UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji

Transkrypt

1 Dodatkowo na podstawie 14 pkt 3 Uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2012 organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu, polegających na przeniesieniu wydatków po działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. Lp. I. Dochody UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 r., przyjętego Uchwałą Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. 2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 14 pkt 2 Uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2012 organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian planie dochodów i wydatków: - związanych z uzyskaniem zmian kwot dotacji przekazywanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2012 rok OGÓŁEM Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Beneficjentów POKL. 758 RóŜne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Dokonuje się zmian w planowanych dochodach z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa (budŝet środków krajowych) przeznaczonych na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zwiększenie planowanych dochodów na Działanie Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych dochodów na Działanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. PowyŜszych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów. 852 Pomoc społeczna Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 11 stycznia 2012 r. zwiększającą plan dotacji celowych o kwotę zł z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Beneficjentów POKL. w

2 II. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego Melioracje wodne Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w n/w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej: 1) w kwocie 250 zł w zadaniu "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" w celu zabezpieczenia środków na opłatę roczną za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym; 2) w kwocie zł w zadaniu pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania oraz w związku z zatrudnieniem osób wykonujących obsługę w ramach umów o pracę; 3) w kwocie zł w zadaniu pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania oraz w związku z zatrudnieniem osób wykonujących obsługę w ramach umów o pracę. 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Określa się planowane wydatki na zadanie własne pn. "PT RYBY Rozliczenia z FAPA" w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych róŝnic po środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŝących. 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zwiększenie planowanych wydatków na Działanie Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków na Działanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw. Zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŝonych przez beneficjentów wniosków o płatność. Określa się wydatki w kwocie zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji ZPORR" z przeznaczeniem na zwrot środków unijnych i dotacji z budŝetu państwa w związku z niezachowaniem trwałości projektu realizowanego przez zlikwidowane Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej w ramach Działania 2.6 ZPORR. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŝących Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie pn. "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji" realizowanym w ramach POKL, Działanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na koszty doradztwa innowacyjnego. Określa się wydatki w kwocie zł na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII wraz z odsetkami. Środki w kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŝących, w zakresie tej części zwrotów, których wpływ od beneficjentów nastąpił w ubiegłym roku.

3 500 Handel Promocja eksportu Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w zadaniu pn. "Wsparcie sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów", realizowanym w ramach Działania PO Innowacyjna Gospodarka w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne osób realizujących projekt. 600 Transport i łączność Krajowe pasaŝerskie przewozy kolejowe Określa się wydatki w kwocie zł na zadanie własne pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasaŝerskiego - wykonanie eksperckich usług doradczych".środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŝących, z przeznaczeniem na eksperckie usługi doradcze w zakresie opracowania i sporządzenia technicznej części opisu modernizacji czteroczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zakupionych w 2011 r Infrastruktura kolejowa Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : 1) w kwocie zł w podprojekcie II projektu BiT City pn. "Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3 w związku ze formuły realizacji zadania na ponoszenie nakładów inwestycyjnych; 2) w kwocie 283 zł w podprojekcie III projektu BiT City pn. "Budowa połączenia kolejowego Bydgoszcz Główna - Port Lotniczy w Bydgoszczy" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3 w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne osób zaangaŝowanych w realizację projektu; 3) w kwocie zł w projekcie pn. "Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego - linia kolejowa nr 209 Toruń - Brodnica - II etap - Zagospodarowanie dworcowej infrastruktury kolejowej" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 6.2 w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne osób zaangaŝowanych w realizację projektu Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie INTER-REGIO-RAIL realizowanym w ramach Programu INTERREG IV B (Europa Środkowa.) w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu komputerowego, delegacje słuŝbowe, opłaty za dostęp do sieci internet i tłumaczenia oraz składki ubezpieczenia społecznego w związku ze wzrostem składki rentowej. 710 Działalność usługowa Biura planowanie przestrzennego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 260 zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ubezpieczenia majątkowego i komunikacyjnego. 720 Informatyka Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie zł w projekcie własnym pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (I edycja)" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu; - w kwocie zł w projekcie własnym pn. "E-Usługi, e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.2, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangaŝowanych w realizację projektu. Określa się wydatki w kwocie zł na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŝących, z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budŝetu środków europejskich wydatkowanej w 2010 r. na projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej" realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.2 w związku z poniesieniem wydatku niekwalifikowalnego.

4 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Dokonuje się zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu: - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł; Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej wydatki związane z wydrukiem raportów końcowych przeniesiono z Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych do Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych; - Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie pn. "Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania RPO WK-P w 2011 roku" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działania 8.1 w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń dla asesorów wewnętrznych. 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Środki z rezerwy ogólnej w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "PT RYBY Rozliczenia FAPA" - (3.000 zł) - rozdział 05011; - pn. "Zwrot dotacji ZPORR" - (2.604 zł) - rozdział 15011; - pn. "Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasaŝerskiego - wykonanie eksperckich usług doradczych" - (2.600 zł) - rozdział 60001; - pn. "Zwrot dotacji RPO" - (1.633 zł) - rozdział 72095, ( zł) - rozdział 80195; - pn. "Zwrot dotacji POKL" - ( zł) - rozdział 15013, ( zł) - rozdział Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 200 zł w bieŝącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenie mienia Biblioteki pedagogiczne Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości przeznaczonej na filię w Nakle oraz na ubezpieczenie mienia Pozostała działalność W ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w kwocie zł z przeznaczeniem na organizację konferencji pt. "Innowacyjne formy pracy w szkole XXI wieku"; 2) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie zł z przeznaczeniem na nagrody IV edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej "Oni tworzyli naszą historię". W zadaniu własnym pn. "Zwrot dotacji RPO" w ramach powyŝszego rozdziału określa się planowane wydatki w kwocie zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budŝetu środków europejskich w związku z uznaniem audytu energetycznego i programów funcjonalno-uŝytkowych trzech jednostek oświatowych jako wydatku niekwalifikowalnego poniesionego w ramach projektu pn. "Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego" RPO Działanie 2.3. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych. 852 Pomoc społeczna Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Określa się planowane wydatki, finansowane z dotacji z budŝetu państwa, na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie jednostki" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 11 stycznia 2012 r. zwiększającą plan dotacji celowych o kwotę zł z przeznaczeniem na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie zł w projekcie pn. "Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne, Astronomiczne" realizowanym w ramach POKL, Działanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu; - w kwocie zł w projekcie pn. "Zdolni na start - III edycja" " realizowanym w ramach POKL, Działanie przez Urząd Marszałkowski Toruniu w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji projektu. Określa się wydatki na zadanie pn. "Zwrot dotacji POKL" w kwocie zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX wraz z odsetkami oraz w kwocie zł w części realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VII wraz z odsetkami. Środki w kwocie zł przeniesione zostają z rezerwy ogólnej, w części dotyczącej wydatków bieŝących, dotyczy tej części zwrotów, których wpływ od beneficjentów nastąpił w ubiegłym roku. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w zadaniu pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części realizowanej w powyŝszym rozdziale w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na usługi prawne w zakresie porad, opinii i windykacji naleŝności w realizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w zadaniu pn. "Obsługa opłat środowiskowych i produktowych" w części realizowanej w powyŝszym rozdziale w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na usługi prawne w zakresie porad, opinii i windykacji naleŝności w realizacji ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : 1) w kwocie zł w projekcie W2E (Waste to Energy) realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C, w celu zabezpieczenia środków na aktualizację planu działania; 2) w kwocie zł w projekcie CERREC w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Europa Środkowa Współpracy Międzyregionalnej w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji projektu, m.in. na zakup sprzętu biurowego i podróŝe krajowe oraz składki ubezpieczenia społecznego ze względu na wzrost składki rentowej. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków m.in. na wsparcie przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieŝącym utrzymaniu następujących parków krajobrazowych: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 125 zł z celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie 42 zł w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenia roczne i podatek od nieruchomości.

6 926 Kultura fizyczna Lp. I Zadania w zakresie kultury fizycznej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność" w celu zabezpieczenia środków na zakup wózków inwalidzkich dla Bydgoskiej DruŜyny Rugby na Wózkach JOKERS. 5. Ocena skutków regulacji: Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieŝące pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych II Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2012 rok". III. Wynik budŝetowy i finansowy na 2012 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2012 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.