ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 27/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z póżn. zm. 1 ) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95) 2 wprowadza się następujące zmiany do 1 ust. 1-3 oraz do 4 ust.2 : 1) w ust. 1 ustala się dochody w łącznej kwocie ,54 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,12 zł b) majątkowe w kwocie ,42 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej ,43 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,25 zł b) majątkowe w kwocie ,18 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia; 3) w ust. 3 ustala się plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej kwocie ,00 zł zgodnie z załączonymi do uchwały tabelami: a) plan dochodów Załącznik Nr 3 stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, b) plan wydatków Załącznik Nr 4 stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia Ustala się rezerwy celowe w wysokości ,98 zł z tego; 1) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł, 2) rezerwę oświatową w wysokości ,98 zł 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz Dz. U. z 2018 poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. 1

2 UZASADNIENIE Ad 1. 1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 679 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - działalność gospodarcza; b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 7.300,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność środowiskowych domów samopomocy; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania zlecone; d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 1.300,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne; e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 7.000,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki okresowe zadania własne; f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 7.000,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki stałe zadania własne; g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 100,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opiekuna prawnego zadania zlecone; h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze zadania zlecone; i) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na świadczenia rodzinne zadania zlecone. Ad 1. 2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 679 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - działalność gospodarcza; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na nagłe usuwanie skutków zagrożenia przeciwpowodziowego spowodowanego nadmierną ilością wód, które mogą doprowadzić do podtopienia domów oraz magazynów zakładów pracy na terenie gminy Karczew. Prace polegają na odmuleniu dna kanału południowego, usuwaniu uszkodzeń po zwierzętach, koszenie i usuwanie zarośli. ze środków rezerwy na zarządzenie kryzysowe; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz dot. rozdysponowania rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o kwotę ,00 zł. w związku z zagrożeniem 2

3 powodziowym oraz rozdysponowanie rezerwy celowej oświatowej w kwocie 6.200,00 zł. z przeznaczeniem na organizację obchodów jubileuszu 470-lecia Karczewa w placówkach oświatowych; d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz dot. zakupu materiałów w Szkole Podstawowej w Glinkach 217 zł., w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Sobiekursku zł. e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 328 zł. z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wydatkowanej w części niezgodnej z przeznaczeniem oraz odsetki od dotacji w kwocie 7,00 zł. f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 2.700,00 zł. z przeznaczeniem na realizację obchodów jubileuszu 470 lecia Karczewa przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację obchodów jubileuszu 470 lecia Karczewa przez Szkołę Podstawową w Glinkach ze środków rezerwy celowej oświatowej; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację obchodów jubileuszu 470 lecia Karczewa poprzez Szkołę Podstawową Nr 2 w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na realizację obchodów jubileuszu 470 lecia Karczewa poprzez Przedszkole Nr 3 w Karczewie ze środków rezerwy celowej oświatowej; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.300,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność środowiskowych domów samopomocy; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania zlecone; l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 1.300,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania własne; m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.000,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki okresowe zadania własne; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.000,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zasiłki stałe zadania własne; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 100,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opiekuna prawnego zadania zlecone; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze zadania zlecone; q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na świadczenia rodzinne zadania zlecone. 3

4 Ad 1. 3 Zmiany w Załączniku Nr 3 i Nr 4 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę 679 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - działalność gospodarcza; b) zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę 7.300,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność środowiskowych domów samopomocy; c) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę 1.000,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania zlecone; d) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę 100,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na opiekuna prawnego zadania zlecone; e) zwiększenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zwiększeniu dotacji celowej na świadczenia wychowawcze zadania zlecone; f) zmniejszenia dochodów i wydatków w rozdz o kwotę ,00 zł. w związku z otrzymaną informacją o zmniejszeniu dotacji celowej na świadczenia rodzinne zadania zlecone. Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00-679, , Urzędy wojewódzkie ,00-679, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00-679,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) ,00-679, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w , , ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Plan dochodów na 2018 rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ZAŁĄCZNIK Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 27/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , ,00 Strona 1 z , , , , ,00

6 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 100, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 800,00 100,00 900,00 powiatowo-gminnym) ustawami Urząd Miejski w Karczewie (organ) 800,00 100,00 900, Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , , ,00 Strona 2 z 3

7 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (organ) , , ,00 Razem: , , ,54 Burmistrz Karczewa inż. Władyslaw Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

8 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 27/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,87-679, , Urzędy wojewódzkie ,00-679, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-679, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00-679, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Zarządzanie kryzysowe 4 400, , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,16 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 0,00 328,00 328,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 328,00 328, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach ,00 783, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) , , ,00 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) ,00-118, ,00 Strona 1 z 3

9 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie im.bolesława Prusa , , ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 0,00 7,00 7,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,00 7,00 7, Przedszkola , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w Karczewie , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Zakup energii , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 100, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 82,00 882,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 800,00 82,00 882,00 Strona 2 z 3

10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 18, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 18, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 600, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 4 600, , , alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 542, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 542, , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 600, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 600, , ,00 Razem: , , ,43 Burmistrz Karczewa inż. Władyslaw Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

11 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00-679, , Urzędy wojewódzkie ,00-679, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00-679, ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 0, ,00 ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ZAŁĄCZNIK Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 27/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan dochodów na 2018 rok 3 202,00 0, , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Strona 1 z 3

12 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w , , ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Dodatki mieszkaniowe 1 068,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 068,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 800,00 100,00 900, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 800,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 900,00 Strona 2 z 3

13 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), , , ,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: , , ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 3 z 3

14 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 27/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00-679, Urzędy wojewódzkie ,00-679, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-679, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00-679, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 894,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 5 894,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 755,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 755,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 1 186,00 0, , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 202,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 733,00 0, ,00 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 2 733,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 468,36 0,00 468,36 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 468,36 0,00 468, Składki na Fundusz Pracy 0,64 0,00 0,64 Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa) 0,64 0,00 0,64 Strona 1 z 5

15 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 100,00 0,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 6 623,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 623,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 4 200,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup środków żywności ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 600,00 0,00 600,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 600,00 0,00 600, Zakup energii , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej , , , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 000,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 400,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 400,00 0,00 400, Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 242,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 3 242,00 0, ,00 Strona 2 z 5

16 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej ,00 0, , Podróże służbowe krajowe 2 400,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 2 400,00 0, , Różne opłaty i składki 750,00 0,00 750,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 750,00 0,00 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 237,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 5 237,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 012,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej 6 012,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Dodatki mieszkaniowe 1 068,00 0, , Świadczenia społeczne 1 047,06 0, ,06 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 047,06 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 20,94 0,00 20,94 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 20,94 0,00 20, Ośrodki pomocy społecznej 800,00 100,00 900, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 800,00 82,00 882,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 800,00 82,00 882, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 18,00 18,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 18,00 18, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 Strona 3 z 5

17 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 293,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7 293,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Składki na Fundusz Pracy 2 408,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 408,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 4 600, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 600, , , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0,00 900, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 075,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 075,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, ,00 Strona 4 z 5

18 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 542, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5 542, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 948,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 500,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 600, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 600, , Zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 0,00 900,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 900,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 482,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 1 482,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0, ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 000,00 0, , , , ,00 500, , ,00 900,00 200, , ,00 Razem: , , ,00 Burmistrz Karczewa inż. Władysław Dariusz Łokietek Strona 5 z 5

19 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej po zmianach ZARZĄDZENIEM Nr 27/2018 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 28 lutego 2018 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2018 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa 2017 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 6,27 4,40 4,50 15, Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych , ,00 Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 4, Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,63 0,00 5, Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,27 4,39 4,41 4, Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,53 38, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , , ,00 Liczba km dróg gminnych km 62,3 61,35 62,3 62,3 Strona 1 z 33

20 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg Pomioc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,30 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % 91, , , ,00 Wykonanie zadania zł x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , ,48 0,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego / , ,58 0,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , ,00 0,00 Liczba mieszkań komunalnych szt Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym zł Ilość wynajętych lokali przez gminę szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,90 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0,55 Strona 2 z 33

21 2.3.0 Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 32, Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , , ,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , , , , , , , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,70 8,95 11,79 10,50 1, ,16 1,32 7,88 8,95 10,62 9, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 300,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 5,86 6,65 6,14 5, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,59 3,06 3,17 3,16 Strona 3 z 33

22 3.3.3 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 1,95 2,91 4,63 2, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/ / , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,02 0,06 1,38 1, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,00 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł x Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna, w tym: Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych / , , ,92 Ilość dzieci szt x Przedszkola Podsumowanie , , ,92 Ilość dzieci szt x Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci szt x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Strona 4 z 33

23 x Stołówki szkolne i przedszkolne Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z posiłków szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci szt x Pozostała działalność Edukacja przedszkolna Sobiekursk Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 2,12 2,12 3,16 3,25 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5 7,41 7 7,45 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 10,32 10, ,01 szt Strona 5 z 33

24 4.1.4 Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 11,28 11,28 11,86 10,74 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Karczewie Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,32 9,33 12,57 12,96 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 0,00 Ilość dzieci x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 1,00 1,00 1,00 1,08 szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 1,11 2,16 1,05 1,09 szt Strona 6 z 33

25 4.1.8 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki bieżące na 1 dziecko zł Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 0,00 Liczba etatów szt 35,8 35,3 34, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 9,6 9,6 9, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 11,85 11,85 10,35 10, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 3 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 10,35 7,35 8,35 8,5 4.3 Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji przedszkolnej , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt x x x x Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Góra Kalwaria Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Stołeczne Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Otwock Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Miasto Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Strona 7 z 33

26 Gmina Wiązowna Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Urząd Miasta i Gminy Pilawa Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe przekazywane niepublicznym punktom i przedszkolom, w tym: Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej / , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Niepublicznym przedszkolom x x x , ,00 0,00 x x Niepubliczne przedszkole "Plastuś" w Karczewie Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- Zielona Kraina Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki szt Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- "Wisełka" Zapewnienie miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego wszystkim dzieciom, którym Gmina ma obowiązek zapewnić edukację przedszkolną , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki Usługi edukacyjne innych gmin Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Celestynów Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Góra publicznej Kalwaria , ,00 0, , , , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki szt szt szt Strona 8 z 33

27 Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Józefów Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Warszawa Wspieranie edukacji przedszkolnej publicznej Otwock Realizacja programu nauczania w szkołach podstawowych Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji publicznej Wspieranie edukacji publicznej , , , , , ,00 Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki Ilość dzieci korzystających z opieki szt szt szt x x x , , ,84 x x x x x x x Urzędy gmin Podsumowanie , ,00 0,00 ilość etatów x Szkoły podstawowe Podsumowanie , , ,84 Ogółem ilość uczniów szt x x Oddział gimnazjalny przy SP1 Dowożenie uczniów do szkół Podsumowanie , ,74 0,00 Ogółem ilość uczniów szt Podsumowanie , ,00 0,00 Liczba uczniów korzystajacych z dowozu szt x Komisje egzaminacyjne Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x x Stołówki szkolne i przedszkolne Podsumowanie , ,97 0,00 Ilość uczniów korzystajacych ze stołówek szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Podsumowanie , ,28 0,00 x szt x Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach gimnazjalnych Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość uczniów szt x Pozostała działalność Podsumowanie , ,92 0,00 x x x x x x x Świetlice szkolne Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość uczniów szt Strona 9 z 33

28 x Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa w Glinkach Szkoła Podstawowa w Sobiekursku Szkoła Podstawowa w Otwocku Wielkim Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym na wysokim poziomie Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym Realizacja obowiązku szkolnego na poziomie podstawowym , , ,24 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4.liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 36,6 37,83 38,83 46,44 szt , , ,92 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 ucznia 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 9,61 9,17 10,36 11,69 szt , , ,12 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 14,4 13,31 13,31 14,64 szt , , ,96 1. Ilość uczniów szt Wydatki bieżące na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 9,38 12,76 9,68 12,46 szt Strona 10 z 33