UZASADNIENIE. Plan przed zmianą OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo

Transkrypt

1 1. Przedmiot regulacji I. Dochody UZASADNIENIE Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2013 r., przyjętego uchwałą Nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., zmienionego uchwałami: Nr 5/126/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr XXXI/546/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 10/288/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2013 r., Nr 13/428/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXIII/581/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 17/598/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr XXXIV/605/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 21/792/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 r., Nr 25/966/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 30/1190/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013 r., Nr XXXVIII/665/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r., Nr 38/1424/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013 r., Nr XLII/695/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r., Nr 47/1731/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. oraz Nr XLIV/724/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 r. 2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 15 pkt 2 uchwały Nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2013 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków: - związanych ze kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2013 rok OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 18 grudnia 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) i zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Zwiększa się planowane dochody własne województwa zł, z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu V. 720 Informatyka Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody własne województwa zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu IV. 758 Różne rozliczenia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez: 1) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw zł

2 - Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 2) zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Działanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych zł zł zł zł 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 20 grudnia 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych zł na dofinansowanie zadania pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" realizowanego jako zadanie własne przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. II. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Określa się wydatki w kwocie zł na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Szkody łowieckie" w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 18 grudnia 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) i zwierzęta łowne (dziki, sarny, jelenie, daniele) w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu V Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie zł po Działaniami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez zwiększenie wydatków na Działanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na Działanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 600 Transport i łączność Infrastruktura kolejowa Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie własnym pn. "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT-City" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania 7.3 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. 630 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych związanych z realizacją projektu. 710 Działalność usługowa Biura planowanie przestrzennego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę, zakup części zamiennych do urządzeń biurowych oraz opon do samochodu służbowego a także na pokrycie kosztów całodobowego dozoru mienia.

3 720 Informatyka Pozostała działalność Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części sklasyfikowanej w powyższym rozdziale z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu IV. 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie zł w bieżącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - w kwocie zł w zadaniu własnym finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa pn. "Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadań Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć promujących region. 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Środki z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: 1) w części dotyczącej wydatków bieżących: - pn. "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne wydatki niekwalifikowalne" - ( zł) - rozdział 92195; - pn. "Zwrot dotacji RPO" - ( zł) - rozdział 92695; 2) w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych: - pn. "Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim" - ( zł) - rozdział 63003; - pn. "Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektów RPO WK-P" - (3.022 zł) - rozdział Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu BHP Gimnazja specjalne Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu BHP Licea ogólnokształcące specjalne Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu BHP oraz na wynagrodzenia i pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne Kolegia pracowników służb społecznych Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie zł po planami finansowymi zadań realizowanych przez Zespół Szkół Społecznych w Toruniu poprzez zmniejszenie wydatków zaplanowanych na bieżące utrzymanie jednostki przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na zadanie pn. "Praktyki uczniowskie". Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu w zawodzie pracownik socjalny Szkoły zawodowe specjalne Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 850 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu BHP; - zmniejszenie planowanych wydatków zł. Środki przeniesione zostają do rozdziałów 80102, 80111, Zakłady kształcenia nauczycieli Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieżącym utrzymaniu Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostki.

4 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w części ujętej w planie finansowym Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli na indywidualne formy kształcenia; - w kwocie 453 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na naprawę kserokopiarki Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie zł w projekcie pn. "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" realizowanym w ramach komponentu krajowego POKL, Działania przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji projektu; - w kwocie zł w projekcie pn. "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Określa się dotację dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy w kwocie zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 20 grudnia 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na dofinansowanie zadania. 852 Pomoc społeczna Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na PFRON, pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Ośrodka oraz na opłaty czynszowe. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się następujących zmian w Działaniach realizowanych w ramach POKL: 1) zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej zł; - Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych zł; 2) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dokonuje się następujących zmian w bieżącym utrzymaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu BHP oraz na pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne; - zmniejszenie planowanych wydatków zł. Środki przeniesione zostają do rozdziału Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Zwiększa zł wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy. Środki przeniesione zostają z rozdziału z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie RECOMMEND realizowanym w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie podatku od towarów i usług z tytułu importu usług.

5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I Pozostała działalność Określa się wydatki w kwocie zł na zadanie własne pn."kujawsko-pomorskie Menu Kulturalne wydatki niekwalifikowalne". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków niekwalifikowalnych w projekcie w części dotyczącej kary umownej nałożonej na Towarzystwo Muzyczne im. I. J. Paderewskiego w wyniku niewywiązania się z obowiązków promocyjnych dla Beneficjentów RPO WKP. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieżącym utrzymaniu: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 749 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników oraz zapłatę polisy OC; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na zakup paliwa, środków czystości i materiałów biurowych, pokrycie kosztów wymiany oleju w samochodzie służbowym oraz na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na uregulowanie podatku od nieruchomości, opłat za usługi telekomunikacyjne oraz za dzierżawę Rudy, na zakup umundurowania dla pracownika oraz zakup węgla opałowego; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników, zakup paliwa i opon do samochodu służbowego; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia do sali edukacyjnej, zakup materiałów i urządzeń biurowych, na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego oraz okresowe przeglądy techniczne budynku administracyjnego; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia oraz paliwa do samochodów służbowych; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla pracowników, paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych i wyposażenia stanowiska pracy oraz w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie bieżących opłat związanych z funkcjonowaniem jednostki; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty związane z rejestracją samochodu służbowego oraz na pokrycie kosztów zakupu paliwa. Określa się w planie finansowym Brodnickiego Parku Krajobrazowego wydatki w kwocie zł na zadanie własne pn."wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektów RPO WK-P". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz kosztów rejestracji przyczepki do wodowania kajaków. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P, Działania 2.6 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Zwiększa się zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji RPO" w części klasyfikowanej w powyższym rozdziale. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wydatkowanej w roku 2012 na projekt własny realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej. 5. Ocena skutków regulacji: Zmiany w treści uchwały: 1. 1 ust. 1 dotyczący dochodów budżetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieżących ust. 1 pkt 2 dotyczący dochodów majątkowych ust. 1 dotyczący wydatków budżetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieżących

6 6. 2 ust.1 pkt 2 dotyczący wydatków majątkowych pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieżące pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu województwa ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu 11. województwa jednostkom sektora finansów publicznych ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budżetu 12. województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych II Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2013 rok". III. Wynik budżetowy i finansowy na 2013 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2013 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków zł, tj. do kwoty zł. Powyższe zmiany nie wpływają na deficyt budżetowy.