Uzasadnienie. Uzasadnienie do zmian w uchwale budŝetowej na 2010 rok. Zakres regulacji. Podstawa prawna. Zmiany w treści uchwały:

Transkrypt

1 Uzasadnienie Zakres regulacji Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2010 r. Podstawa prawna Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Natomiast, na podstawie 15 ust. 2 pkt 2 uchwały Nr XLI/1003/09 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2010 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budŝetu państwa. Uzasadnienie do zmian w uchwale na 2010 rok Lp. I. Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej pkt 3 dotyczący pozostałych rezerw celowych pkt 3 lit. b dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych pkt 3 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne 10. jednostek organizacyjnych ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 12. województwa jednostkom sektora finansów publicznych ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 13. województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych II Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2010 rok";

2 5. Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 7 "Limity wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego"; Załącznik Nr 11 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 12 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2010 rok"; Załącznik Nr 13 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2010 rok"; 10. Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2010 rok". III. Dochody OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /10 z dnia 19 lutego 2010 r. o zwiększeniu planu dotacji o kwotę zł na zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów. 758 RóŜne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w kwocie zł poprzez zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, przy jednoczesnym określeniu środków dotacji na Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W związku z pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DMP/128/10/AG z dnia 8 lutego 2010 r. informującym o przyznanych dotacjach celowych z budŝetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od Ministra o kwotę zł, z tego : - o kwotę zł na zadanie realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy; - o kwotę zł na zadanie realizowane przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu Biblioteki W związku z pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DMP/128/10/AG z dnia 8 lutego 2010 r. informującym o przyznanych dotacjach celowych z budŝetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa, zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji od Ministra o kwotę zł, na zadanie realizowane przez Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy. IV. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie kosztów postępowania przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 lutego 2010 r. oraz na uiszczenie opłaty sądowej za wniesienie pozwu przeciwko wykonawcy, który odstąpił od umowy.

3 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej pn." Pomoc Techniczna PROW Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania monitorowania, wdraŝania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu", w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zlecania zadań związanych z wdraŝaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną stopnia realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I /10 z dnia 19 lutego 2010 r. o zwiększeniu planu dotacji na zadania z zakresu komponentów: Budowle regulacyjne, Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów, określa się planowane wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa w kwocie zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Program dla Odry ". 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich RYBY , w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z rozstrzygnięciem konkursu na wybór stowarzyszeń do realizacji lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich. 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Określa się planowane wydatki inwestycyjne finansowane dotacją celową z budŝetu państwa w kwocie zł na Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, realizowane w ramach RPO WK-P. Środki przeniesione zostają z Działania Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. Zmiana związana jest z koniecznością zapewnienia środków na projekt pn. "Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego", który otrzymał dofinansowanie Uchwałą Nr 14/174/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2010 r Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie RAPIDE realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamówień przedkomercyjnych. 600 Transport i łączność Infrastruktura kolejowa Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Szybka kolej metropolitalna BiT City". Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nawiązania współpracy z konsultantami Inicjatywy JASPERS Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe Określa się planowane wydatki na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich". Środki w kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. W ramach zadania nastąpi zwrot dotacji do budŝetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości przez przewoźnika w 2008 r. oraz w 2009 r Pozostała działalność Zwiększa się planowane wydatki na zadanie własne pn. "Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70". Środki w kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na opracowanie wstępnego studium wykonalności przedsięwzięcia określonego w koncepcji programowo-przestrzennej, wykonanie materiałów promocyjnych oraz organizację konferencji podsumowującej. Zadanie realizowane jest przez Województwo Pomorskie.

4 750 Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Określa się planowane wydatki w kwocie zł na zwrot dotacji do budŝetu państwa otrzymanej w 2009 roku na zadanie pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP", realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. Zwrot dotacji wraz z odsetkami wynika z uznania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego części wydatków poniesionych w 2009 r. jako wydatki niekwalifikowalne w ramach zawartego Porozumienia Urzędy marszałkowskie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieŝącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za nieruchomości przekazane Urzędowi w trwały zarząd. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie pn. "Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata " realizowanym w ramach RPO, Działania 8.1, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie zwiększonych kosztów paliwa. Dokonuje się następujących zmian w planach podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Kosztów WdraŜania - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł. PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do rzeczywistych potrzeb Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konkursu im. gen. bryg. prof. dr hab. ElŜbiety Zawackiej adresowanego do uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. "Oni tworzyli naszą historię" Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Promocja gospodarcza". Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z współorganizacji XVII Forum Gospodarczego w Toruniu. W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 14/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie pn. "Działalność wspomagająca rozwój organizacji pozarządowych", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie Gospodarstwa pomocnicze Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Zobowiązania przekształconych jednostek", z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań powstałych po przekształceniach organizacyjnych w Zakładzie Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu. Decyzją Nr 68/2009 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2009 r. gospodarstwo pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego zmieniło: nazwę na "Centrum Edukacyjne WILGA w Górznie", siedzibę i przedmiot działania oraz otrzymało nowy statut. Zadania w zakresie sprzątania, napraw i remontów oraz obsługi poligraficznej i transportowej realizowane do tej pory przez gospodarstwo przejęte zostały przez Urząd Marszałkowski - Departament Administracji. Zobowiązania jakie pozostały po gospodarstwie winna pokryć jednostka macierzysta. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Środki z rezerwy ogólnej w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Zwrot dotacji - Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich" - (1.416 zł) rozdział 60003; - pn. "Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70" - ( zł) rozdział 60095; - pn. "Zwrot dotacji - System Informacji o Funduszach Europejskich" - (4.707 zł) rozdział 75001;

5 - pn. "Zobowiązania przekształconych jednostek" - ( zł) rozdział 75097; - pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli" rozdział ( zł), rozdział (5.798 zł); - pn. "Zwrot dotacji POKL (krajowy) projekt "Od konkretu do abstrakcji", dz " - ( zł) rozdział 80195; - pn. "Zwrot dotacji - programy edukacyjno-profilaktyczne i szkolenia" - (2.863 zł) rozdział 85154; - pn. "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie" - ( zł) rozdział 85217; - pn. "Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu - utrzymanie" - (3.143 zł) rozdział 85403; - pn. "Zwrot dotacji - POKL Poddziałanie 7.2.1" - ( zł) rozdział "WUP w Toruniu - inwestycje" ( zł) rozdział "SOSW Nr 1 w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne" ( zł) rozdział 85403; Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie zł przeznaczone zostają na zadania inwestycyjne: - "SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - zakup autobusu" ( zł) rozdział Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. " SOSW w Toruniu - Remont sieci ciepłowniczej" (1.586 zł) - rozdział 80102; - pn. "KPCEN w Bydgoszczy - Remont bramy wjazdowej" (7.453 zł) - rozdział 80146; - pn. "KPCEN w Toruniu - Roboty dekarskie i remont pomieszczeń" (8.868 zł) - rozdział 80146; - pn. "WUP w Toruniu - Remonty" (7.400 zł) - rozdział Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie remontowe pn. "Remont sieci ciepłowniczej" realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych, z przeznaczeniem na wymianę pionów co zasilającego i powrotnego na skutek powstałego przecieku. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części realizowanej w powyŝszym rozdziale. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki przeniesione zostają do rozdziału i Gimnazja specjalne Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 252 zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części realizowanej w powyŝszym rozdziale w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom. Środki przeniesione zostają z rozdziału Licea ogólnokształcące specjalne W bieŝącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy, w części realizowanej w powyŝszym rozdziale dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 260 zł; - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł. Środki przeniesione zostają z rozdziałów i PowyŜszych zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom Szkoły zawodowe specjalne Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w części realizowanej w powyŝszym rozdziale. Zmniejszenie wynika z oszczędności powstałych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Środki przeniesione zostają do rozdziału Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 636 zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom. Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie remontowe pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - roboty dekarskie i remont pomieszczeń" realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na naprawę pokrycia dachowego papą termozgrzewalną oraz wykonanie prac remontowych w zalanych pomieszczeniach sekretariatu i ksero. Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie remontowe pn. "Remont bramy wjazdowej", realizowane przez Kujawsko- Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na naprawę elementów jezdnych bramy oraz wymianę mechanizmu napędowego.

6 80195 Pozostała działalność Określa się planowane wydatki w kwocie zł na zwrot wraz z odsetkami niewykorzystanej w 2009 r. dotacji rozwojowej z budŝetu państwa na projekt pn. "BliŜej świata - Od konkretu do abstrakcji" realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy dla Dzieci i MłodzieŜy Słabo Widzącej i Niewidzącej w Bydgoszczy w ramach Poddziałania komponentu krajowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w Projekcie Partnerskim Grundtviga realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach Programu pn. "Uczenie się przez całe Ŝycie". Zmiana ma celu zabezpieczenie środków na udział konsultantów w spotkaniach narodowych na temat integracji obywateli Europy w kontekście wielokulturowości i imigracji w programach edukacyjnych dla dorosłych oraz wspólnych europejskich załoŝeń edukacyjnych. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 224 zł w zadaniu własnym pn. "Przygotowanie do projektu Astro-Baza" realizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na ubezpieczenie urządzeń wykorzystywanych podczas szkoleń kadry związanej z wdroŝeniem projektu. Określa się planowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj dla. : - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w kwocie zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu w kwocie zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu w kwocie zł; - Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu w kwocie zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1w Ciechocinku w kwocie zł; - Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu w kwocie zł. PowyŜszych zmian dokonuje się poprzez przeniesienie planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek: - w kwocie zł w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli"; - w kwocie zł z rezerwy ogólnej. W ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację konferencji wojewódzkiej pt. "Matura z matematyką". 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 13/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia przez organizacje prowadzące działalność poŝytku publicznego pn. "Promocja zdrowia psychicznego", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Granty w trybie poŝytku publicznego - Programy zdrowotne". Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie.

7 85153 Zwalczanie narkomanii W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 4/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 r. w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŝnień przez organizacje prowadzące działalność poŝytku publicznego pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Granty - Przeciwdziałanie narkomanii". Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie Przeciwdziałanie alkoholizmowi Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - programy edukacyjno-profilaktyczne i szkolenia". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej w 2009 r. od Gminy Miasta Toruń na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia. W związku z zakwestionowaniem przez gminę rozliczenia Ośrodka w części dotyczącej programu "Trening Umiejętności Społecznych - program postrehabilitacyjny dla osób uzaleŝnionych" oraz "śycie, równowaga, zdrowie - poznaj i zrozum swój stres", nastąpi zwrot środków otrzymanych na w/w przedsięwzięcia wraz z odsetkami. W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 5/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŝnień w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność poŝytku publicznego pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŝnień", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie. W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 3/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzaleŝnień w 2010 roku przez organizacje prowadzące działalność poŝytku publicznego pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Granty - Pomoc dla osób z problemem alkoholowym. Działania w grupach podwyŝszonego ryzyka". Zmiana podyktowana jest koniecznością dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie. 852 Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej Zwiększa się planowane wydatki na bieŝące utrzymanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Środki w kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem, kolorowej drukarki, klimatyzatora do serwerowni oraz na doposaŝenie miejsc pracy w meble biurowe Pozostała działalność W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 6/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej przez organizacje prowadzące działalność poŝytku publicznego pn. "Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŝy", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie. W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 8/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej przez organizacje prowadzące działalność poŝytku publicznego pn. "Integracja pokoleniowa związana z aktywizacją społeczną osób starszych", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Program Profesja" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług trenerskich oraz wynajmu sal przy organizacji 8 jednodniowych szkoleń dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie remontowe realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wymianę drzwi antywłamaniowych z podwyŝszoną odpornością ogniową w serwerowniach w Oddziałach Zamiejscowych we Włocławku i w Bydgoszczy.

8 Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na modernizację budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32, tj. na montaŝ i połączenie z istniejącą instalacją alarmową ppoŝ. systemu oddymiania i przewietrzenia klatki schodowej i szybu windy, modernizację hydroforni, wyposaŝenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy oraz na instalację systemu sygnalizacji alarmowej w Oddziale Zamiejscowym w Bydgoszczy. W ramach powyŝszych środków kwota zł przeznaczona zostaje na zakupy inwestycyjne, tj. instalację centrali telefonicznej oraz na zakup kserokopiarki dla Oddziału Zamiejscowego we Włocławku. W zadaniu własnym pn. "Pomoc Techniczna POKL -WUP" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 10.1, dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł. Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów opłat za dostęp do sieci Internet. Zmiana dokonywana jest w podzadaniu "Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych" Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków miedzy podziałkami w następujących Działaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Działanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - Działanie Wsparcie ekonomii społecznej - Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w kwocie w kwocie w kwocie PowyŜsze zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków do statusu beneficjentów realizujących projekty w ramach w/w działań zł zł zł W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert nr 9/2010 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2010 roku w zakresie pomocy społecznej przez organizacje prowadzące działalność poŝytku publicznego pn. "Opieka paliatywna", dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do statusu podmiotów wybranych w konkursie. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. PowyŜsze środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji rozwojowych niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VII wraz z odsetkami. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup cyfrowej centrali telefonicznej i jej montaŝ. Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup autobusu. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę zł na bieŝące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na doprowadzenie instalacji ciepłej wody do sanitariatów. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 893 zł w bieŝącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom Pozostała działalność Określa się planowane wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Wysokość odpisu dla poszczególnych jednostek ustala się zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent, tj dla. : - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie zł; - Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu w kwocie zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1w Ciechocinku w kwocie zł.

9 PowyŜszych zmian dokonuje się poprzez przeniesienie planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych jednostek: - w kwocie zł w ramach zadania pn. "Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli", - w kwocie zł z rezerwy ogólnej. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W związku z pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DMP/128/10/AG z dnia 8 lutego 2010 r. informującym o dofinansowaniu zadań w ramach mecenatu państwa w 2010 r., określa się planowane wydatki finansowane dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: - w kwocie zł na nowe zadanie powierzone pn. "Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" - MECENAT 2010", w ramach którego realizowane będzie przedsięwzięcie pn. "XIV Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS '2010 i warsztaty artystyczne dla instruktorów kierowników zespołów"; - w kwocie zł na nowe zadanie powierzone pn. "Pałac Lubostroń w Lubostroniu - MECENAT 2010", w ramach którego realizowane będzie przedsięwzięcie pn. "Pamiętajcie o ogrodach - Lubostrońskie spotkania ze sztuką" Biblioteki W związku z pismem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr DMP/128/10/AG z dnia 8 lutego 2010 r. informującym o dofinansowaniu zadań w ramach mecenatu państwa w 2010 r., określa się planowane wydatki finansowane dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie zł nowe zadanie powierzone pn. "Wojewódzka i Miejska Biblioteką Publiczną w Bydgoszczy - MECENAT 2010", w ramach którego realizowane będzie przedsięwzięcie pn. "Konserwacja Dziennika Bydgoskiego - trwałe świadectwo historii". 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 250 zł w bieŝącym utrzymaniu Tucholskiego Parku Krajobrazowego, w celu zabezpieczeniaśrodków na pokrycie kosztów okresowych szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków finansowanych dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie zł w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym". V. Wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok Zmianie ulega wynik budŝetowy i finansowy na 2010 rok w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł. Deficyt budŝetowy nie ulega zmianie.