PLAN BUDŻETU GMINY STRZYŻEWICE NA 2007 ROK. Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2007 rok. Wysoka Rado!

Transkrypt

1 1 PLAN BUDŻETU GMINY STRZYŻEWICE NA 2007 ROK Informacja opisowa do budżetu gminy Strzyżewice na 2007 rok. Wysoka Rado! Budżet gminy na 2007 rok opracowano na podstawie: - Założeń polityki społeczno - gospodarczej państwa na 2007 rok - Wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz płac w 2007 roku zakładanych do projektu budżetu państwa - Informacji o wysokości subwencji oświatowej i wyrównawczej podanej przez Ministerstwo Finansów - Informacji o wysokościach dotacji budżetowych na zadania zlecone W zakresie wydatków przede wszystkim uwzględniono: - obowiązkowe zadania gminy Wysoka Rado! Uwzględniając powyższe założenia, plan dochodów przedstawia się następująco: gminy na 2007 rok Dochody ogółem planuje się w kwocie ,00 zł

2 2 Szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco: I. Dochody własne gminy i dotacje na zadania własne Plan z tego: ,00 zł 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan dochodów 1.700,00 zł Dochodem tego działu będą wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. 2. Dział 020 Leśnictwo 5.000,00 zł Plan dochodów w tym dziale to dotacja WFOŚiGW zł na zadrzewienia na terenie gminy. 3. Dział Gospodarka mieszkaniowa Plan dochodów w tym dziale planuje się w kwocie ,00 zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: - wpływy z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości tj. za grunty BS Strzyżewice - wpływy z czynszu za najem lokali w budynkach komunalnych w Piotrowicach i przy szkołach 118 zł zł 4. Dział Administracja publiczna Plan dochodów ,00 zł Dochodami tego działu będą: - wpływy z takich usług jak: sprzedaż specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwrot kosztów utrzymania UPT ,00 zł

3 3 5. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Plan dochodów ,00 zł Źródłem dochodów w tym dziale będą: I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( opłacane w formie karty podatkowej) 2.000,00 zł II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatku oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 zł z tego: - podatek od nieruchomości ,00 zł - podatek rolny 1.630,00 zł - podatek leśny ,00 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł - odsetki od nieterminowego regulowania wpłat podatków i opłat 1.000,00 zł - podatek od czynności cywilno prawnych ,00 zł III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 zł z tego: - podatek od nieruchomości ,00 zł - podatek rolny ,00 zł - podatek leśny ,00 zł - podatek od środków transportowych ,00 zł

4 4 - podatek od spadków i darowizn 2.500,00 zł - wpływy z opłaty targowej 3.000,00 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.000,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 zł IV. Wpływy z opłaty skarbowej 5.000,00 zł V. Wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 zł VI.Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego: ,00 zł - podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł (wielkość tego podatku została podana przez Ministerstwo Finansów, które przekazuje powyższe dochody). - podatek dochodowy od osób prawnych 2.000,00 zł Planując dochody w tym dziale przyjęto wzrost podatku rolnego o 5% oraz podatku od nieruchomości o 10 %. W pozostałych podatkach założono lepszą realizację oraz skuteczniejsze ściąganie zaległości. 6. Dział Różne rozliczenia Plan na 2007rok ,00 zł 1. Subwencja oświatowa ,00 zł 2. Subwencja wyrównawcza ,00 zł Dochody te w budżecie gminy stanowią największe źródło dochodów. Wielkości planowane przyjmowane są do planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów.

5 5 7. Dział Oświata i wychowanie Plan dochodów na 2007 rok ,00 zł - wpłaty rodziców za czesne w przedszkolu ,00 zł oraz przygotowanie posiłków - dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację programu Socrates Comenius 3.324,00 zł 8. Dział 852 Pomoc Społeczna Plan dochodów w tym dziale na 2007 rok planuje się w kwocie ,00 zł Jest to dotacja na zadania własne gminy realizowane z zakresu opieki społecznej z tego: - zasiłki i pomoc w naturze ,00 zł - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł - dotacje na dożywianie dzieci w szkołach ,00 zł 9. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan na 2007 rok ,00 zł Jest to dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu Kluby Przedszkolaka. 10. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan na 2007 rok ,00 zł Wpływy w tym dziale to: - wpływy za wywóz nieczystości na wysypisko śmieci ,00 zł

6 6 - dotacja WFOŚiGW w Lublinie na Olimpiadę Ekologiczną ,00 zł - dotacja celowa z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na: 1. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Strzyżewice 2. Kształtowanie centrum wsi Żabia Wola poprzez budowę oświetlenia parkowego w Alei Rohlandów ,00 zł ,00 zł 10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan na 2007 rok ,00 zł 1. Dotacja Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich na zadanie Remont Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu 2. Dotacja na modernizację Zespołu Pałacowo - Parkowego w Piotrowicach ze środków Unii Europejskiej ,00 zł ,00 zł II. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami Plan dochodów ,00 zł z tego: 1. Dział 750 Administracja publiczna Plan dochodów ,00 zł jest to: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu administracji rządowej ,00 zł

7 7 2. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan dochodów w 2007 roku 1.620,00 zł - jest to dotacja na zadania zlecone ( aktualizacja spisu wyborców) 1.620,00 zł 3. Dział 851 Ochrona zdrowia 100,00 zł - dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniający kryterium dochodowe 100,00 zł 4. Dział 852 Pomoc społeczna Plan dochodów na 2007 rok ,00 zł Dochodami tego działu jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej z tego: - na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł - na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,00 zł oraz niektóre świadczenia rodzinne - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 zł emerytalne i rentowe Wysoka Rado! Dochody w poszczególnych źródłach zostały skalkulowane na podstawie wykonania dochodów w 2006 roku oraz wielkości przyznanych dotacji. W dochodach w podatkach lokalnych założono wzrost z tytułu wzrostu w podatku rolnym i podatku od nieruchomości oraz wyższy wskaźnik realizacji i skuteczniejszą egzekucję w stosunku do zalegających.

8 8 Plan wydatków gminy Strzyżewice na 2007 rok Plan wydatków gminy na 2007 rok opracowany został w oparciu o przepisy dotyczące opracowania projektu dochodów i zasad wydatkowania środków zawartych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U.Nr 249,poz z późniejszymi zmianami) a także założeń, że w 2007 roku: - wzrosną ceny towarów i usług konsumpcyjnych o 1,9 % - składka na fundusz pracy wyniesie 2,45 % - średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia wzrośnie o 3 % Wydatki gminy na 2007 rok planuje się w kwocie ,00 zł W planie wydatków zabezpieczono środki na następujące zadania własne i zlecone 1. Zadania własne gminy - Plan wydatków ,00 zł z tego: 1. Dział Rolnictwo i łowiectwo W dziale tym planuje się wydatki w kwocie ,00 zł Jest to składka w wysokości 2% od wpływów podatkowych na Izby Rolnicze ,00 zł

9 9 2. Dział Leśnictwo Planowana kwota wydatków na 2007 rok wynosi ,00 zł Kwota zł zostanie przeznaczona na zadrzewienia nieużytków oraz utrzymanie i pielęgnację drzew w pasie drogowym przy nowobudowanych drogach gminnych. Wydatek sfinansowany zostanie ze środków budżetu gminy i dotacji WFOŚIGW. 3. Dział Transport i Łączność Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie ,00 zł z tego na : - zadania bieżące tj. bieżące remonty dróg i odśnieżanie dróg, ,00 zł - zakup sprzętu do remontu dróg ,00 zł - opłata stała za wyłączenia gruntów rolnych pod budowę drogi w Dębinie 450,00 zł - partycypacja w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej w ramach udzielonej pomocy samorządowi powiatu ,00 zł - partycypacja w kosztach modernizacji drogi powiatowej Żabia Wola Strzyżewice w ramach udzielonej pomocy samorządowi Powiatu ( II transza) ,00 zł - dalsza budowa drogi w Polanówce ,00 zł - przebudowa drogi gminnej w Pawłowie i Kiełczewicach Górnych przy współudziale środków FOGR i usuwania klęsk żywiołowych środkami budżetu gminy ,00 zł Wysoka Rado realizacja modernizacji dróg gminnych oraz dalszej budowy niektórych rozpoczętych odcinków dróg będzie możliwa w 2007 roku pod warunkiem otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Planowanie tych zadań aktualnie byłoby planowaniem fikcyjnym ponieważ w chwili obecnej brak decyzji dotyczących rozpatrzenia złożonych wniosków. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej zostanie wprowadzone do budżetu na 2007 rok.

10 10 4. Dział Gospodarka mieszkaniowa Planowana kwota wydatków w tym dziale na 2007 rok wynosi Są to środki przeznaczone na wyceny gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ,00 zł ,00 zł 5. Dział Działalność usługowa Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi - opracowania geodezyjne i kartograficzne pod przyszłe inwestycje ,00 zł ,00 zł 6. Dział Administracja publiczna - zadania własne Plan wydatków na 2007 rok wynosi i przedstawia się następująco: ,00 zł 1. Wydatki Rady Gminy i Komisji Rady ,00 zł a) dieta Przewodniczącego Rady, diety radnych i stałych Komisji Rady ,00 zł b) delegacje służbowe 4.250,00 zł c)materiały biurowe dla Radnych i obsługa Rady, napoje chłodzące, kawa, herbata ,00 zł d) opłaty telefoniczne, pocztowe i prenumerata czasopism 3.000,00 zł 2. Wydatki administracji samorządowej planuje się w kwocie ,00 zł Stan zatrudnienia od 1 stycznia 2007 roku wynosi 25 etaty, w tym 1 etat sprzątaczki, 1 etat kierowcy i 1 etat pracownika porządkowego oraz 6 osób robót publicznych, z których 5 osób zatrudniono do m-ca lutego i 1 do maja 2007 roku. Szczegółowa kalkulacja wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród i odprawy emerytalne oraz zakładane podwyżki 3% ,00 zł

11 11 - zakładowy fundusz nagród za 2006 rok - trzynastka ,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł - składka na ZUS od wynagrodzeń ,00 zł - składka na Fundusz Pracy ,00 zł - wpłaty na PEFRON ,00 zł - podatek od nieruchomości 3.500,00 zł - podatek rolny 733,00 zł - delegacje służbowe i ryczałt za używanie samochodu służbowego ,00 zł - brakujące wyposażenie biur ,00 zł - materiały biurowe, druki ,00 zł - organizacja obchodów 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego 1.500,00 zł - paliwo do samochodu Lublin ,00 zł - środki czystości i bhp ,00 zł - tablice informacyjne, wizytówki dla pracowników 5.000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6.000,00 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 zł - szkolenie formacji OC i przeprowadzenie planów obrony cywilnej 1.940,00 zł - zakup wody mineralnej 2.000,00 zł - zakup kawy i herbaty 3.000,00 zł - zakup literatury fachowej i prenumerata czasopism 6.000,00 zł - zakup oprogramowań, licencje, programy antywirusowe, abonamenty na użytkowane programy, usługi informatyczne i inne akcesoria komputerowe, konserwacja oprogramowania ,00 zł - zakup usług dostępu do sieci internetowej 3.000,00 zł - zakup aparatów telefonicznych 500,00 zł - zakup energii ,00 zł - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 zł - monitoring urządzeń zabezpieczających i jego rozbudowa 3.000,00 zł - obsługa prawna ,00 zł - renowacja mebli w USC ,00 zł - odławianie psów 5.000,00 zł - przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie ,00 zł - przeglądy gaśnic i instalacji gazowej 2.000,00 zł - remonty i przegląd samochodu 4.000,00 zł - szkolenia pracowników ,00 zł - różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia ,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek 3.500,00 zł - opłata RTV 1.000,00 zł - prenumerata Dz.U. i M.P ,00 zł

12 12 - oprawa i renowacja ksiąg USC 1.000,00 zł - oprawa Dz.U i M.P ,00 zł - remont 5-ciu pomieszczeń biurowych ,00 zł - zakup samochodu dostawczego dla potrzeb Urzędu Gminy ,00 zł 7. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan wydatków z tego: ,00 zł 1. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem 10-ciu jednostek OSP ,00 zł Planowana kwota zostanie wydatkowana na: - wynagrodzenia kierowców oraz pochodne wynagrodzeń ,00 zł - zakup paliwa, olei do samochodów i motopomp ,00 zł oraz niezbędnego wyposażenia - podróże służbowe 1.000,00 zł - remonty i przeglądy sprzętu,, opłaty telefoniczne, organizacja ćwiczeń i zawodów ,00 zł - badania lekarskie 1.000,00 zł - energia elektryczna i ogrzewanie ,00 zł - ubezpieczenia strażaków, samochodów, budynków OSP ,00 zł 8. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan wydatków ,00 zł - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów ,00 zł - zakup materiałów 7.350,00 zł ( bloczki na inkaso podatków i inne niezbędne materiały) - diety sołtysów ,00 zł

13 13 9. Dział Obsługa długu publicznego Plan ,00 zł Wydatki w tym dziale to: - zapłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów ,00 zł 10. Dział Różne rozliczenia ,00 zł Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki 11. Dział Oświata i wychowanie Plan wydatków z tego: ,00 zł - wydatki bieżące ,00 zł Wydatki bieżące na zadania oświaty i wychowania obejmują: wydatki szkół podstawowych, oddziały przedszkolne w szkołach, wydatki przedszkola, gimnazjum, dowożenie dzieci do szkół, opłaty na ośrodek szkolenia i dokształcania nauczycieli oraz koszty GZEAS. Planowana kwota wydatków skalkulowana przy aktualnym stanie organizacyjnym zabezpiecza podstawowe wydatki tj. płace oraz niezbędne wydatki rzeczowe takie jak: ogrzewanie, energia, środki utrzymania czystości, zakup materiałów biurowych i inne niezbędne koszty usługi. Szczegółowa kalkulacja przedstawia się następująco: 1. Szkoły podstawowe- rozdział Plan wydatków szkół podstawowych na 2007 rok - płace nauczycieli, obsługi i administracji uwzględniając godziny ponadwymiarowe, fundusz nagród i zakładane podwyżki ,00 zł ,00 zł

14 14 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka ,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe 5.900,00 zł - składki ZUS ,00 zł - PEFRON 2.000,00 zł - wydatki rzeczowe takie jak: energia, gaz, zakup węgla, zakup środków czystości, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, FŚS, zakup niezbędnych materiałów biurowych, delegacje służbowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi transportowe ,00 zł - rezerwa na nieprzewidziane wydatki ,00 zł - remonty ,00 zł - wydatki inwestycyjne tj. modernizacja systemu ogrzewania w szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej ,00 zł 2. Oddziały przedszkolne w szkołach, rozdział Plan wydatków - wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, i podwyżki ,00 zł ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka ,00 zł - składki ZUS ,00 zł - pozostałe wydatki rzeczowe i FŚS ,00 zł 3. Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Zatrudnienie 4 etaty. Plan wydatków ,00 zł - wynagrodzenia osobowe uwzględniające podwyżki ,00 zł

15 15 - dodatkowe wynagrodzenia roczne trzynastka ,00 zł - składki ZUS ,00 zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zespołu ,00 zł 4. Gimnazjum - rozdział ,00 zł Plan wydatków bieżących przedstawia się następująco: - wynagrodzenia płacowe ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00 zł - składki ZUS ,00 zł - pozostałe wydatki rzeczowe oraz socjalne pracowników oświaty, w tym dodatki wiejskie, mieszkaniowe i ZFŚS ,00 zł 5. Przedszkola rozdział Zatrudnienie 4 etaty, w tym 2 etaty nauczycieli i 2 etatu obsługi oraz dodatkowo 2-ch nauczycieli i 1 etat obsługi zatrudnionych przez Biuro Pracy do końca lutego 2007 roku, a w okresie od lutego do końca czerwca 2007 roku przez Urząd Gminy. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola wynosi 40 dzieci. Plan wydatków ,00 zł - wynagrodzenia płacowe osobowe i bezosobowe ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.370,00 zł - składki ZUS ,00 zł - wydatki remontowe 3.172,00 zł

16 16 - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkola - dotacja do przedszkola prywatnego w Lublinie na dziecko uczęszczające z terenu gminy Strzyżewice ,00 zł 3.440,00 zł 6. Dowożenie dzieci do szkół - rozdział Plan wydatków ,00 zł Dowożeniem objęci są uczniowie gimnazjum oraz szkół podstawowych uprawnionych do dowożenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,00 zł 8. Pozostała działalność ,00 zł wydatki związane z awansami n-li i konkursem na dyrektora 3.900,00 zł - wydatki związane z realizacją programu Socrates Comenius finansowanego ze środków Unii Europejskiej 8.617,00 zł 12. Dział Ochrona zdrowia Plan wydatków ,00 zł Wydatki w tym dziale obejmują: 1. Zadania realizowane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii Szczegółowy zakres wydatków określa preliminarz kosztów opracowany i przyjęty przez komisję ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi ,00 zł - zwalczanie narkomanii 5.800,00 zł

17 17 2. Partycypacja w kosztach rozbudowy szpitala w Bychawie w ramach udzielonej pomocy Samorządowi Powiatu ,00 zł 13. Dział 852 Pomoc Społeczna zadania własne Plan wydatków ,00 zł Środki te planuje się na następujące zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej. 1. Domy pomocy społecznej ,00 zł Jest to zapłata kosztów pobytu 1 mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej. 2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł - zapłata kosztów pogrzebu 3 osób 7.000,00 zł - zasiłki okresowe ( nowe zadanie własne gminy wynikające z nowej ustawy o pomocy społecznej obowiązującej od 1 maja 2004 roku) przewidywana jest wypłata zasiłków dla 30 osób ,00 zł - wypłata zasiłków na zakup opału na zimę dla 30 osób ,00 zł - celowe jednorazowe zasiłki pieniężne dla 50 osób ,00 zł 3. Dodatki mieszkaniowe 3.000,00 zł Planuje się wypłaty dodatków dla 10 osób 4. Koszty utrzymania OPS ,00 zł wydatki to: - wynagrodzenia osobowe dla 5 ciu etatów ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 9.479,00 zł - składki ZUS ,00 zł - usługi remontowe ( remont ksera) 1.300,00 zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem OPS ,00 zł

18 18 5. Dożywianie dzieci w szkołach ,00 zł 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.230,00 zł Wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia i pochodne opiekunek planowanych do zatrudnienia w 2007 roku. 15. Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków w tym dziale na 2007 rok Zadanie finansowe z tego działu obejmuje: 1) Wydatki związane z działalnością świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej ,00 zł ,00 zł Plan wydatków przedstawia się następująco: - wynagrodzenia płacowe ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka 3.206,00 zł - składka ZUS 9.111,00 zł - wydatki rzeczowe i inne wydatki socjalne pracownika, w tym dodatek wiejski, mieszkaniowy i ZFŚS 2. Zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Kluby przedszkolaka. Plan wydatków 6.440,00 zł ,00 zł - wynagrodzenia płacowe ,00 zł - składki ZUS 7.312,00 zł - pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu ,00 zł Kluby przedszkolaka będą realizowane w trzech szkołach podstawowych tj. przy Szkole Podstawowej w Kiełczewicach Górnych, Szkole Podstawowej w Osmolicach i Szkole Podstawowej w Żabiej Woli. 3. Pomoc materialna dla uczniów 1.600,00 zł Są to stypendia za wyniki w nauce.

19 Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan wydatków ,00 zł Środki te planuje się na następujące zadania : 1. Oczyszczanie miast i wsi - plan ,00 zł - koszty wywozu nieczystości z kontenerów na wysypisko śmieci w Iżycach ,00 zł - opłaty za uzgadnianie i opiniowanie środowiskowych uwarunkowań 1.000,00 zł - monitoring gminnego składowiska odpadów 3.000,00 zł - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 3.000,00 zł 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg gminnych ,00 zł Środki te przeznaczone są na zapłatę energii i konserwację oświetlenia przy drogach na terenie całej gminy oraz budowa nowych punktów świetlnych z tego: - koszty konserwacji oświetlenia ,00 zł - energia ,00 zł - budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy ,00 zł 3. Pozostała działalność plan ,00 zł a) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach ,00 zł W budżecie roku 2007 zostały zabezpieczone środki na realizacje tego zadania jako udział własny gminy zakładając, że realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej. b) Olimpiada ekologiczna w szkołach ,00 zł - środki własne ,00 zł - dotacja WFOŚiGW w Lublinie ,00 zł c) Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Strzyżewice w tym środki Unii Europejskiej ,00 zł ,00 zł

20 20 d) Kształtowanie centrum wsi Żabie Wola poprzez budowę oświetlenia parkowego, zakup i montaż ławek oraz tablicy informacyjnej w tym środki Unii Europejskiej ,00 zł ,00 zł e) Składki na rzecz Związku Komunalnego Gmin w Kraśniku 1.460,00 zł f) Opłaty za korzystanie ze środowiska 4.000,00 zł g) Udział w konkursie ekologicznym Przyjaźni Środowisku Promotor Ekologii 4.270,00 zł 16. Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan wydatków ,00 zł Zadania tego działu to koszty funkcjonowania bibliotek, Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach, świetlicy, kapeli i chórów oraz remont CKiP Gminy Strzyżewice przy współfinansowaniu środkami Unii Europejskiej Plan wydatków na 2007 rok dla tych zadań przedstawia się następująco : 1. Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach W Centrum Kultury i Promocji zatrudnionych jest 5 osób oraz 2-ch pracowników na umowy o dzieło tj. kapelmistrz orkiestry i instruktor ds. chórów. Działalność Centrum Kultury i Promocji finansowana jest z dotacji Urzędu Gminy oraz dochodów własnych, które w 2007 roku planowane są w kwocie zł z wpływów od sponsorów. Łączne dochody Centrum Kultury i Promocji planowane w 2007 roku wynoszą w tym : ,00 zł ,00 zł - dotacja Urzędu Gminy ,00 zł - dochody własne ,00 zł Kalkulacja kosztów przedstawia się następująco:

21 21 - wynagrodzenia pracowników ,00 zł - składki ZUS ,00 zł - podróże służbowe 4.000,00 zł - pozostałe wydatki osobowe ( dodatki wiejskie) i FŚS ,00 zł - wynagrodzenia instruktora orkiestry dętej ,00 zł i wynagrodzenie instruktora ds. zespołu wokalnego - zakup materiałów plastycznych, biurowych, fotograficznych, opłaty pocztowe, koszty wydania gazety " Kompres", opłaty internetowe, utrzymanie budynku, gaz, energia a także organizacja imprez kulturalnych takich jak: a) festiwal kolędniczy b) powitanie wiosny c) Dni Kultury Chrześcijańskiej d) Noc Świętojańska e) Dożynki gminne f) Festyn ekologiczny g) Festiwal wokalny h) Piotrowickie Spotkania z Talia i Melpomeną i) Gminne Dni Kultury Chrześcijańskiej j) Dni Koźmianowskie k) Dni Piotrowickie ,00 zł - organizacja 600-lecia miejscowości Piotrowice i Osmolice ,00 zł Stan środków na koniec roku 500,00 zł 2. Dotacja dla bibliotek plan ,00 zł W bibliotekach zatrudnione są 4 osoby na 3 etatach. W całości działalność bibliotek finansowana jest z dotacji gminy. Kalkulacja wydatków na 2007 rok przedstawia się następująco: - wynagrodzenia pracowników ,00 zł - wynagrodzenia za sprzątanie ,00 zł

22 22 - składki ZUS ,00 zł - opłaty czynszu za lokal ,00 zł - podróże służbowe 600,00 zł - energia 2.000,00 zł - FŚS 2.400,00 zł - szkolenia pracowników i odzież ochronna, konkursy czytelnicze, prenumerata czasopism i opłaty pocztowe, materiały biurowe i środki czystości, potrzebne wyposażenie oraz zakup księgozbiorów, akcesoriów komputerowych, zakup usług zdrowotnych, prowizja bankowa ,00 zł 3. Chóry i kapele ,00 zł Środki przeznaczone na sfinansowanie stroi oraz kosztów przewozu na występy kapeli ze Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych oraz chórów ze wszystkich szkół podstawowych, w tym na na występy zagraniczne. 3. Remont Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym środki Unii Europejskiej ,00 zł ,00 zł 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan na 2007 rok - dotacja na zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy ,00 zł ,00 zł - zakup kosiarki ( napowietrzna) i areatora do stadionów ,00 zł

23 23 II. Zadania Zlecone Plan wydatków zadań zleconych na 2007 rok wynosi ,00 zł 1. Dział Administracja publiczna - plan ,00 zł Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych takich jak: rejestracja Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, organizowanie wykonania przez jednostki organizacyjne gminy zadań powszechnego obowiązku obrony, udział w przygotowaniu poboru, wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz krajowy rejestr sadowy działalności gospodarczej. Otrzymane środki zabezpieczają wydatki płacowe i pochodne płac. 2. Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1.620,00 zł Plan wydatków zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 3. Dział 851 Ochrona zdrowia 100,00 zł Są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe 3. Dział 852 Pomoc społeczna plan ,00 zł Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej obejmują: świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zł

24 24 1) Świadczenia rodzinne ,00 zł Z powyższej kwoty planuje się: - wypłatę zasiłków rodzinnych i dodatków dla 495 rodzin - wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 98 osób - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 7 osób wychowujących niepełnosprawne dzieci - wypłatę zaliczki alimentacyjnej dla 23 samotnych osób 2) Płace pracownika obsługującego świadczenia rodzinne ,00 zł 3) Zakładowy fundusz nagród 1.286,00 zł 4) Składki ZUS ,00 zł 5) Pozostałe wydatki rzeczowe 7.170,00 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia, FŚS, usługi zdrowotne zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 zł Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 zł Są to zasiłki stałe dla 35 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Wysoka Rado! Planowany budżet gminy Strzyżewice na 2007 rok zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie ,00 zł. Do spłaty w 2007 roku przypadają raty pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł, z tego ,00 zł to spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym ,00 zł zaciągniętej w ramach prefinansowania w 2006 roku. Spłata tej pożyczki nastąpiła 28 lutego 2007 roku po otrzymaniu dofinansowania zrealizowanego zadania w 2006 roku. Spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów będzie dokonana z bieżącej nadwyżki budżetu oraz przychodów gminy.

25 25 Wysoka Rado! Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych długoterminowych wynosi ,00 zł, w rachunku bankowym ,00 zł oraz ,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach prefinansowania. Kredyty zostały zaciągnięte na następujące zadania: 1. Kredyt na budowę drogi Osmolice ,00 zł 2. Kredyt na budowę drogi Kol. Kiełczewice Dolne - Obroki współfinansowanej ze środków SAPARD oraz kredyt na budowę wodociągu Osmolice II etap współfinansowany ze środków SAPARD a także kredyt na budowę drogi Dębszczyzna Kiełczewice Maryjskie Kiełczewice Pierwsze współfinansowanej ze środków PHARE ,00 zł 3. Kredyt na sfinansowanie wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006 roku ,00 zł Pożyczki zostały zaciągnięte na następujące zadania: 1. Pożyczka na zakup pojemników i koszy ulicznych ,00 zł 2. Pożyczka na modernizację kotłowni węglowej na gazową w Szkole Podstawowej w Strzyżewicach Rechcie ,00 zł 3. Pożyczka na modernizację kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Osmolicach ,00 zł 4. Pożyczka WFOS i GW na budowę gazociągu dla miejscowości Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Pierwsze, Dębszczyzna, Kol. Kiełczewice Dolne, Borkowizna ,00 zł Kredyt w rachunku bankowym zaciągnięto na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy, który jeśli zajdzie potrzeba zostanie uruchomiony. Kredyt ten zostanie spłacony do końca 2007 roku. Zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Lublinie, których zadłużenie na dzień rok wynosi ,00 zł zostaną częściowo umorzone po spełnieniu warunków określonych w umowie pożyczki. Kwota umorzenia w latach wyniesie ,00 zł.

26 26 Wysoka Rado! Prognozę długu oraz jego spłatę przedstawia załącznik przesłany do projektu budżetu na 2007 rok. Prognoza ta została opracowana na podstawie przewidywanego wykonania budżetu roku 2006, opracowanego projektu budżetu na 2007 rok, a także założonych prognoz na lata Prognoza ta dotyczy zarówno planowanego budżetu na te lata jak również planu zaciągania i spłacania kredytów i pożyczek. W prognozie założono niewielki wzrost dochodów własnych oraz wydatków bieżących. Zwiększony budżet w poszczególnych latach zakłada większe dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej, a także przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a tym samym większe wydatki majątkowe. Prognoza kwoty długu oraz procentowej relacji do planowanych dochodów począwszy od 2007 roku systematycznie się zmniejsza. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami bez pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotami dysponującymi środkami Unii Europejskiej ma również tendencję malejącą. Wysoka Rado! Oprócz wydatków budżetowych gmina realizuje zadania z zakresu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków rachunku dochodów własnych jednostek utworzonych do realizacji zadań z zakresu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu. Plan na 2007 rok dla tych zadań przedstawia się następująco: 1.Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przychody planuje się osiągnąć z następujących źródeł: a) wpływy z Urzędu Marszałkowskiego opłaty za zanieczyszczenie środowiska 7.800,00 zł - stan środków na początek roku 4.193,00 zł Razem ,00 zł

27 27 Wydatki ,00 zł Wydatki planuje się na następujące zadania: - likwidacja dzikich wysypisk 6.993,00 zł i sprzątanie świata - konkurs na najczystsze obejścia w dwóch etapach, letni i zimowy 5.000,00 zł 2. Rachunki dochodów własnych jednostek. Gospodarka finansowa w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu realizowana jest poprzez rachunki dochodów własnych jednostek Plan przychodów i wydatków przedstawia się następująco: Stan środków na początek roku 4.177,00 zł Dochody na rachunkach dochodów własnych jednostek ,00 zł - odpłatność rodziców za dożywianie oraz dotacja OPS i inne ,00 zł - odsetki 50,00 zł Łącznie ,00 zł Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek planuje się w kwocie ,00 zł - zakup środków żywności ,00 zł - prowizje bankowe 2.080,00 zł - zakup wyposażenia, środków czystości i gazu 5.930,00 zł

28 28 Wysoka Rado! W roku 2007 planuje się realizować następujące zadania inwestycyjne: I. Wydatki inwestycyjne realizowane w 2007 roku nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi. 1. Remont Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Wyżej wymienione zadanie realizowane będzie w 2007 roku. Koszt całkowity inwestycji ,00 zł. Finansowane będzie ze środków własnych gminy w wysokości ,00 zł oraz z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w kwocie ,00 zł. W ramach zadania wykonany zostanie remont budynku Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice, który ze względu na zły stan techniczny wymaga odnowienia oraz zagospodarowany zostanie teren wokół CKiP. W budynku CkiP wykonane zostaną następujące prace: - docieplenie ścian styropianem o grubości 10 cm oraz wykonanie tynku gładkiego w kolorze jasnym, - wymiana okien w budynku, - izolacja pionowa fundamentów oraz pozioma tarasu, - wykonanie posadzek z płytek terakotowych na tarasie, - wykonanie opaski odwadniającej z kostki brukowej, - remont istniejącego przyłącza kanalizacyjnego. Teren wokół budynku zostanie użyźniony torfem, a następnie obsiany trawą oraz obsadzony ozdobnymi roślinami. Ustawione zostaną na tarasie CKiP stoły i ławki, a wokół budynku umieszczone będą ławki parkowe. Ponadto przy wjeździe do CKiP ustawiona będzie tablica informacyjna z mapą Gminy Strzyżewice. 2. Kształtowanie centrum wsi Żabia Wola poprzez budowę oświetlenia parkowego w Alei Rohlandów. Zadanie to będzie realizowane w 2007 roku. Koszt całkowity inwestycji ,00 zł. Finansowane będzie ze środków własnych gminy w wysokości ,00 zł oraz z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja

29 29 i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w kwocie ,00 zł. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie Alei Rohlandów oraz zakupione zostaną ławki parkowe, materiały do montażu ławek parkowych oraz tablica informacyjna z mapą Gminy Strzyżewice. 3. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Strzyżewice. Zadanie to będzie realizowane w roku Koszt całkowity inwestycji ,00 zł. Finansowane będzie ze środków własnych gminy w wysokości ,00 zł oraz z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich w kwocie ,00 zł. W ramach w/w zadania wykonany zostanie na działce ewidencyjnej 882/33 plac postojowy dla samochodów osobowych. Rozstawione zostaną słupki ogłoszeniowe, ławki parkowe oraz tablica informacyjna z mapą Gminy Strzyżewice. 4. Wykonanie oświetlenia przy drodze w Osmolicach i Franciszkowie. Wykonanie oświetlenia przy drodze w Osmolicach w ilości 11 punktów świetlnych oraz w miejscowości Franciszków 25 punktów świetlnych. Na powyższe zadanie jest dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę. Zadanie planuje się wykonać w II kwartale 2007 roku. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy w kwocie ,00 zł. 5. Modernizacja systemu ogrzewania w budynku szkoły w Bystrzycy Starej. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych gminy. Modernizacja c.o polegać będzie na wymianie grzejników tzw. fawiery w sali gimnastycznej i na korytarzach oraz modernizacja sieci. Środki zabezpieczone na ten cel w budżecie wynoszą ,00 zł. 6. Zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy. W 2007 roku planuje się zakup samochodu dla potrzeb Urzędu Gminy. Samochód przeznaczony będzie do przewozu dzieci szkolnych na organizowane zawody, olimpiady a także do zaopatrzenia szkół i własne potrzeby Urzędu Gminy. Planowane środki na ten cel to kwota ,00 zł.

30 30 II. Wydatki objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi 1. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Jest to zadanie wieloletnie. Inwestycja będzie polegała na zmianie technologii oczyszczania ścieków. Zwiększy się przepustowość oczyszczalni do 150 m³/d. W wyniku realizacji zadania powstaną następujące elementy oczyszczalni : - punkt zlewny ścieków dowożonych ( taca najazdowa z szybkozłączem do podłączenia wozu asenizacyjnego, kontener dla stacji pomiar przepływu ścieków dowożonych, zbiornik uśredniający ścieków), - pompownia ścieków surowych, -mechaniczne podczyszczanie ścieków surowych ( sito skratkowe, piaskownik pionowy, - oczyszczanie biologiczne w reaktorze ( komora selektora, strefa denitryfikacji, strefa nitryfikacji, osadnik wtórny), - odprowadzenie ścieków oczyszczonych. Inwestycja obejmie ponadto zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni oraz wybudowanie budynku technicznego ze wszystkimi instalacjami oraz przyłącza wodociągowego i energetycznego. W latach poprzednich tj poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie ,00 zł. Są to wydatki związane z przygotowaniem inwestycji tj. opracowano dokumentację oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenie na budowę. Na zadanie to w roku 2006 złożony został wniosek do ZPORR o dofinansowanie środkami Unii Europejskiej, na które nie otrzymano środków. W dalszym ciągu zadanie to jest na liście zadań rezerwowych i oczekuje się otrzymania pozytywnej decyzji w 2007 roku. W budżecie gminy przeznaczono środki na to zadanie w 2007 roku w kwocie zł. Jeśli zostanie pozytywnie załatwiony wniosek o dofinansowanie środkami ZPORR całość zadania o wartości ,00 zł zostanie wprowadzona do budżetu roku Finansowanie tego zadania planuje się z następujących źródeł: - środki ZPORR ,00 - kredyt WFOŚiGW ,00 - budżet gminy ,00

31 31 2. Budowy drogi w Polanówce cz. II. Jest to również zadanie wieloletnie. I etap tej drogi o długości 1,1 km wykonano w 2006 roku. Wartość I etapu to ,00 zł. Na 2007 rok w budżecie na to zadanie przeznaczono środki w kwocie ,00 zł. Na zadanie to również jest złożony wniosek do ZPORR o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W przypadku pozytywnej decyzji realizacja tego zadania będzie możliwa w 2007 roku. Koszt zadania II części to ,00 zł, z czego środki ZPORR ,00 zł.