UCHWAŁA Nr XXVIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXVIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466) 2.wprowadza się następujące zmiany do 1 ust. 1 i 2: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,67 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,02 zł b) majątkowe w kwocie ,65 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,67 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,30 zł b) majątkowe w kwocie ,37 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/224/2016 z dnia 13 września 2016 r., Uchwalą Nr XXV/232/2016 z dnia 28 września 2016 r., Uchwałą Nr XXVI/234/2016 z dnia 11 października 2016 r., Uchwałą Nr XXVII/248/2016 z dnia 25 października 2016 r. 1

2 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

3 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 248,00 zł. w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z tytułu opłat za wodę; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,63 zł. w związku z otrzymanymi wpływami opłat czynszowych; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 85 zł z tytułu wpływu odsetek od zaległości czynszowych d) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,94 zł. w związku z otrzymaniem refundacji projektu unijnego Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów ; e) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę zł. w związku z otrzymanymi wpływami z tytułu środków z opłat za korzystanie ze środowiska; f) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 912 zł. w związku ze spodziewanymi mniejszymi wpływami z usług; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 325 zł. w związku z otrzymaną wpłatą od ubezpieczyciela za uszkodzony pojazd Grupy Remontowej; Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup tłucznia do utwardzania i równania dróg gminnych; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na oznakowanie poziome i pionowe ul. Podlaskiej i Wschodniej ; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie stałej organizacji ruchu ul. Bohaterów Westerplatte (przy placu zabaw ul. Różana) oraz ul. Widok (przy Centrum Kultury); d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Miziołka (przy Gminnym Przedszkolu Nr 3); e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie przystanku autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte; f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki z przeznaczeniem na zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania) w ul. Polnej w Otwocku Wielkim; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wydzielenie działek przeznaczonych do sprzedaży z nieruchomości gminnych; i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego umożliwiającego rozliczanie faktur Vat (rejestry zakupu i sprzedaży) oraz centralizację podatku Vat w gminie; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. w związku z oszczędnościami; k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 23,01 zł. z przeznaczeniem na remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie 3

4 świetlicy wiejskiej we wsi Janów w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Janów; l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz dot. Ogrodzenia placu zabaw we wsi Ostrówek w kwocie zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek - rezygnacja z przedsięwzięcia, a wprowadzenie nowych przedsięwzięć: wyrównanie terenu na placu zabaw we wsi Ostrówek 1.600,00 zł., zakup zlewu, szafki oraz zaworu do kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówek 336,24 zł., zakup krzewów i trawy na teren świetlicy wiejskiej w Ostrówku 1.000,00 zł., usługa polegająca na sadzeniu krzewów i sianiu trawy 263,76 zł. m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 700 zł. z przeznaczeniem na podłączenie termy w ramach przedsięwzięcia: Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się monitoringiem; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenia planu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Glinkach; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe i wiejskie zł., wynagrodzenia zł., składki na ubezpieczenia społeczne zł., zakup materiałów zł. w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. dot. wpłat na PFRON zł., zakup usług remontowych zł., odpis na ZFŚS zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem Office oraz aktualizację programu Spiżarnia w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; s) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wynagrodzeń osobowych, z tytułu funduszu pracy o kwotę zł. oraz odpisu na ZFŚS o kwotę zł. w ramach planu Szkoły Podstawowej Nr 2 ; t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej Nr 2 ; u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do remontu w Szkole Podstawowej Nr 2 ; v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup drukarki sieciowej na dwa stanowiska oraz programu Vulkan w Szkole Podstawowej Nr 2 ; w) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem Office i monitorem dla potrzeb księgowej w Szkole Podstawowej Nr 2 ; x) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem Office i monitorem dla potrzeb Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup Programu Rozrachunki, programu Stołówka + Magazyn i zakup dwóch drukarek dla potrzeb Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; 4

5 z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe zł., wynagrodzenia osobowe zł. oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. dot. wpłat na PFRON zł., wynagrodzenia bezosobowe zł., odpisu na ZFŚŚ zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; bb) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup stolików dla dzieci zł., zakup stolików dla małych dzieci 750 zł., zakup krzesełek dla dzieci zł., zakup stołów ze stali nierdzewnej do kuchni i zmywalni zł. w Gminnym Przedszkolu Nr 1 ; cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup programu Rozrachunki, drukarki, komputera z oprogramowaniem oraz instalację i wdrożenia programu do wspólnej bazy w Gminnym Przedszkolu Nr 1 w Karczewie; dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup programu Rozrachunki i instalację i wdrożenie programu do wspólnej bazy w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup programu Rozrachunki, drukarki, instalację i wdrożenie programu do wspólnej bazy w Gminnym Przedszkolu Nr 3 ; ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Józefowa o kwotę 500 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Józefów; gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy; hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Góra Kalwaria z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria; ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Pilawa w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Pilawa; jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś; kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe przedszkole w Nadbrzeżu; ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zakup drukarki dla Publicznego Gimnazjum ; mm) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z programem Office i monitorem dla potrzeb księgowej w Publicznym Gimnazjum ; nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 5

6 w Zespole Szkół ; oo) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 675 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych nauczyciela w Zespole Szkół w Karczewie; pp) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 700 zł. z przeznaczeniem na podjęcie studiów podyplomowych przez nauczyciela w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zatrudnienie ½ etatu pomocy kuchennej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; rr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 ; ss) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. dot. odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 ; tt) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,27 zł. w planie Gminnego Przedszkola Nr 3 ; uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.945,09 zł. z przeznaczeniem dla Gminnego Przedszkola Nr 2 ; vv) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. dot odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 ; ww) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zatrudnienie reedukatora pracującego z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w ramach planu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; xx) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 780 zł. w związku z oszczędnościami; yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 780 zł. z przeznaczeniem na badania pracownicze 120 zł., szkolenia pracownicze 660 zł. zz) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 101,47 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia pracowników; aaa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z programem i drukarki sieciowej dla potrzeb Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ; bbb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 900 zł. dot. odpisu na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2 ; ccc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu oszczędności na wynagrodzeniach zł. i odpisie na ZFŚS 680 zł. w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; ddd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.860,25 zł. w celu wyrównania poziomu wkładu własnego do poziomu 20 % do dotacji na stypendia szkolne; eee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup materiału roślinnego i środków do pielęgnacji roślin ze środków na ochronę środowiska; fff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup ziemi ogrodowej na potrzeby wyrównania boiska przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukówcu; ggg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej, nieruchomości położonej przy ul. Częstochowskiej 24 użytkowanej 6

7 przez Grupę Remontową ; hhh) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup kabiny do ciągnika marki URSUS model C360 dla potrzeb Grupy Remontowej ; iii) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu wynagrodzeń; jjj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu składek na Fundusz Pracy; kkk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu opłat na PFRON; lll) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z tytułu podróży służbowych; mmm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury; nnn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ; ooo) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ogrodzenia terenu Stadionu Miejskiego w Karczewie; Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę zł. w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki z przeznaczeniem na zakup tłucznia wraz z usługą rozgarnięcia (rozsypania)w ul. Polnej w Otwocku Wielkim; b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 23,01 zł. z przeznaczeniem na generalny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej we wsi Janów w ramach środków funduszu sołeckiego wsi Janów; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz dot. Ogrodzenia placu zabaw we wsi Ostrówek w kwocie zł. w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek - rezygnacja z przedsięwzięcia, a wprowadzenie nowych przedsięwzięć: wyrównanie terenu na placu zabaw we wsi Ostrówek 1.600,00 zł., zakup zlewu, szafki oraz zaworu do kuchni świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówek 336,24 zł., zakup krzewów i trawy na teren świetlicy wiejskiej w Ostrówku 1.000,00 zł., usługa polegająca na sadzeniu krzewów i sianiu trawy 263,76 zł. d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 700 zł. z przeznaczeniem na podłączenie termy w ramach przedsięwzięcia: Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: kuchnia gazowa, zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy; Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego umożliwiającego rozliczanie faktur Vat (rejestry zakupu i sprzedaży) oraz centralizację podatku Vat w gminie; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem Office i monitorem dla 7

8 potrzeb księgowej w Szkole Podstawowej Nr 2 ; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem Office i monitorem dla potrzeb Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Sobiekursku; d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup komputera z programem Office i monitorem dla potrzeb księgowej w Publicznym Gimnazjum ; e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zakup kabiny do ciągnika marki URSUS model C360 dla potrzeb Grupy Remontowej ; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ogrodzenia terenu Stadionu Miejskiego w Karczewie; g) dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji zmniejszono wartość inwestycji finansowanych z dochodów bieżących o kwotę ,94 zł. a zwiększono wartość inwestycji finansowanych z pozostałych dochodów majątkowych o kwotę ,94 zł. (w związku ze zwiększeniem dochodów majątkowych w kwocie ,94 zł. a zwiększeniem wydatków majątkowych o zł.) Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Józefowa o kwotę 500 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Józefów; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta i Gminy Góra Kalwaria z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Pilawa w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Pilawa; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 500 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Plastuś; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Małe przedszkole w Nadbrzeżu; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie; Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zwiększenia dochodów w rozdz o kwotę zł. w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów i zwiększenie wydatków o kwotę zł. w paragrafie 8

9 4300 w ramach planu wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Szkole Podstawowej Nr 2 ; b) zwiększenia dochodów w rozdz o kwotę zł. w paragrafie wpływy z wynajmu oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę zł. w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia w ramach planu wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; c) przesunięcia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 100 zł. zmniejszenie paragrafu 0750 wpływy z wynajmu, a zwiększenie paragrafu 0920 pozostałe odsetki - w ramach planu wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w Gminnym Przedszkolu Nr 2 ; Ad 6. Zmiany w Załączniku Nr 7 dotyczą: zwiększenia planu przychodów i kosztów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę zł. w związku z podwyższeniem dotacji przedmiotowej. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 9

10 Zmiany w planach w układzie zadaniowym wprowadzone UCHWAŁĄ Nr XXVIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 184, , , ,00 Po zmianie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Strona 1 z 9

11 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych , , ,49 oraz szkołach artystycznych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 762, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,44-900, Świetlice szkolne ,44-900, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 791,84-900, ,84-900, , , , , ,84 Razem: , , ,07 Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Glinkach Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 220, , ,00 220, ,00 Razem: , , ,76 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , , ,00 Razem: , , ,29 Nazwa jednostki: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,00 Strona 2 z , ,00

12 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 700, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych ,00 420, ,00 420, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , Przedszkola , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 100, ,00 0, , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 9 000, , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,30 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 700,00 700, ,00 700,00 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,30-700, , ,30-700, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , Świetlice szkolne , , ,82 Strona 3 z 9

13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 337,82-680, , ,82-680, ,82 Razem: , , ,80 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług pozostałych ,00 350, , ,00 350, ,00 Razem: , , ,84 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 801 Oświata i wychowanie , ,09 Po zmianie , Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 826, , , , , , Zakup usług pozostałych ,00 350, , ,00 350, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w , , ,12 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , ,21 Razem: , , ,09 Nazwa jednostki: Gminne Przedszkole Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , ,25 Strona 4 z 9

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych ,00 350, ,00 350, , , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w , , ,56 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , ,73 Razem: , , ,05 Nazwa jednostki: Publiczne Gimnazjum Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,83 500, , ,83 500, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , , ,00 Razem: , , ,13 Nazwa jednostki: Zespół Szkół Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,74 350, ,74 350, , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 972,60 0, , Zakup usług pozostałych 0,00 675,00 675, ,00 675,00 675, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 972,60-675, , ,60-675, ,60 Razem: , , ,16 Nazwa jednostki: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 851 Ochrona zdrowia ,00 0,00 Po zmianie ,00 Strona 5 z 9

15 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 090,00 5, ,00 5, Zakup usług pozostałych ,00-5, ,00-5, Pomoc społeczna , , , , , , , Dodatki mieszkaniowe ,11-780, , Świadczenia społeczne ,95-120, , ,95-120, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-660,00 340, ,00-660,00 340, Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup usług zdrowotnych 2 030,00 120, , ,00 120, , Różne opłaty i składki 250,00-101,47 148, ,00-101,47 148, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 761, , ,00 761, ,47 Razem: , , ,94 Nazwa jednostki: Grupa Remontowa Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , ,00 Strona 6 z 9

16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 2 500, , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , , , , , , , , ,00 Razem: ,90 Nazwa jednostki: Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , , Działalność usługowa , , , , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Pozostała działalność ,41 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,42 700, , ,00 700,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , ,00 23,01 23, Zakup usług remontowych ,86-23, , ,51-23, , Zakup usług pozostałych , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,16 Strona 7 z 9

17 , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 977,00-536, ,00-536, Oświata i wychowanie , , Przedszkola , , ,42 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,29 terytorialnego , , , , , , ,00 500, , , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , ,00 500, , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , ,00 Razem: , , ,64 Strona 8 z 9

18 Strona 9 z 9 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska

19 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2016 r. po zmianach UCHWAŁĄ Nr XXVIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2016 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2013 wartość bazowa 2014 wartość docelowa 2015 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 14,02 12,79 6,37 0, dofinansowanie linii nocnej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 0, dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 14,00 12,79 6,37 4, Dofinansowanie budowy chodników na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,34 7,67 0,00 0, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , ,00 Liczba km dróg gminnych km 61,35 61,35 61,35 61,35 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł x x Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg- Urząd Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,60 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % , Strona 1 z 25

20 1.5.0 Wykonanie projektów zmiany organizacji ruchu przy drogach wojewódzkich wraz z zakupem luster drogowych celem zamontowania na drodze wojewódzkiej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu oraz zakup lustra celem zamontowania go na drodze powiatowej, przy skrzyżowaniu z drogą gminną Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zł. x x x Opracowanie dokumentacji koncepcja rond i skrzyżowań ul. Mickiewicza wraz z uzgodnieniami-2 szt Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie inwestycji % x x x Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w pasie dróg gminnych w ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Różanej Poprawa jakości wykonanie przejść dla infrastruktury drogowej pieszych oraz ul. Widok i ul. Franciszka Bielińskiego wyznaczenie dodatkowych miejsc postojowych , ,00 Wykonanie zadania % x x x Pomoc finansowa na remont chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2771W ul. Adama Mickiewicza w Karczewie (na odcinku od skrzyżowania ul. Dojazd z ul. Wierzbową do ul. Dojazd przylegającej do granicy własności Przedsiębiorstwa Produkcji Farmaceutycznej GEMI) - dotacja celowa Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Wykonanie zadania % x x x 100 Strona 2 z 25

21 2 Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi - GR Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym Wykonywanie obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego , , ,00 Liczba mieszkań komunalnych Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym Ilość wynajętych lokali przez gminę szt zł x szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,00 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt x Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 119,47 269, Obsługa podzadania GR Efektywna realizacja powierzonych zadań , ,49 Liczba etatów szt Strona 3 z 25

22 2.6.0 Wypisy i wyrysy wraz z mapami celem realizacji dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z otworów oligoceńskich w miejscowości Glinki Nadzór nad jakością wód podziemnych , ,00 Koszt realizacji zadania zł ,00 3 Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , ,63 0,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , ,94 0, , ,00 0, , ,94 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 miesz kańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,11 8,84 8,52 10,07 0,00 0,08 0,00 0,53 9,11 8,76 8,39 9, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 0,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 0,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 7,38 7,65 5,73 6, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,90 3,20 2,55 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,04 2,09 1,91 3,04 Strona 4 z 25

23 3.4.0 Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/852/ / 85214/ , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,94 7,27 5,03 0, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Zakup przezroczystych urn wyborczych , ,00 Liczba zakupionych urn szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,69 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł. zł Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x Razem przedszkola i oddziały przedszkolne x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna Edukacja przedszkolna Sobiekursk Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych Zwiększenie dostępności do przedszkoli / , , ,92 x x x x x x , ,20 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,85 1,85 1,85 2,12 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Strona 5 z 25

24 4.1.2 Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5, ,36 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,34 10,34 10,14 10,33 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 10,3 10,3 10,3 11,35 szt Edukacja przedszkolna - Zwiększenie dostępności do Przedszkole nr 3 przedszkoli , ,72 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 9,98 11, ,33 Strona 6 z 25

25 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,99 0,00 x x x x x x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,99 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 1,00 1,00 1,00 1,10 szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. Stosunek liczby dzieci do liczby etatów nauczycielskich zł szt 2,31 2,21 2,31 2,16 szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,51 0,00 Liczba etatów szt 42,55 38,55 40,55 35, Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej w przedszkolu w Sobiekursku organizacji jednostek Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,62 Liczba etatów szt , ,37 Liczba etatów szt , ,57 Liczba etatów szt 10,6 9,6 9,6 9, , ,42 Liczba etatów szt 13,6 13,6 12,6 11,35 Strona 7 z 25