Budżet 2004 Załącznik Nr 9 WYDATKI W ZŁ

Transkrypt

1 Budżet 2004 Załącznik Nr 9 WYDATKI W ZŁ Nazwa działu i opis Kwoty zaplanowane 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa Izby rolnicze /Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego/ Pozostała działalność /Opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za badania próbek gleby oraz podziały i rozgraniczenia działek, wycena nieruchomości/ zakup sprzętu do kolczykowania i oznaczania zwierząt na terenie gminy usługi związane z częściowym dofinansowaniem utylizacji zwierząt na terenie gminy WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ Zaopatrywanie wsi w wodę Wynagrodzenie konserwatora Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki ZUS Fundusz Świadczeń Socjalnych 676 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Opłata energii elektrycznej w hydroforniach, awarie sieci wodociągowej, zakup niezbędnego sprzętu, konserwacja urządzeń technologicznych, podatek od towarów i usług (VAT) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Bieżące naprawy i remonty dróg gminnych /żużlowanie, remont cząstkowy, równanie i odśnieżanie/ Modernizacja drogi Sumin-Wola-Lubin w tym: -10 Środki własne gminy: kredyt

2 4. 5. Budowa drogi Lubin W tym: - środki własne gminy: kredyt GOSPODARKA MIESZKANOWA Wydatki związane z utrzymaniem budynków gospodarki komunalnej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin -diety dla radnych, przewodniczącego, sołtysów -wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracji rządowej/usc/ Administracja samorządowa, w tym: Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki ZUS Fundusz Świadczeń Socjalnych Wynagrodzenia za inkaso sołtysów Wynagrodzenia radcy prawnego Opłata za energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, środków czystości, opłaty zryczałtowane, drobne naprawy i remonty, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku Pozostała działalność w tym: wynagrodzenie i pochodne dla pracownika gospodarczego, pracowników 2

3 interwencyjnych /różnice między środkami otrzymanymi z Urzędu Pracy/ częściowe dofinansowanie pomocy różnym organizacjom, osobom fizycznym, opłacanie składek członkowskich dla stowarzyszeń URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Prowadzenie rejestrów wyborców, sporządzanie kart dodatkowych i innych druków, koszty korespondencji, koszty zapewnienia ochrony zbiorów 8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wynagrodzenia kierowców OSP, pochodne od wynagrodzeń Remonty i naprawy samochodów OSP, zakup paliwa, opłata za energię elektryczną, ubezpieczenie budynków oraz pojazdów, zakup węży, umundurowanie OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek REZERWA Rezerwa na nieprzewidziane wydatki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatki mieszkaniowe i wiejskie

4 Składki ZUS Fundusz Świadczeń Socjalnych Zakup opału, odzieży ochronnej, środków czystości, mat. Kancelaryjno-biurowych, energii elektrycznej rozm.telefoniczne, wywóz nieczystości przeprowadzanie badań lekarskich, drobne naprawy i remonty obiektów szkolnych, zakup pomocy naukowych: w tym środki własne na finansowanie zakupu środków dydaktycznych, oprogramowania komputerowego, szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, szkolenia informatyczne, materiały i sprzęt umożliwiający prowadzenie akcji dożywianie w SP Wola oraz SP Zajeziorze Wymiana 2 pieców c.o /Kikół Sumin/ W tym : 1. kredyty i pożyczki: Gimnazja Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatki mieszkaniowe i wiejskie Składki ZUS Fundusz Świadczeń Socjalnych Delegacje, pomoce naukowe, opał, energia elektryczna, drobne naprawy i remonty, stypendia dla uczniów, w tym środki własne na finansowanie zakupu środków dydaktycznych, oprogramowania i szkoleń dla gimnazjum, materiały i wyposażenie dla Gimnazjum /Sumin/ na stworzenie pracowni informatycznej Przedszkola Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Dodatki mieszkaniowe i wiejskie Składki ZUS Fundusz Świadczeń Socjalnych Pomoce naukowe, materiały metodyczne, 4

5 delegacje Wyżywienia dzieci Dowożenie dzieci do szkół Wynagrodzenie i pochodne dla kierowcy Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 676 Pozostałe wydatki związane z dowożeniem dzieci Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Pozostała działalność Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów 12. OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie następstwom nadużywania alkoholu, finansowe wsparcie dla rodzin borykających się z problemami alkoholowymi Zakup budynku Ośrodka Zdrowia Zapłata końcowa faktury. Inwestycja finansowana kredytem w kwocie POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej, w tym: -10wynagrodzenia osobowe -11dodatkowe wynagrodzenie roczne -12składki ZUS -13 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 -14delegacje, zakup materiałów biurowych, druków, ubezpieczenie majątku usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze(wynagrodzenia i pochodne opiekunki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne, w tym: -10Dodatki i wiejskie mieszkaniowe -11wynagrodzenia osobowe -12dodatkowe wynagrodzenie roczne -13składki ZUS odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek do świetlicy 15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Utrzymanie czystości, zieleń, wysypisko Remont chodników Oświetlenie ulic, Konserwacja oświetlenia, oświetlenie drogi Walentowo-Niedźwiedź Oczyszczalnie ścieków W tym: wynagrodzenia osobowe pracowników oczyszczalni nagrody z zakładowego funduszu nagród składki ZUS Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki bieżące w Zakresie utrzymania oczyszczalni ścieków/energia, niezbędne materiały, podatek od towarów i usług (VAT), 6

7 naprawa awarii/ Kanalizacja sanitarna IV etap Zapłata faktury końcowej ze środków własnych: zł. Kredyt: zł. Budowa pomostów na Jeziorze Kikolskim: - inwestycja w całości pokryta kredytem. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dokumentacja techniczna, w tym : Kredyt: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury- imprezy kulturalne, częściowa pomoc dla KLUBU SENIORA JESIENNY LIŚĆ Biblioteki Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki ZUS Fundusz Świadczeń Socjalnych Zakup książek, materiałów biurowych, energia, rozmowy telefoniczne, drobne naprawy i remonty, zakup komputera, podróże służbowe Ochrona i konserwacja zabytków /Remonty obiektów zabytkowych/ KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki związane z rozrywkami sportowymi OGÓŁEM: Słownie: Dwanaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych. Z planowanych wydatków w kwocie : zł -16wydatki bieżące w kwocie: zł. w tym na: wynagrodzenia w kwocie: zł. 7

8 pochodne od wynagrodzeń zł. obsługa długu w kwocie: zł. wydatki majątkowe: zł. Budżet gminy będzie wykonany przez jedną samodzielną jednostkę organizacyjną, tj. Urząd Gminy. Kikół.dn r. 8