720 Informatyka Administracja publiczna

Transkrypt

1 2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 15 uchwały Nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2013 organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do: - dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi ( 2); - dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków po działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( 3). Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie dochodów i wydatków: - związanych ze kwot dotacji przekazywanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2013 rok Lp. I. Dochody OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w łącznej kwocie zł w celu urealnienia dochodów na następujące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: - pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych"; UZASADNIENIE 1. Przedmiot regulacji Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2013 r., przyjętego uchwałą Nr XXIX/489/12 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., zmienionego uchwałami: Nr 5/126/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr XXXI/546/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 10/288/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 marca 2013 r., Nr 13/428/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXIII/581/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r., Nr 17/598/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr XXXIV/605/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r., Nr 21/792/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2013 r., Nr 25/966/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 30/1190/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2013 r., Nr XXXVIII/665/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Nr 38/1424/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013 r. oraz Nr XLII/695/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2013 r. - pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych"; - pn. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa". 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Zwiększa się o kwotę zł planowane dochody własne województwa osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 15 listopada 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę zł z przeznaczeniem na opracowanie map topograficznych w skali 1:

2 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach zadania pn. "Urząd wojewódzki - ustawa kompetencyjna", w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2%. 758 RóŜne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P poprzez: 1 ) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę zł; - Działanie Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę zł; 2 ) zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez: 1) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę zł; - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o kwotę zł; 2) zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych o kwotę zł. 801 Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne W związku z udzieleniem przez Gminę Nakło nad Notecią pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Filia w Nakle nad Notecią zakupu nowości wydawniczych, zwiększa się planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł. 852 Pomoc społeczna Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2%. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 15 listopada 2013 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę zł na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "SłuŜba zastępcza" Pozostała działalność Zwiększa się planowane dochody własne województwa o kwotę zł osiągane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 15 listopada 2013 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę zł na realizację programów ochrony powietrza.

3 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 24 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę zł na prowadzenie przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.). 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa w związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników parków krajobrazowych, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2%. II. Wydatki OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu i wyposaŝenia do pomieszczeń biurowych, akcesoriów komputerowych i części zamiennych, naprawę urządzeń biurowych oraz utrzymanie samochodów słuŝbowych Melioracje wodne Dokonuje się następujących zmian w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku: - pn. "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług remontowych dotyczących utrzymania publicznych wód płynących oraz na aktualizację oprogramowania GeoMelio wraz z aktualizacją platformy GeoMedia Professional i GeoMelio dla urządzeń typu GPS; - pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie kompleksowych przeglądów agregatów pompowych oraz innych usług związanych z przygotowaniem eksploatowanych stacji pomp w czasie wzmoŝonego spływu wiosennych wód roztopowych; - pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników fizycznych, zakup odzieŝy ochronnej i roboczej, zakup paliwa i narzędzi oraz na remont przyczep podłodziowych i elementów tnących kosiarek pływających oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł; - pn. "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa"- zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej "Pomoc Techniczna PROW ": - w kwocie zł w Schemacie I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdraŝania, kontroli i oceny stopnia realizacji programu w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć; - w kwocie zł w Schemacie III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń Sekretariatu Regionalnego KSOW, na zakup materiałów biurowych i wyposaŝenia oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją operacji wynikających z Planu działania. 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich RYBY w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji programu.

4 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków przeznaczonych na współfinansowanie krajowe zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P, poprzez: 1) zmniejszenie wydatków: - na Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu o kwotę zł; - na Działanie Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw o kwotę zł; 2) zwiększenie wydatków na Działanie Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw o kwotę zł. Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze składanych przez beneficjentów wniosków o płatność Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Budowa i opracowanie instytucjonalnego systemu wdraŝania Regionalnej Strategii Innowacji" w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów organizacji Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji. Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII. 500 Handel Promocja eksportu Określa sie wydatki w kwocie zł na nowe zadanie pn. "COIE - wydatki niekwalifikowalne". PowyŜsza kwota przeniesiona zostaje z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w związku z nałoŝeniem na kontrahenta kary z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy zawartej w ramach projektu pn. "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Jednostki w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w sprawie o roszczenia ze stosunku pracy; - w kwocie zł w zadaniu pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieŝące dróg" w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie remontów dróg wojewódzkich: Nr 238 na odcinku Warlubie - Osie oraz Nr 239 na odcinku Błądzim - Świecie w związku z powstaniem kilkunastometrowych odcinków z całkowicie zniszczoną konstrukcją podbudowy i nawierzchni (przełomy). 710 Działalność usługowa Biura planowanie przestrzennego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w celu zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę Plany zagospodarowania przestrzennego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna" w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów niezbędnych do przygotowania materiałów dla członków Komisji oraz prowadzenia dokumentacji pracy WKUA Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dokonuje się następujących zmian w zadaniu pn. "Prace geodezyjne i kartograficzne" : - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup nowych wersji specjalistycznego oprogramowania; - zwiększenie wydatków finansowanych z dotacji celowej z budŝetu państwa o kwotę zł w związku Decyzją Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 15 listopada 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę zł z przeznaczeniem na opracowanie map topograficznych w skali 1:

5 720 Informatyka Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w projekcie własnym pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z weryfikacją dokumentacji szkoleniowej beneficjentów ostatecznych oraz archiwizacji dokumentacji projektowej. 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie W związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2% zwiększa się o kwotę zł wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej pn. "Urząd wojewódzki - ustawa kompetencyjna" Samorządowe sejmiki województw Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Sejmik Województwa" w celu zabezpieczenia środków na przedsięwzięcia organizowane przez Biuro Sejmiku oraz na zakup materiałów promocyjnych z herbem województwa Urzędy marszałkowskie Dokonuje się zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu: - Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Działań Ewaluacyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Szkoleń - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 500 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł. PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w projektach własnych realizowanych przez Urząd Marszałkowski w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tj.: 1) Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdraŝania RPO: - w kwocie zł w projekcie pn. "Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej " w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych nad Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata ; - w kwocie zł w projekcie pn. "Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach " w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie studiów; - w kwocie zł w projekcie pn."zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdraŝania dla RPO WK-P w latach " w celu zabezpieczenia środków m.in. na pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz na zakup materiałów biurowych; 2) Działanie 8.2 Działania informacyjne i promocyjne: - w kwocie zł w projekcie pn. "Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P w latach " w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych. Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu Urzędu Marszałkowskiego: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za usługi telekomunikacyjne, energię i czynsz oraz konserwację i naprawy sprzętu biurowego i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Biuro w Brukseli" w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na: - zadanie pn. "Wymiana narodowa uczniów i studentów" o kwotę 951 zł; - zadanie pn. "Współpraca Międzynarodowa" o kwotę zł. PowyŜsze środki przeznaczone zostają na realizację zadania pn. "Współpraca Międzynarodowa" w rozdziale

6 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizowanych przedsięwzięć promujących region; - w kwocie zł w projekcie pn. "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych osób zaangaŝowanych w realizację projektu Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Centrum Obsługi Inwestora" z przeznaczeniem na zakup programu PREZI do tworzenia i przedstawiania prezentacji na tzw. wirtualnym płótnie oraz aparatu fotograficznego z funkcją GPS niezbędnego do fotografowania duŝych działek znajdujących się w bazach ofert terenów inwestycyjnych; - w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego" w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów podróŝy przedstawicielom Rady Działalności PoŜytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na organizację szkolenia z wypełniania oferty w ramach otwartych konkursów ofert; - w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" z przeznaczeniem na zakup upominków z herbem województwa kujawsko-pomorskiego i napisem Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla uczestników finału Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W zadaniu własnym pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na zadanie własne pn. "Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego" ; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na obsługę przedsięwzięć objętych Patronatem Marszałka Województwa. Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Organizacja Konwentu Marszałków Województwa RP". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji trzeciego posiedzenia Konwentu. Zmniejsza się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie pn. "Wymiana narodowa uczniów i studentów" w związku z mniejszymi kosztami przedsięwzięć organizowanych w ramach zadania. W zadaniu własnym pn. "Współpraca narodowa" dokonuje się: - przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł (środki przeniesione zostają z rozdziału oraz w ramach rozdziału z zadania pn. "Wymiana narodowa uczniów i studentów" ). PowyŜsze zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z udziałem przedstawicieli Stanu Texas w Konwencie Marszałków Województw RP. 758 RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków bieŝących łącznie w kwocie zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "COIE - wydatki niekwalifikowalne" - ( zł) - rozdział 50005; - pn. "Urząd Marszałkowski w Toruniu - utrzymanie" - ( zł) - rozdział 75018; - pn. "Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań" - ( zł) - rozdział 75095; - pn. "Organizacja Konwentu Marszałków Województw RP" - ( zł) - rozdział 75095; - pn. "Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata " - ( zł) - rozdział Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz na remont sal lekcyjnych; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł w związku z urealnieniem wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

7 3) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 200 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych; 4) Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na pokrycie kosztów badań pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich Przedszkola specjalne Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 600 zł w bieŝącym utrzymaniu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych Gimnazja specjalne Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 3) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych; 4) Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł w związku z mniejszymi niŝ zaplanowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne Licea ogólnokształcące specjalne Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych oraz na remont sal lekcyjnych; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 3) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych, naprawę urządzeń biurowych oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne Szkoły zawodowe Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieŝącym utrzymaniu: 1) Medyczno Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup fantomu niezbędnego do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na kierunku Opiekun Medyczny; 2) Medyczno Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych do Pracowni Asystentki Stomatologicznej, Techniki Dentystycznej i Techniki MasaŜu, na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych oraz na szkolenia pracowników Kolegia pracowników słuŝb społecznych W bieŝącym utrzymaniu Zespołu Szkół Społecznych w Toruniu dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł w związku koniecznością zabezpieczeniaśrodków na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej. Zmniejsza się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Praktyki uczniowskie" w części realizowanej przez Zespół Szkół Społecznych w Toruniu w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego dofinansowania kosztów praktycznej nauki zawodu w zawodzie pracownik socjalny Szkoły zawodowe specjalne Dokonuje się zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł oraz przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy naukowych;

8 3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejsza się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Praktyki uczniowskie" w części realizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu w celu urealnienia planu wydatków do przewidywanego dofinansowania kosztów praktycznej nauki zawodu w zawodach stolarz i monter instalacji sanitarnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków m.in. na opłaty za wywóz nieczystości oraz na zakup materiałów biurowych Zakłady kształcenia nauczycieli Zmniejsza się o kwotę zł wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego w ramach bieŝącego utrzymania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Koszty obniŝenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego sfinansowane zostaną w ramach zadania "Doskonalenie nauczycieli" Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na płatności o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne); 2) Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - przeniesienie kwoty zł podziałkami oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na płatności o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne); 3) Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na płatności o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne). Dokonuje się zmian w zadaniu własnym pn. "Doskonalenie nauczycieli" w planach finansowych następujących jednostek oświatowych: 1) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu: - określenie planowanych wydatków w kwocie zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doradztwa metodycznego (dofinansowanie kosztów obniŝenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycielowi, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego). Środki przeniesione zostają w ramach zadania z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego; - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli indywidualne formy kształcenia; - zmniejszenie planowanych łącznie o kwotę zł, w tym na organizację szkoleń, seminariów, konferencji, warsztatów o kwotę zł oraz na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych o kwotę zł w związku z brakiem moŝliwości wykorzystania środków do końca roku; 2) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie 965 w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli indywidualne formy kształcenia; - w kwocie w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji szkoleń dla rady pedagogicznej; 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami : - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do rodzaju kosztów poniesionych przez nauczycieli indywidualne formy kształcenia; - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji; 4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy: - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji; - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu; 5) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na organizację konferencji. Środki przeniesione zostają z planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu Biblioteki pedagogiczne Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieŝącym utrzymaniu: 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie zł z przeznaczeniem m.in. na zakup ksiąŝek i czasopism oraz materiałów i akcesoriów komputerowych;

9 2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na obowiązkowe wpłaty na PFRON oraz na opłaty za dostęp do sieci Internet. Określa się planowane wydatki w kwocie zł na nowe zadanie własne pn. "Zakup nowości wydawniczych" realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy. Zmiana związana jest z przyznaniem przez Gminę Nakło nad Notecią pomocy finansowej na zakup nowości wydawniczych dla Filii Biblioteki w Nakle nad Notecią Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w kwocie 600 zł w Projekcie REThINK realizowanym w ramach Programu "Uczenie się przez całe Ŝycie" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wyjazdu na spotkanie rozpoczynające projekt; - w kwocie zł w projekcie pn. "Edukacja regionalna drogą do umocnienia toŝsamości regionalnej i marki województwa kujawskopomorskiego - II edycja na lata " realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 5.5 w celu zabezpieczenia środków na druk publikacji popularnonaukowych. W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złoŝonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2013 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, tj.: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę 300 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu o kwotę 900 zł; - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę zł; - Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu o kwotę zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy o kwotę zł; - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu o kwotę zł; - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy o kwotę zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę zł; - Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy o kwotę zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę zł; - Zespołu Szkół Społecznych o kwotę 300 zł. Środki w łącznej kwocie zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych w/w jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli". W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie zł z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na udział delegacji Ośrodka w uroczystych obchodach wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka (uroczystości na cmentarzach polskich Ŝołnierzy, wizyta w Muzeum gen. Maczka, spotkanie z władzami Bredy i Ambasadorem Rzeczypospolitej oraz spotkanie z Polonią) oraz na udział uczniów w Noworocznym Halowym Turnieju Piłki NoŜnej w Presovie na Słowacji. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w zadaniu własnym pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" : 1) w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów organizowanych w ramach zadania; 2) w części realizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji przedsięwzięć: "Drzwi otwarte" oraz "Konferencja Filozoficzna". 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. Województwo promujące zdrowie w celu zabezpieczenia środków na wykonanie badania ankietowego satysfakcji pacjenta w podmiotach leczniczych prowadzących działalność stacjonarną, dla których organem załoŝycielskim jest samorząd województwa Zwalczanie narkomanii Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 320 zł w zadaniu własnym pn. "Przeciwdziałanie narkomanii ". Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę konferencyjną za konferencję "Człowiek Ŝyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie".

10 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 602 zł z planu finansowego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu do planu finansowego Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej z budŝetu państwa pn.: "Ubezpieczenie zdrowotne uczniów" w związku ze liczby słuchaczy, za których poszczególne jednostki zobowiązane są odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne. 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budŝetu państwa pn. "Świadczenia rodzinne", realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z realizacji zadania Regionalne ośrodki polityki społecznej Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do bieŝących potrzeb jednostki. Dokonuje się następujących zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - Roczny Plan Instytucji - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł; - Roczny Plan Kontroli - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł; - Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł. PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dokonuje się następujących zmian w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu: - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Ośrodka, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2%; - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na organizację szkoleń dla pracowników, zakup materiałów biurowych oraz na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Ośrodka Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Opracowanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny". Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z opracowania załoŝeń finansowania usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla członków rodzin oraz z przeznaczeniem na zakup nagrody głównej dla laureatki etapu okręgowego konkursu "List do Ojca". 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Wojewódzkie urzędy pracy Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w bieŝącym utrzymaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposaŝenia, opłaty za usługi pocztowe, na pokrycie kosztów podróŝy słuŝbowych oraz na wynagrodzenia pracowników. Dokonuje się następujących zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: - Roczny Plan Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł;

11 - Roczny Plan Kosztów WdraŜania - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł. PowyŜsze zmiany dostosowują plan wydatków do Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL. Zmniejsza się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej "SłuŜba zastępcza" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 15 listopada 2013 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych na powyŝsze zadanie Pozostała działalność W celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających ze złoŝonych przez beneficjentów wniosków o płatność, dokonuje się następujących zmian w Działaniach realizowanych w ramach POKL: 1) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej o kwotę zł; - Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego o kwotę zł; 2) zwiększenie środków dotacji przeznaczonej na Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŝnic w jakości usług edukacyjnych o kwotę zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym "Organizacja konferencji, seminariów itp..z zakresu pomocy społecznej", w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji konferencji pt. "Wielowymiarowość aktywności człowieka starego". Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata ". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie dzieci młodzieŝy niepełnosprawnej przebywającej w Domach Pomocy Społecznej. Zwiększa się o kwotę zł wydatki zaplanowane na zadanie własne pn. "Zwrot dotacji POKL" w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu IX POKL. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dokonuje się zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł z przeznaczeniem na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej; 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł oraz przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń, okresowe badania pracowników, szkolenie pracowników administracji oraz uregulowanie bieŝących opłat związanych z funkcjonowaniem jednostki Placówki wychowania pozaszkolnego Dokonuje się zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych: 1) Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 600 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych; 2) Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego Internaty i bursy szkolne Dokonuje się zmian w bieŝącym utrzymaniu n/w jednostek oświatowych:: 1) Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów ogrzewania budynku internatu, tj. zakup oleju opałowego oraz na opłaty za wywóz nieczystości; 2) Zespół Szkół Społecznych w Toruniu - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 483 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy Pomoc materialna dla uczniów Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie zł w zadaniu własnym pn. "Stypendia dla uczniów", w celu określenia właściwej na wypłatę stypendium dla ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach, którego organem prowadzącym jest gmina.

12 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W związku z Zarządzeniami Marszałka Województwa w sprawie podziału środków na indywidualne formy doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa w ramach zadania pn. "Doskonalenie nauczycieli" dokonuje się przeniesienia wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego: 1) do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu w kwocie zł; 2) do planu finansowego Zespołu szkół Nr 33 w Specjalnych w Bydgoszczy w kwocie 761 zł Pozostała działalność W związku z Decyzjami Marszałka Województwa przyznającymi świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa, wydanymi po rozpatrzeniu wniosków złoŝonych w drugiej turze tj. w terminie do dnia 30 września 2013 roku, zwiększa się wydatki w planach finansowych jednostek oświatowych, tj.: - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę zł; - Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy o kwotę 500 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu o kwotę 800 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy o kwotę zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy o kwotę zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku o kwotę zł. Środki w łącznej kwocie zł przeniesione zostają z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planów finansowych w/w jednostek w ramach zadania pn. "Pomoc zdrowotna dla nauczycieli". 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dokonuje się następujących zmian w zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budŝetu państwa pn. "Programy ochrony powietrza": - przeniesienie planowanych wydatków podziałkami w kwocie 399 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów opracowania planu działań krótkoterminowych dla województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia wartości docelowych banzo(a)pirenu; - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę zł w związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 15 listopada 2013 r. o zmniejszeniu planu dotacji celowych o kwotę zł na realizację zadania Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów W związku z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 24 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych na prowadzenie przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego publicznych kampanii edukacyjnych, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.), określa się wydatki w kwocie zł na nowe zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa pn. "Publiczne kampanie edukacyjne" Pozostała działalność Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 889 zł w zadaniu własnym pn. "Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska" w celu zabezpieczenia środków na weryfikację poprawności dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektu pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze", przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działania Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe W związku Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I z dnia 23 października 2013 r. o zwiększeniu planu dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników parków krajobrazowych, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2% zwiększa się wydatki finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa na bieŝące utrzymanie parków krajobrazowych łącznie o kwotę zł, w tym: - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego o kwotę 758 zł; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego o kwotę zł; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia o kwotę zł; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego o kwotę zł; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego o kwotę zł; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego o kwotę 470 zł.

13 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieŝącym utrzymaniu: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł z przeznaczeniem na remont samochodu słuŝbowego, remont i konserwację pieca co, okresowy przegląd budynku i gaśnic pod względem bezpieczeństwa ppoŝ. oraz na opłaty za usługi telekomunikacyjne; - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 970 zł w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie bieŝących opłat związanych z funkcjonowaniem jednostki oraz na zakup paliwa; - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków m.in. na wynagrodzenia pracowników oraz na opłaty za sprzątanie pomieszczeń oraz za usługi telekomunikacyjne; - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł z przeznaczeniem na zapłatę II raty ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu słuŝbowego oraz na zakup paliwa; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł z przeznaczeniem na opłaty telekomunikacyjne, na zakup wyposaŝenia biurowego oraz na pokrycie kosztów przeglądu okresowego instalacji gazowej, przewodów kominowych i stanu technicznego budynku administracyjnego; - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w kwocie 660 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń administracyjno-biurowych; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za zuŝycie energii elektrycznej i dzierŝawę pomieszczeń biurowych, na pokrycie kosztów usług pocztowych, zakup materiałów biurowych oraz opłaty za energię cieplną; - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego w kwocie zł z przeznaczeniem m.in. na opłaty za wywóz nieczystości, sprzątanie oraz przegląd samochodów słuŝbowych oraz na wynagrodzenia. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami : - w zadaniu własnym pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w części realizowanej przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród dla uczestników biorących udział w konkursach organizowanych w ramach przedsięwzięcia; - w projekcie pn. "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach RPO WK-P, Działania 2.6 w kwocie zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangaŝowanych w realizację projektu oraz na zakup materiałów biurowych. 5. Ocena skutków regulacji: I. 1. Zmiany w treści uchwały: 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych ust. 1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieŝące ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom sektora finansów publicznych ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych II. Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2013 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2013 rok"; 6. Załącznik Nr 6 "Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2013 rok"; 7. Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2013 rok"; 8. Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2013 rok"; 9. Załącznik Nr 12 "Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2013 rok"; 10. Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2013 rok".

14 III. Wynik budŝetowy i finansowy na 2013 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2013 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.