UCHWAŁA NR XXXIV/254/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 22 listopada 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/254/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm. 1 ) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się wydatki Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące) 4810/ ,00 wydatki bieżące Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 2540/ , / ,00 wydatki bieżące Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4440/01 133,00 wydatki bieżące Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne 4440/ ,00 wydatki bieżące 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz ² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz

2 Zmniejszenia wydatków ogółem : ,00 zł w tym wydatki bieżące ,00 zł Zwiększa się wydatki Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 4010/ , / , / , / , / , / , / ,00 wydatki bieżące Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010/ , / , / , / , / , / , /02 131,00 wydatki bieżące Rozdz Gimnazja 4010/ , / , / , / , / , / , / ,00 wydatki bieżące Rozdz Licea ogólnokształcące 4010/ ,00 wydatki bieżące Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne 4010/ , / , / , /02 296, / , /04 265,00 wydatki bieżące

3 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Świetlice szkolne 4110/ , /02 520, / , / ,00 wydatki bieżące Zwiększenia wydatków ogółem : ,00 zł w tym wydatki bieżące ,00 zł 2. Zmniejsza się rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Zmniejszenia rozchodów ogółem : ,00 3. W uchwale Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2 2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie ,00 zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie ,00 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie ,00 zł. 4. Zmienia się Tabelę Nr 2 Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok i Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz Załącznik Nr 5 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok do uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. 5. Plan dochodów po zmianach wynosi ,45 zł w tym a) bieżące w kwocie ,45 zł b) majątkowe w kwocie ,00 zł 6. Plan wydatków po zmianach wynosi ,87 zł w tym a) bieżące w kwocie ,27 zł b) majątkowe w kwocie ,60 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 2.

4 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Adam Lesiński

5 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/254/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok I. Zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę ,00 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące) 4810/02 kwota ,00 zł 2. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 2540/06 Prywatna szkoła podstawowa kwota ,00 zł, 4120/01 kwota 5.084,00 zł. Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4440/01 kwota 133,00 zł. Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne 4440/01 kwota 1.194,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących. II. Zwiększenie wydatków na ogólną kwotę ,00 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 4010/01 kwota ,00 zł., 4010/02 kwota ,00 zł., 4010/03 kwota ,00 zł., 4110/01 kwota ,00 zł, 4110/02 kwota zł, 4110/03 kwota ,00 zł, 4440/01 kwota 4.987,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010/01 kwota 3.088,00 zł, 4010/02 kwota 6.606,00 zł, 4010/03 kwota 9.400,00 zł, 4110/01 kwota 2.993,00 zł, 4110/02 kwota 2.084,00 zł, 4110/03 kwota 5.550,00 zł, 4120/02 kwota 131,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

6 Rozdz Gimnazja 4010/01 kwota ,00 zł, 4010/02 kwota ,00 zł, 4010/04 kwota ,00 zł, 4110/01 kwota ,00 zł, 4110/02 kwota 7.397,00 zł, 4110/04 kwota ,00 zł, 4120/01 kwota 1.564,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Rozdz Licea ogólnokształcące 4010/01 kwota ,00 zł- zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe. Rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne 4010/01 kwota 1.179,00 zł, 4010/02 kwota 1.276,00 zł, 4110/01 kwota 1.323,00 zł, 4110/02 kwota 296,00 zł, 4110/03 kwota 1.412,00 zł, 4110/04 kwota 265,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne. 2. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Świetlice szkolne 4110/01 kwota 2.126,00 zł, 4110/02 kwota 520,00 zł, 4110/03 kwota 2.949,00 zł, 4440/01 kwota 1.424,00 zł zwiększenie planu wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. III. Zmniejsza się spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 9920 kwota ,00 zł - zmniejszenie umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

7 DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia zmieniona URMS Nr XXII/174/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URM S Nr XXIII/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVII/226/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniona URMS NrXXXIV/254/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy , Województwo Mazowieckie - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr Alei Piłsudskiego w Sulejówku 5 116, , Starostwo powiatowe - Przebudowa dróg powiatowych , Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Gminy - Współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Sulejówek w przedszkolach , , , Dom Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna ,00

8 Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Nazwa zadania lub jednostki Prywatna Szkoła Podstawowa , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Prywatne Przedszkole "Delfinek" , Niepubliczny punkt Przedszkolny "Oleńka" , Niepubliczny punkt Przedszkolny " Qur Preschool" , Niepubliczny punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka" , Niepubliczny punkt przedszkolny "Przytulanka" , Niepubliczny punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów" , Prywatne Gimnazjum , Dowożenie uczniów do szkół 6 000, Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem , Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży , Organizacja i prowadzenie imprez sportowych z promowaniem miejskiego programu "Postaw na rodzinę" , Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży 0, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ceny ścieków , Organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych , Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki ,00 OGÓŁEM , , ,74

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniona URMS Nr XXII/174//2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIII/184 /2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVI/214/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVII/226/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXX/237/2012 z dnia 6 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXI/242/2012 z dnia 27 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXII/246/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXIV/254/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2012 rok Dochody ,45 2. Wydatki ,87 3. Wynik budżetu ,58 Przychody ogółem: 1. Kredyty Pożyczki ,42 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) 9310 a. pokrycie deficytu spłata wcześniej zaciągniętychzobowiązań b. zaciągniętych pożyczek i kredytów Wolne środki, w art. 217 ust. 2 pkt 8. 6 ustawy Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 3. zadań realizowanych pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody innych rozliczeń 9950

10 WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2012 ROK Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniona URMS Nr XXI/169/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXII/174/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIII/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVI/214/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVII/226/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXX/237/2012 z dnia 6 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXI/242/2012 z dnia 27 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXII/246/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXIV/254/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki na 010. Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, , , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 168, , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność - zadania zlecone 0,00 0,00 395,59 395,59 395,59 0,00 395,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7,76 7,76 7,76 7,76 0, Różne opłaty i składki 387,83 387,83 387,83 387,83 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Rozwój przedsiębiorczości 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 116,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Dostarczanie wody 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ("GEOTERMIA ") 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ("SULEJÓWEK INWESTYCJE ") ,00 0,00 0, , , Handel 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, agencyjno-prowizyjne , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych 5 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Transport i lączność 0,00 0, , , ,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Str. 1 / 13

11 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki na Lokalny transport zbiorowy 0,00 0, , ,74 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,74 0, ,74 0, Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, , , Drogi publiczne powiatowe 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 8 000, , , ,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz Wydatki jednostek , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0, , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 8 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,00 0, , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 6 500, , , ,00 0,00 Gospodarka gruntami i ,00 0, , , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , ,48 0, , , , ,00 0, Działalność usługowa 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 6 500, , , ,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , , ,00 0, Administracja publiczna 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 905, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 600,00 600,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 Str. 2 / 13

12 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki na Starostwa powiatowe 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 0, ,00 0,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, ,00 0, bezosobowe 1 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, w ruchomej publicznej sieci 3 000, , , ,00 0, w stacjonarnej publicznej sieci 1 500, , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500, , , ,00 0, Podróze służbowe zagraniczne 1 500, , , ,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, , , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 149, ,00 0, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 164,00 164,00 0,00 164,00 0, Wpłaty na PFRON , , , ,00 0, bezosobowe , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych 7 453, , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 7 200, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 047, , , ,00 0, w ruchomej publicznej sieci , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 w stacjonarnej publicznej sieci Opłaty czynszowe , , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe , , , ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0,00 świadczeń socjalnych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, zakupy jednostek ,00 0,00 0, , ,00 Str. 3 / 13

13 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki na Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 500,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,22 0, ,22 0, , ,98 0, ,98 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 554,09 554,09 0,00 554,09 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 212,81 212,81 0,00 212,81 0, Składki na Fundusz Pracy 78,98 78,98 0,00 78,98 0, Składki na Fundusz Pracy 30,34 30,34 0,00 30,34 0, bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 4 741, ,46 0, ,46 0, Zakup usług pozostałych 1 821, ,12 0, ,12 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 230,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 418,00 418,00 418,00 418,00 0, Składki na Fundusz Pracy 68,00 68,00 68,00 68,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0, Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 737, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 7 263, , , ,00 0, w stacjonarnej publicznej sieci 1 800, , , ,00 0, Różne opłaty i składki 7 700, , , ,00 0, zakupy jednostek ,00 0,00 0, , , Straż gminna (miejska) 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 529, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych 4 140, , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 425,00 425,00 425,00 425,00 0, Zakup usług pozostałych 8 900, , , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 700,00 700,00 700,00 0, w ruchomej publicznej sieci w stacjonarnej publicznej sieci 1 300, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 Str. 4 / 13

14 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki na Podróże służbowe krajowe 1 575, , , ,00 0, Różne opłaty i składki 2 110, , , ,00 0, świadczeń socjalnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 928, , , ,00 0, , , , ,00 0, Zarządzanie kryzysowe 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, , , ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,60 0,00 Wydatki jednostek Wydatki jednostek ,31 0,00 0, , , , ,29 0,00 0, , , , publicznego 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, Różne rozliczenia 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe (ogólna) , , , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe (celowaoświatowe wydatki bieżące) Rezerwy ogólne i celowe (celowazarządzanie kryzysowe) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty , , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 168, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 084, , , , ,00 0, bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 556, , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 9 530, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 841, , , ,00 0, w stacjonarnej publicznej sieci , , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 242, , , ,00 0, Różne opłaty i składki , , , ,00 0,00 świadczeń socjalych 4 987, , , , ,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 929, , , ,00 0,00 Str. 5 / 13

15 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 133, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty , ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 131, , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 105, , , ,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek świadczeń socjalnych 4 776, , , ,00 0,00 133, , , , ,00 0, Przedszkola 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 0, ,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0, bezosobowe 4 350, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 900, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 630, , , ,00 0, w stacjonarnej publicznej sieci 5 380, , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 7 620, , , ,00 0, Różne opłaty i składki 3 710, , , ,00 0, świadczeń socjalych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 0, , , , ,00 0, Gimnazja ,00 0, , , , , , , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu , ,00 0, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 903, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 211,65 211,65 0,00 211,65 0, Składki na Fundusz Pracy 1 564, , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 30,17 30,17 0,00 30,17 0, bezosobowe 1 231, ,26 0, ,26 0, bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 815,00 815,00 0,00 815,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 6 828, , , ,00 0,00 Str. 6 / 13

16 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki na Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 700,00 700,00 0,00 700,00 0, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 405, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,36 0, ,36 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 351,00 351,00 351,00 351,00 0, w stacjonarnej publicznej sieci 5 672, , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 578, , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 000, ,00 0, ,00 0, Podróże służbowe zagraniczne , ,00 0, ,00 0, Różne opłaty i składki 2 241, , , ,00 0, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 0, ,00 0,00 świadczeń socjalych , , , ,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 014, , , ,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorial., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansow. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego 6 000, ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Licea ogólnokształcące ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0, bezosobowe , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 056, , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 3 084, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 369, , , ,00 0, w stacjonarnej publicznej sieci 8 030, , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 3 084, , , ,00 0, Różne opłaty i składki 5 420, , , ,00 0, świadczeń socjalych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 0,00 524,00 524,00 524,00 524,00 0,00 Str. 7 / 13

17 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki na Licea profilowane 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 575, , , ,00 0, Szkoły zawodowe 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 378, , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 127, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 800, , , ,00 0, Komisje egzaminacyjne 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 700,00 700,00 700,00 0, Składki na Fundusz Pracy 300,00 300,00 300,00 300,00 0, bezosobowe 4 000, , , ,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne 5 751, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 840, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 296, , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 9 180, , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych 1 570, , , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 550,00 550,00 550,00 550,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 świadczeń socjalnych 1 194, , , , ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, ,00 0, , ,63 0, ,63 0, , ,77 0, ,77 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 726, ,53 0, ,53 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 230,48 230,48 0,00 230,48 0, Składki na Fundusz Pracy 246,11 246,11 0,00 246,11 0, Składki na Fundusz Pracy 32,86 32,86 0,00 32,86 0, bezosobowe , ,21 0, ,21 0, bezosobowe , ,79 0, ,79 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,57 0, ,57 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 807, ,45 0, ,45 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,24 0, ,24 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,36 0, ,36 0, Zakup usług pozostałych 6 881, ,49 0, ,49 0, Zakup usług pozostałych 1 041, ,33 0, ,33 0,00 świadczeń socjalnych , , , ,00 0, Ochrona zdrowia 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 400, , , ,00 0, Zwalczanie narkomanii 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bezosobowe 3 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, , , ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, , , ,00 0,00 Str. 8 / 13

18 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki na Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego , ,00 0, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 410, , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 630,00 630,00 630,00 630,00 0, bezosobowe , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup energii 5 400, , , ,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i , , , ,00 0,00 prokuratorskiego Pozostała działalność - zadania ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zlecone Zakup usług pozostałych 1 000, , , ,00 0, Pomoc społeczna 0,00 0, , , , , ,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5 400, , , ,00 0, Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 7 000, , , ,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone Świadczenia społeczne , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 270, , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 2 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 256, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, , , ,00 0, w stacjonarnej publicznej sieci świadczeń socjalnych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 000, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 454, , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 900, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, , , ,00 0,00 Str. 9 / 13

19 Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki na Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpiecz. zdrowotne 3 000, , , ,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejzadania zlecone 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 500, , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznejdofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , , , ,00 0,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,20 0, ,20 0, Świadczenia społeczne , ,80 0, ,80 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dofinannsowanie własnych zadań bieżących 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, ,00 0, Dodatki mieszkaniowe 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 500, , , ,00 0, Zasiłki stałe - dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, ,00 0, Zasiłki stałe 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 5 000, ,00 0, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 6 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup energii 7 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 580,00 580,00 580,00 580,00 0,00 Str. 10 / 13