Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXII/

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXII/ /16 z r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi , zł I a. zwiększenia dochodów majątkowych Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej" I b. zwiększenia dochodów bieżących Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy", w tym kwota 5.743, zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych na opracowanie dokumentacji technicznej Projekt realizowany w latach Wartość projektu ogółem wynosi , zł, z czego: udział EFRR , zł, udział miasta , zł. Celem projektu jest stworzenie portalu internetowego umożliwiającego kontakt pomiędzy klientami urzędu a Urzędem Miasta Tychy. Portal umożliwiał będzie użytkownikom sprawdzenie informacji dotyczących zakresu danych merytorycznych mających wpływ na wysokość podatku oraz opłat lokalnych, wysokości należności, harmonogramu płatności, stanu rozrachunków oraz dokonanie elektronicznej płatności. 2. Środki z PFRON rekompensata dochodów utraconych z tytułu zwolnień podatkowych zakłady pracy chronionej za II półrocze 2015r Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 ( zielone szkoły ) Plan po zmianie wynosi , zł Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów na organizację imprez sportowych Dochody Straży Miejskiej tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów na realizację akcji "Bezpieczne Tychy Dość Milczenia" Dochody Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych tytułem odszkodowania od ubezpieczyciela za dewastację fontanny na Rynku Dochody Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 tytułem wpłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich Data wygenerowania dokumentu: :28:14

2 2 II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi , zł II a. zwiększenia wydatków majątkowych Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej /WPF/, w tym: wprowadza się środki z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie , zł, zmniejsza się środki własne miasta o kwotę , zł, (środki przeznacza się na: "Przebudowę przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" , zł remonty dróg gminnych , zł) Plan po zmianie wynosi , zł, w tym: subwencja z budżetu państwa , zł, środki własne miasta , zł. 2. Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł (środki przeniesione z zadania "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej") Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ciągu pieszojezdnego przy ul. Grota Roweckiego 4660" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Wojska Polskiego 8 /WPF/ dostosowanie obiektu do dodatkowych wymogów przeciwpożarowych Straży Pożarnej w tym m.in. na zabezpieczenie więźby dachowej, wydzielenie dodatkowej strefy pożarowej dla urządzeń na poddaszu, zabudowę okien przeciwpożarowych i napowietrzających, itp. uzupełnienie do najniższej kwoty w przetargu Plan po zmianie wynosi , zł Wartość ogółem zadania brutto wynosi , zł. 5. Modernizacja klimatyzacji i wentylacji w Teatrze Małym uzupełnienie do najniższej kwoty w przetargu Plan po zmianie wynosi , zł 6. Rewitalizacja oczek wodnych w Parku św. Franciszka i Klary Plan po zmianie wynosi , zł 7. Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji Plan po zmianie wynosi , zł Stowarzyszenie "W Stronę Słońca" działające w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 wzięło udział w konkursie grantowym ogłoszonym przez Auchan Polska z okazji 20lecia swojej działalności. Do konkursu przystąpiło 387 placówek z całej Polski. Tyski projekt ogrodu sensorycznego został wyróżniony wraz z Lublinem i Krakowem. Projekt konkursowy ma szansę otrzymania wsparcia finansowego w kwocie 43 tys. zł. Planuje się wykonać m.in. amfiteatr, oświetlenie, montaż przyrządów terapeutycznych, przygotowanie terenu do wykonania ogrodu i ścieżek o różnej nawierzchni. 8. Zakup serwera z oprogramowaniem wraz z urządzeniem do tworzenia kopii zapasowych dla Centrum Usług Wspólnych (dla 5 samorządowych instytucji kultury oraz zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) Plan po zmianie wynosi , zł Data wygenerowania dokumentu: :28:14

3 3 II b. zwiększenia wydatków bieżących Realizacja projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jednocześnie w WPFie zwiększa się nakłady na realizację ww. projektu w 2017r. o kwotę , zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plan po zmianie na lata wynosi , zł, w tym: 2016r , zł, w tym: udział EFRR , zł, udział własny miasta 9.085, zł, 2017r , zł, w tym: udział EFRR , zł, udział własny miasta , zł. 2. Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Praktyka elektronicznoteleinformatyczna jako droga do rozwoju umiejętności zawodowych" /WPF/ środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej) Projekt realizowany w latach Całkowita wartość projektu euro. 3. Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2015/2016 ( zielone szkoły ) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów związanych z organizacją XIV Tyskiego Triathlonu środki pozyskane od sponsorów , zł, działalność sekcji sportowych MOSM , zł (m.in. zwiększone wydatki na transport, wyżywienie i zakwaterowanie związane z awansem drużyn: sekcji piłki ręcznej, hokeja na lodzie, siatkówki i koszykówki do centralnych rozgrywek młodzieżowych) Realizacja akcji "Bezpieczne Tychy Dość Milczenia" zakup książeczek edukacyjnych dla dzieci pn. "Bezpiecznie na rowerze" oraz "Wychowanie komunikacyjne" środki pozyskane od sponsorów Remonty i naprawy fontann środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej Działalność bieżąca placówek oświatowowychowawczych na pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (środki z wpłat rodziców) Opracowanie koncepcji budowy budynku obsługi technicznej i centrum sportoworekreacyjnego "Papry" Przedmiotem opracowania ma być zaplecze socjalnotechniczne dla MOSiRu oraz sala uniwersalna, mała gastronomia, itp. 9. Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (dla GKS Tychy za awans do I ligi piłki nożnej) Data wygenerowania dokumentu: :28:14

4 4 10. Remonty dróg gminnych (środki przeniesione z zadania "Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej") Plan po zmianie na remonty dróg wynosi , zł, w tym: dróg gminnych , zł, dróg powiatowych i krajowych , zł. 11. Remont oświetlenia przy al. Niepodległości (na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Grota Roweckiego) Zakres obejmuje anodowanie słupów oświetleniowych i wysięgników na kolor grafitowy oraz wymianę opraw oświetleniowych na oprawy LED Naprawa dwóch silników i siedmiu lamp fontann na jeziorze Paprocany Promocja miasta na realizację dodatkowych działań w tym kampanii promujących: turystykę rowerową (m.in. wydanie mapy ścieżek rowerowych, zorganizowanie imprezy rowerowej), wolontariat, miejski przewodnik mobilny Treespot, Jarmark Bożonarodzeniowy, oraz na organizację imprezy promocyjnorekreacyjnej "Mikołajki Tyskie" oraz wykonanie gadżetów, kalendarzy miejskich i inne 14. Przygotowanie Mistrzostw Europy w piłce nożnej U21 w 2017r. w Tychach (Tychy jako Miasto Gospodarz) (przygotowanie filmów do zamieszczenia w Internecie promujących mistrzostwa w Tychach, reklama w przestrzeni miejskiej (przystanki autobusowe, centra handlowe, ronda), reklama na autobusach miejskich, wykonanie materiałów promocyjnych na stoisko udostępnione podczas losowania grup w Krakowie (1 grudnia 2016) i inne Plan po zmianie wynosi , zł Wydatki na organizację i funkcjonowanie od dnia 1 sierpnia br. Centrum Usług Wspólnych w budynku Mediateki przy al. Piłsudskiego (dla 5 samorządowych instytucji kultury oraz zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności), w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi , zł, czynsz + media (c.o., prąd, woda, ścieki) , zł, pozostałe wydatki (m.in. zakup i wdrożenie oprogramowania, usługa transportowa, usługi pocztowe, teleinformatyczne, itp.) , zł. (częściowo środki przeniesione z dotacji dla MBP na działalność bieżącą (ze środków na czynsz i media oraz wynagrodzenie z pochodnymi informatyka) oraz na zakup doposażenia Mediateki kwota , zł) II c. zmniejszenia wydatków bieżących i majątkowych Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą (ze środków na czynsz i media w Mediatece oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi informatyka) , zł, dotacja celowa inwestycyjna na zakup programów finansowoksięgowych dla Mediateki , zł, (środki przeznacza się na działalność Centrum Usług Wspólnych) 2. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym: liceów ogólnokształcących , zł, szkół zawodowych , zł. (wydatki bieżące) Data wygenerowania dokumentu: :28:14

5 5 3. Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.mikołowskiej zmniejszenie środków własnych miasta w związku ze zwiększeniem dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące) P r z e n i e s i e n i a 1. w ramach zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego": a) z zadań pn.: "Budowa parkingu przy ul. Poziomkowej 7779" Plan po zmianie wynosi , zł "Remont nawierzchni drogi i parkingów przy ul. Zapolskiej" Plan po zmianie wynosi , zł "Budowa placu zabaw przy ul. Bukowej i al. Bielskiej" dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi , zł "Zakup wyposażenia dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 1 przy ul. Leśnej" Plan po zmianie wynosi , zł "Wykonanie placu atrakcji sportowych przy SP nr 10 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi , zł "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 9 przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi , zł "Modernizacja i doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 19 przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi , zł "Budowa boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi , zł "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Cielmickiej" Plan po zmianie wynosi , zł "Doposażenie siłowni plenerowej przy ul. Cmentarnej" Plan po zmianie wynosi , zł "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jedności" Plan po zmianie wynosi , zł "Doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi , zł "Zakup wraz z montażem stołów do pingponga i do gier towarzyskich przy ul. Jaroszowickiej" Plan po zmianie wynosi , zł b) na zadania pn.: "Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Sikorskiego 133 i parkingu przy OW Paprocany" Plan po zmianie wynosi , zł "Zakup i montaż luster drogowych na ul. Jaskrów" Plan po zmianie wynosi , zł Data wygenerowania dokumentu: :28:14

6 6 "Budowa spowalniaczy ruchu na ul. Nowej" Plan po zmianie wynosi , zł "Wykonanie progów zwalniających oraz chodnika przy ul. Paprocańskiej w rejonie Przedszkola nr 3" Plan po zmianie wynosi , zł "Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Batorego 3941" Plan po zmianie wynosi , zł "Budowa altany śmietnikowej pomiędzy ul. Dębową 2628, 3236 i ul. Dąbrowskiego 1719" dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi , zł "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego " Plan po zmianie wynosi , zł "Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48" Plan po zmianie wynosi , zł "Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem u zbiegu ulic Dzwonkowej i Stokrotek" Plan po zmianie wynosi 3.000, zł "Zakup tablicy informacyjnej wraz z montażem przy ul. Skotnica" Plan po zmianie wynosi 3.000, zł "Budowa siłowni plenerowej na osiedlu Z1" Plan po zmianie wynosi , zł W wyniku powyższych zmian: wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę , zł, wydatki bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę , zł, 2. w ramach dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych: z: dz. 801, rozdz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego dz. 801, rozdz Licea ogólnokształcące do: dz. 801, rozdz Przedszkola dz. 854, rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Paprocany": ze środków w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie terenów rekreacyjnych na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na organizację imprez kulturalnych w ramach środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "Wartogłowiec": ze środków na doposażenie Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej 500 na pokrycie czynszu za pomieszczenia stanowiące siedzibę Rady w II półroczu br. 500 Data wygenerowania dokumentu: :28:14

7 Powered by TCPDF ( 7 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie przychodów własnych zakładu: w tym z: a) dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę w tym na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" (kwota , zł) zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/163/16 z dnia r. i Nr 0050/191/16 z dnia r. b) przychodów własnych zakładu tytułem wpływów z usług o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi , zł. 2) zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej zakładu o kwotę w tym finansowanej z: dotacji z budżetu miasta przychodów własnych zakładu Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł, koszty działalności inwestycyjnej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. Data wygenerowania dokumentu: :28:14