w kwocie zł W planie wydatków zabezpieczono środki na następujące zadania własne i zlecone

9 9 1. Zadania własne gminy - Plan wydatków zł z tego: 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym planuje się wydatki w kwocie jest to: zł - składka w wysokości 2% od wpływów podatkowych na Izby Rolnicze - partycypacja w kosztach ujęcia wody w Prawiednikach ( zadanie realizowane przez Gminę Głusk). Jest to ostateczna kwota dotycząca rozliczenia tego zadania zł zł 2. Dział 020 Leśnictwo Planowana kwota wydatków na 2006 rok wynosi Kwota zł zostanie przeznaczona na zadrzewienia nieużytków oraz utrzymanie i pielęgnację drzew w pasie drogowym przy nowobudowanych drogach gminnych. Wydatek sfinansowany zostanie ze środków budżetu gminy w kwocie zł i dotacji WFOŚIGW zł zł 3. Dział Transport i Łączność Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie zł z tego na : - zadania inwestycyjne drogowe ( szczegółowo opisane przy realizacji zadań inwestycyjnych gminy) w tym: zł a) Przebudowa drogi gminnej w Borkowiźnie zł b) Przebudowa drogi gminnej w Kiełczewicach Maryjskich zł c) Budowa drogi gminnej w Strzyżewicach zł d) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Pawłowie zł e) Rozpoczęcie budowy drogi w Polanówce zł

10 10 f) Przebudowa nawierzchni drogi w Kiełczewicach Górnych zł - zadania bieżące tj. bieżące remonty dróg, mostów, odśnieżanie dróg, remonty przystanków - opłata stała za wyłączenia gruntów rolnych pod budowę drogi w Pawłówku - partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze w miejscowości Strzyżewice w ramach pomocy udzielonej samorządowi województwa - partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Żabia Wola w ramach udzielonej pomocy samorządowi powiatu - partycypacja w kosztach budowy drogi powiatowej Borkowizna w ramach udzielonej pomocy samorządowi Powiatu - partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej Żabia Wola Strzyżewice w ramach udzielonej pomocy samorządowi Powiatu zł 400 zł zł zł zł zł 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2006 rok wynosi z tego: - środki te przeznaczone będą na wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - wypłata Izbie Pielęgniarek w Lublinie należności za roboty przy modernizacji Zespołu Pałacowo Parkowego w Osmolicach wg zawartej ugody zł zł zł 5. Dział Działalność usługowa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi w tym: - opracowania geodezyjne i kartograficzne pod przyszłe inwestycje zł zł 6. Dział Administracja publiczna - zadania własne Plan wydatków na 2006 rok wynosi i przedstawia się następująco: zł

11 11 1. Wydatki Rady Gminy i Komisji Rady zł w tym: a) dieta Przewodniczącego Rady, diety radnych i stałych Komisji Rady zł b) delegacje służbowe 625 zł c)materiały biurowe dla Radnych i obsługa Rady, napoje chłodzące, kawa, herbata zł d) opłaty telefoniczne, pocztowe i prenumerata czasopism zł 2. Wydatki administracji samorządowej planuje się w kwocie zł Stan zatrudnienia od 1 stycznia 2006 roku wyniesie 23 etaty, w tym 1 etat sprzątaczki, 1 etat kierowcy i 1 etat pracownika porządkowego Szczegółowa kalkulacja wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród i odprawy emerytalne oraz zakładane podwyżki 1,5% zł - zakładowy fundusz nagród za 2005 rok - trzynastka zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - składka na ZUS od wynagrodzeń zł - wpłaty na PEFRON zł - składka na Fundusz Pracy zł - delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu służbowego zł - brakujące wyposażenie biur zł - materiały biurowe, druki zł - organizacja obchodów 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego zł - paliwo do samochodu Lublin zł - środki czystości i bhp zł - tablice informacyjne, wizytówki dla pracowników zł - zakup wody mineralnej zł - zakup kawy i herbaty, środki czystości zł - zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism zł - zakup drobnego wyposażenia do komputerów ( myszki, listwy, UPS, zasilaczy) zł - zakup oprogramowań, licencje, programy antywirusowe zł - abonamenty na użytkowane programy zł - zakup sprzętu do USC program komputerowy oraz kwiaty do sali ślubów zł

12 12 - zakup komputera zł - zakup aparatów telefonicznych, aparatu fotograficznego i kamery zł - zakup energii zł - badania lekarskie pracowników zł - monitoring urządzeń zabezpieczających rozbudowa systemu ( zainstalowanie czujek ruchu w 7 pokojach) zł - obsługa prawna zł - zakup programu obiegu dokumentów i wydatki związane z podpisem elektronicznym zł - usługi informatyczne zł - odławianie psów,, promocja gminy, Dz.Urz.Woj., Lubelskiego zł - przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, zł - przeglądy gaśnic i instalacji gazowej zł - remonty i przegląd samochodu zł - szkolenia pracowników zł - różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - ogłoszenia w prasie zł - remont USC - biuro zł - opłata RTV zł 7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wydatków z tego: zł 1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 9-ciu jednostek OSP zł Planowana kwota zostanie wydatkowana na: - wynagrodzenia kierowców oraz pochodne wynagrodzeń zł - zakup paliwa, olei do samochodów i motopomp zł oraz niezbędnego wyposażenia - podróże służbowe zł - remonty i przeglądy sprzętu,, opłaty telefoniczne, organizacja ćwiczeń i zawodów zł - energia elektryczna i ogrzewanie zł

13 13 - ubezpieczenia strażaków, samochodów, budynków OSP zł 2. Karosaż samochodu OSP Bystrzyca Stara zł 8. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan wydatków zł wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów zł - zakup materiałów zł ( bloczki inkaso podatków i inne niezbędne materiały) - diety sołtysów zł - ubezpieczenia sołtysów zł 9. Dział Obsługa długu publicznego Plan zł Wydatki w tym dziale to: - zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zł 10. Dział Różne rozliczenia zł Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki 11. Dział Oświata i wychowanie Plan wydatków zł z tego: - wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe zł Wydatki bieżące na zadania oświaty i wychowania obejmują: wydatki szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach, wydatki przedszkola, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, opłaty na ośrodek szkolenia i dokształcania

14 14 nauczycieli oraz koszty GZEAS. Planowana kwota wydatków skalkulowana przy aktualnym stanie organizacyjnym zabezpiecza podstawowe wydatki tj. płace oraz niezbędne wydatki rzeczowe takie jak: ogrzewanie, energia, środki utrzymania czystości, zakup materiałów biurowych, niezbędne koszty usług. Wydatki majątkowe przeznaczone są na: - wymianę dachu w Szkole Podstawowej w Żabiej Woli zł - modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Rechcie zł oraz zł w 2007 roku - modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Osmolicach zł - zakup komputera w Przedszkolu w Piotrowicach zł Ponadto w roku 2006 w Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej wykonana zostanie częściowa wymiana dachu na budynku starej szkoły wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem. Środki na ten cel gmina otrzymała w kwocie zł z subwencji oświatowej w roku Uchwałą Rady Gminy środki te zostały przeniesione na wydatki niewygasające, gdyż nie było możliwości wykonania tego zadania w 2005 roku ze względu na porę roku. Szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco: 1. Szkoły podstawowe- rozdział Zatrudnienie w szkołach podstawowych na dzień r. wyniesie 74,60 etatu w tym: nauczyciele 56,97 etatu; obsługa 17,63 etatu oraz sezonowo 8,25 etatów Plan wydatków szkół podstawowych na 2006 rok w tym: zł - płace nauczycieli, obsługi i administracji uwzględniając godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród zł i zakładane 1,5% podwyżki - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - składki ZUS zł - PEFRON zł - wydatki rzeczowe takie jak: energia, gaz, zakup węgla, zakup środków czystości, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, FŚS, zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe,

15 15 opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe i wydatki remontowe zł - rezerwa na nieprzewidziane wydatki zł - wydatki inwestycyjne zł 2. Oddziały przedszkolne w szkołach, rozdział Plan wydatków w tym: - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i 1,5% podwyżki zł zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka zł - składki ZUS zł - pozostałe wydatki rzeczowe i FŚS zł 3. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Zatrudnienie 4 etaty. Plan wydatków zł w tym: - wynagrodzenia bezosobowe zł - wynagrodzenia osobowe uwzględniające 1,5% podwyżki zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne trzynastka zł - składki ZUS zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu zł 4. Gimnazjum - rozdział zł Zatrudnienie w gimnazjum średnioroczne wyniesie 20,09 etatu, z tego 17,71 etatu nauczycieli i 2,38 etatu obsługi, w tym 1 etat opiekuna w autobusie Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco:

16 16 - wynagrodzenia płacowe zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne zł - składki ZUS zł - pozostałe wydatki rzeczowe oraz socjalne pracowników oświaty, w tym dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS zł 4. Przedszkola rozdział Zatrudnienie 4 etaty, w tym 2 etaty nauczycieli i 2 etatu obsługi Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola średniorocznie wynosi 26 dzieci. Plan wydatków w tym: zł - wynagrodzenia płacowe osobowe i bezosobowe zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne zł - składki ZUS zł - zakup komputera zł - wydatki remontowe zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola zł 6. Dowożenie dzieci do szkół - rozdział Plan wydatków zł Dowożeniem objęci są uczniowie gimnazjum oraz szkół podstawowych upoważnionych do dowożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr zł 8. Pozostała działalność wydatki związane z awansami n-li zł

17 Dział Ochrona zdrowia Plan wydatków zł Wydatki w tym dziale obejmują zadania realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegółowy zakres wydatków określa preliminarz kosztów opracowany i przyjęty przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 13. Dział 852 Pomoc Społeczna zadania własne Plan wydatków zł Środki te planuje się na następujące zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej. 1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł w tym: - zapłata kosztów pogrzebu 2 osób zł - zasiłki okresowe ( nowe zadanie własne gminy wynikające z nowej ustawy o pomocy społecznej obowiązującej od 1 maja 2004 roku) przewidywana jest wypłata zasiłków dla 30 osób zł - wypłata zasiłków na zakup opału na zimę dla 30 osób zł - celowe jednorazowe zasiłki pieniężne dla 50 osób zł 2. Dodatki mieszkaniowe zł Planuje się wypłaty dodatków dla 10 osób 3. Koszty utrzymania OPS zł wydatki to: - wynagrodzenia osobowe dla 5 ciu etatów zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne zł - składki ZUS zł

18 18 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem OPS zł 4. Dożywianie dzieci w szkołach zł 14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan wydatków na 2006 rok wynosi zł Jest to zadanie finansowane ze środków EFS p.t. Rozwój agroturystyki i znajomość języków obcych szansą nowego zatrudnienia. Wydatki obejmują: - wydatki obejmują wydatki płacowe i pochodne płac zł - pozostałe za kurs j. angielskiego zł 15. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków Zadanie finansowe z tego działu obejmuje: 1) Wydatki związane z działalnością świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej zł zł 2) Wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów zł Plan wydatków świetlicy przy szkole przedstawia się następująco: Zatrudnienie w świetlicy szkolnej w Bystrzycy Starej to 1 etat nauczyciela. Plan wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia płacowe zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka zł - składka ZUS zł - wydatki rzeczowe i inne wydatki socjalne pracownika, w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy i ZFŚS - wydatki związane z pomocą materialną to stypendia dla uczniów szkół naszej gminy z rodzin ubogich zł zł

19 Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zadania własne -Plan wydatków zł Środki te planuje się na następujące wydatki : 1. Oczyszczanie miast i wsi - plan zł w tym: - koszty wywozu nieczystości z kontenerów na wysypisko śmieci w Iżycach oraz koszty zagęszczania odpadów zł - zakup kontenerów do segregowania odpadów zł - monitoring składowiska odpadów zł - akcja sprzątanie świata zł - naprawa kontenerów zł - badania PIOŚ na wysypisku zł 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych zł Środki te przeznaczone są na zapłatę energii i konserwację oświetlenia przy drogach na terenie całej gminy gdyż od 1 stycznia 2004 roku zadanie to jest całkowicie zadaniem gminy oraz wymiana starych lamp a także budowa nowych punktów świetlnych, z tego: - koszty konserwacji oświetlenia zł - energia zł - budowa nowych punktów świetlnych w miejscowościach: Kiełczewice Górne, Osmolice i Kiełczewice Dolne ( wydatki inwestycyjne ) zł 3. Pozostała działalność plan zł w tym: a) Przedłużenie znaku Gmina Przyjazna Środowisku zł b) Udział w konkursie ekologicznym Promotor Ekologii zł c) Udział na rzecz Związku Komunalnego Gmin zł w Kraśniku zł Powyższy udział na finansowanie wysypiska został skalkulowany przez Zarząd Związku Gmin i przesłany

20 20 do projektu budżetu na 2006 rok d) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach zł e) Opłat na FOŚ za gospodarcze korzystanie ze środowiska zł f) Prace porządkowe na terenie parku w Piotrowicach zł g) Olimpiada ekologiczna zł h) Modernizacja zespołu pałacowo parkowego w Piotrowicach zł w tym środki Unii Europejskiej zł i) Wymiana dachu na budynku CKiP w Piotrowicach zł j) zwrot wpłat za zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania gminy zł 16. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków zł Zadania tego działu to koszty funkcjonowania bibliotek, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach i świetlicy oraz kapeli i chórów. Plan wydatków na 2006 rok dla tych zadań przedstawia się następująco : 1. Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach W Centrum Kultury i Promocji zatrudnionych jest 6 osób tj. 3,38 etatu ora 2-ch pracowników na umowy o dzieło tj. kapelmistrz orkiestry i instruktor ds. chórów Działalność Centrum Kultury i Promocji finansowana jest z dotacji Urzędu Gminy oraz dochodów własnych, które w 2006 roku planowane są w kwocie zł z wpływów od sponsorów. Łączne dochody Centrum Kultury i Promocji planowane w 2006 roku wynoszą w tym : zł zł

21 21 - dotacja Urzędu Gminy zł - dochody własne zł - stan środków na początek roku 134 zł Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników zł - składki ZUS zł - podróże służbowe zł - pozostałe wydatki osobowe ( dodatki wiejskie) i FŚS zł - wynagrodzenia instruktora ds. zespołu wokalnego zł - wynagrodzenia instruktora orkiestry dętej zł - zakup materiałów plastycznych, biurowych, fotograficznych, opłaty pocztowe, koszty wydania gazety " Kompres", opłaty internetowe, instruktor orkiestry dętej, utrzymanie budynku, gaz, energia a także organizacja imprez kulturalnych takich jak: a) festiwal kolędniczy b) akcja zima c) przegląd teatrów dziecięcych d) konkursy recytatorskie e) Dzień Dziecka f) Świętojańskie Spotkania Poetów g) Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej h) Dożynki gminne i) Festyn ekologiczny j) Festyn Święto miodu k) Festiwal piosenki l) Festiwal Talenty m) Festyn na powitanie wiosny, wakacji i lata n) Piotrowickie Spotkania z Talia i Melpomeną o) Gminne Dni Kultury Chrześcijańskiej p) Dni Koźmianowskie Stan środków na koniec roku zł 134 zł

22 22 2. Dotacja dla bibliotek plan zł Stan środków na początek roku W bibliotekach zatrudnione są 4 osoby na 3 etatach. W całości działalność bibliotek finansowana jest z dotacji gminy. 17 zł Kalkulacja kosztów na 2006 rok przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników zł - wynagrodzenia bezosobowe zł - składki ZUS zł - opłaty czynszu za lokal zł - podróże służbowe zł - energia zł - prowizja bankowa 600 zł - FŚS zł - szkolenia pracowników i odzież ochronna, konkursy czytelnicze, prenumerata czasopism i opłaty pocztowe, materiały biurowe i środki czystości, potrzebne wyposażenie oraz zakup księgozbiorów Stan środków na koniec roku zł 17 zł 3. Chóry i kapele zł Środki przeznaczone na sfinansowanie stroi oraz kosztów przewozu na występy kapeli ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych oraz chórów ze wszystkich szkół podstawowych 4. Modernizacja budynku starej szkoły w Żabiej Woli na świetlicę wiejską miejsce spotkań w tym środki Unii Europejskiej zł zł

23 Dział Kultura fizyczna i sport Plan wydatków zł z tego: - dotacja na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu zł - modernizacja boiska sportowego w Strzyżewicach zł w tym środki Unii Europejskiej zł - modernizacja boisk sportowych na terenie gminy zł II. Zadania Zlecone Plan wydatków zadań zleconych na 2006 rok wynosi w tym: zł 1. Dział Administracja publiczna - plan zł Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych takich jak: rejestracja Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy zadań powszechnego obowiązku obrony, udział w przygotowaniu poboru, wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz krajowy rejestr sadowy działalności gospodarczej. Otrzymane środki zabezpieczają wydatki płacowe i pochodne płac. 2. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan zł Plan wydatków zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 3. Dział 852 Pomoc społeczna plan zł Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej obejmują:

24 24 1. składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej - plan wydatków zł 2. Świadczenia rodzinne plan wydatków zł w tym: Planuje się wypłatę świadczeń rodzinnych dla 550 osób na kwotę zł - wynagrodzenia i pochodne pracownika obsługującego to to zadanie zł - wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania ( zakupy materiałów bieżących, opłaty pocztowe zł 3. Zasiłki i pomoc w naturze zł Planuje się wypłatę 49 stałych zasiłków dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wysoka Rado! Projekt budżetu gminy na 2006 rok zamknął się niedoborem w kwocie zł. Ponadto do spłaty w 2006 roku przypadają raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. Powstały niedobór i spłata kredytu zostaną pokryte : - spłata kredytu dokonana będzie z dochodów gminy, - niedobór planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW na takie zadania jak: modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach, modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Rechcie, modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Osmolicach oraz kredytem preferencyjnym na zadania drogowe i kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie wydatków współfinansowanych środkami Unii Europejskiej. Wysoka Rado! Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2005 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych długoterminowych wyniesie zł, w tym: 1. Kredyt na budowę drogi Osmolice zł

25 25 2. Pożyczka WFOŚ i GW na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych zł 3. Pożyczka WFOS i GW na budowę gazociągu dla miejscowości Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Pierwsze, Dębszczyzna, Kol. Kiełczewice Dolne, Borkowizna zł 4. Kredyt na budowę drogi Kol. Kiełczewice Dolne - Obroki współfinansowanej ze środków SAPARD oraz kredyt na budowę wodociągu Osmolice II etap współfinansowany ze środków SAPARD a także kredyt na budowę drogi Dębszczyzna Kiełczewice Maryjskie Kiełczewice Pierwsze współfinansowana ze środków PHARE zł 5. Pożyczka na budowę gazociągu Strzyżewice- Kiełczewice Dolne- Kiełczewice Górne oraz Dębina i Franciszków zł 6. Kredyt na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zł 7. Pożyczka w WFOŚiGW na zakup kontenerów zł 8. Kredyt w rachunku bankowym na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach zł W 2006 roku do spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów przypada kwota zł. Zgodnie z zawartą umową pożyczki w WFOŚiGW po spłaceniu 70% pożyczek na: a) budowę gazociągu Strzyżewice Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Górne Dębina i Franciszków b) zakup kontenerów na śmieci c) modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych - będzie umorzona kwota zł. A zatem stan zadłużenia gminy po zaciągnięciu planowanych kredytów i pożyczek w kwocie zł, wyniesie zł. Wysoka Rado! Oprócz wydatków budżetowych gmina realizuje zadania z zakresu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków rachunku z dochodów własnych jednostek utworzonych do realizacji zadań z zakresu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu. Plan na 2006 rok dla tych zadań przedstawia się następująco: 3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody planuje się osiągnąć z następujących źródeł:

26 26 d) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego opłaty za zanieczyszczenie środowiska zł - stan środków na początek roku zł Razem zł Wydatki zł Wydatki planuje się na następujące zadania: - likwidacja dzikich wysypisk zł - konkurs na najczystsze obejścia w dwóch etapach, letni i zimowy zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zł Stan środków na koniec roku 27 zł 4. Rachunki dochodów własnych jednostek. Gospodarka finansowa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu realizowana jest poprzez rachunki dochodów własnych jednostek Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco: Stan środków na początek roku 795 zł Dochody na rachunkach dochodów własnych jednostek zł w tym: - odpłatność rodziców za dożywianie oraz dotacja OPS i inne zł - odsetki 10 zł Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek w tym: zł - zakup środków żywności zł - prowizje bankowe zł - zakup wyposażenia, środków czystości i gazu zł Stan na koniec roku 795 zł

27 27 Wysoka Rado! W roku 2006 planuje się realizować następujące zadania inwestycyjne: I. Wydatki inwestycyjne realizowane w 2006 roku nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi. 1. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Osmolicach Koszt inwestycji zł. Zadanie będzie sfinansowane z kredytu udzielonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz ze środków własnych gminy. Zadanie będzie polegało na wymianie starych kotłów na gaz ziemny na nowy bardziej wydajny i mniej energochłonny. Zostanie wykonany także gruntowny remont pomieszczenia kotłowni. 2. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Strzyżewicach Rechcie Koszt inwestycji zł. Realizacja inwestycji w latach w 2006 roku. Zadanie zostanie sfinansowane w roku 2006 w kwocie zł, w tym: - ze środków własnych gminy zł - kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zł. oraz pozostała kwota zł w 2007 roku. W ramach zadania zmodernizowana zostanie kotłownia węglowa na gazową poprzez wymianę kotłów na paliwo stałe na kocioł gazowy wraz z wykonaniem instalacji gazowej i elektrycznej oraz remontem pomieszczenia kotłowni. 3. Przebudowa drogi gminnej w Borkowiźnie Zadanie będzie finansowane ze środków własnych gminy. Zostanie wykonana przebudowa drogi na odcinku 200,00 m o szerokości 4,00 m i poboczach utwardzonych obustronnych. Koszt zadania zł. Odcinek tej drogi połączy drogę gminną z drogą powiatową. 4. Przebudowa drogi gminnej w Kiełczewicach Maryjskich Zadanie to będzie finansowane ze środków własnych gminy. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej.

28 28 Środki zabezpieczone w budżecie gminy na to zadanie w roku 2006 wynoszą zł. 5. Budowa drogi gminnej nr L w Strzyżewicach Zadanie będzie finansowane ze środków własnych gminy. Zadanie to zostanie podzielone na kilka etapów: w roku 2006 zostanie wykonany I etap o długości 200,00 m. Koszt wykonania I etapu zł 6. Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej w Żabiej Woli Koszt zadania zł. Zakres wykonanie więźby dachowej drewnianej, pokrycia dachowego oraz instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej o wymiarach 12,50 x 45,62m. Zmiana konstrukcji dachowej jest konieczna ze względu na zły stan techniczny istniejącego stropodachu. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy oraz subwencji oświatowej otrzymanej w kwocie zł. Środki subwencji z roku 2005 zostały przeniesione na wydatki niewygasające ze względu na to, że nie było możliwości wykonania tego zadania w 2005 roku ( okres późnej jesieni i nie rozstrzygnięty przetarg). W budżecie roku 2006 zabezpieczone są środki na to zadanie w wysokości zł. 7. Karosaż samochodu W 2005 roku zostały zakupione 2 samochody dla potrzeb OSP, które wymagają karosażu na wozy bojowe. Jeden z nich został przekazany do karosażu. Natomiast drugi dla OSP Strzyżewice planuje się wykonać w 2006 roku. Na ten cel w budżecie planuje się środki w kwocie zł, zaś pozostałe środki potrzebne na ten cel zgodnie z promesą zostaną pozyskane z Komendy OSP w Lublinie. 8. Przebudowa dachu CkiP w Piotrowicach Koszt zadania zł. Zakres naprawa uszkodzeń wiązarów drewnianych, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie ocieplenia stropu, deskowania okapu oraz wymiana rynien i rur spustowych. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków budżetu gminy.

29 29 9. Zakupy inwestycyjne W ramach zakupów inwestycyjnych w 2006 roku planuje się zakup 2 komputerów tj. w Przedszkolu w Piotrowicach i dla potrzeb urzędu. Koszt zadania zł. 10. Adaptacja pomieszczeń starej szkoły w Żabiej Woli na świetlicę miejsce spotkań. Jest to zadanie, które będzie finansowane ze środków własnych gminy oraz środków z Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Koszt zadania wyniesie zł, z tego środki własne gminy zł oraz środki unijne zł W ramach zadania wykonane zostanie: 1. Adaptacja pomieszczeń starej szkoły na świetlice wiejską: a) roboty rozbiórkowe, b) roboty remontowe instalacja elektryczna, ganek. 2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej. 11. Modernizacja boiska sportowego w Strzyżewicach Finansowanie zadania planuje się ze środków własnych gminy oraz Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt zadania wynosi zł, z tego środki gminy zł i środki z Unii Europejskiej zł W ramach zadania wykonane zostanie : warstwa odsączająca o grubości 20 cm, niwelacja terenu na powierzchni 0,636 ha, zagęszczenie warstwy wegetacyjnej walcem, nawierzchnia trawiasta, utwardzenie wjazdu płytami oraz ogrodzenie wewnętrzne płyty boiska. 11. Modernizacja zespołu pałacowo parkowego w Piotrowicach Jest to zadanie, które będzie sfinansowane ze środków własnych gminy oraz Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich. Koszt całego zadania to zł. W ramach zadania wykonane zostanie ogrodzenie dookoła terenu parku, oświetlenie alejek oraz remont ich nawierzchni, zlikwidowany zostanie basen odkryty położony blisko pałacu. Finansowanie zadania to własne środki zł i dotacja środków Unijnych zł.

30 Wykonanie nowych punktów świetlnych w miejscowości: Osmolice, Kiełczewice Górne i Kiełczewice Dolne Zadanie będzie w całości finansowane ze środków budżetowych gminy. W wyniku tej inwestycji planuje się wybudowanie 100 nowych punktów świetlnych. Koszt zadania zł. 14. Modernizacja boisk sportowych w gminie Zadanie to będzie finansowane ze środków budżetu gminy przy współfinansowaniu środkami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Planuje się wykonać modernizację boisk w Strzyżewicach i Piotrowicach. Środki planowane z budżetu gminy to kwota zł II. Wydatki objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach będzie polegała na zmianie technologii oczyszczania ścieków. Zwiększy się przepustowość oczyszczalni do 150 m³/d. Zadanie będzie realizowane w roku Finansowanie w roku 2006 wyniesie zł, zaś w 2007 roku zł W latach poprzednich poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji tj. opracowano dokumentację oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na budowę. W wyniku realizacji zadania powstaną następujące elementy oczyszczalni : - punkt zlewny ścieków dowożonych ( taca najazdowa z szybkozłączem do podłączenia wozu asenizacyjnego, kontener dla stacji pomiar przepływu ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający ścieków), - pompownia ścieków surowych, -mechaniczne podczyszczanie ścieków surowych ( sito skratkowe, piaskownik pionowy, - oczyszczanie biologiczne w reaktorze ( komora selektora, strefa denitryfikacji, strefa nitryfikacji, osadnik wtórny), - odprowadzenie ścieków oczyszczonych. Inwestycja obejmie ponadto zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni oraz wybudowanie budynku technicznego ze wszystkimi instalacjami oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego.

31 31 Zadanie finansowane będzie z kredytu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych gminy. 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr w Pawłowie Zadanie to będzie finansowane ze środków własnych gminy. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: w roku 2006 zostanie rozpoczęta przebudowa nawierzchni tej drogi.łączny koszt zadania wynosi zł, koszt wykonania I etapu zł. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja nawierzchni bitumicznej. 3.Rozpoczęcie budowy drogi w Polanówce Jest to zadanie wieloletnie. W roku 2006 planuje się wykonać przebudowę linii elektrycznej i gazowej, które kolidują z projektem drogi, a także rozpoczęcie jej budowy. Nakłady na rok 2006 na to zadanie planuje się w kwocie zł. 4.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr w Kiełczewicach Górnych Jest to zadanie wieloletnie. w 2005 roku przygotowano dokumentację i pozwolenie na budowę. W roku 2006 planuje się rozpoczęcie tego zadania. Zadanie to będzie finansowane ze środków własnych gminy. Inwestycja została podzielona na dwa etapy, w roku 2006 zostanie wykonany I etap. Łączny koszt zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi zł, a koszt I etapu zł. W ramach zadania wykonany zostanie remont drogi i nawierzchni bitumicznej.