ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 597 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 0151/ 597 /09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (U. z 2001r. Nr 142, poz z poźn. zmian.), art. 32 ust.2 pkt.4, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z poźn. zmian.), 10 Uchwały Nr 0150/XXXV/793 /09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r., zarządzam: 1 Dokonać zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. stosownie do zmian budżetu dokonanych uchwałą Nr 0150/XXXV/793/09 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego

2 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/597/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2009r. DOCHODY- zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXV/793/09 z dnia 29 października 2009r. (w zł) Wyszczególnienie Zadanie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Zadania własne gminy WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, GAZ 400 I WODĘ Dostarczanie ciepła zmniejszenie środków z Agencji Nieruchomości 6280 środki otrzymane od pozostałych Rolnych z tytułu bezzwrotnej pomocy finansowej na jednostek zaliczanych do sektora partycypację w realizacji zadania inwestycyjnego pn. finansów publicznych na "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. finansowanie lub dofinansowanie Cielmickiej" kosztów realizacji inwestycji i Plan po zmianie wynosi ,- zł. zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola wpływy z tytułu opłaty za zakup środków , wpływy z usług żywnościowych w przedszkolach ,00 - w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr , Stołówki szkolne wpływy z tytułu opłaty za zakup środków , wpływy z usług żywnościowych w stołówkach szkolnych ,00 - w tym: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 851 OCHRONA ZDROWIA , Programy polityki zdrowotnej zmniejszenie środków ze Stowarzyszenia Zdrowych , środki na dofinansowanie własnych Miast Polskich z tytułu udziału w kosztach organizacji ,00 zadań bieżących gmin (związków XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych Miast Polskich gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

3 2 Wyszczególnienie Zadanie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ Pozostała działalność zmniejszenie środków na realizację projektu pn. "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach", w tym: , ,00 a) dochody majątkowe, w tym: , dotacje rozwojowe - ze środków Europejskiego Funduszu ,00 Społecznego 6209 dotacje rozwojowe - ze środków budżetu państwa , dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej b) dochody bieżące, w tym: ,00 - ze środków Europejskiego Funduszu ,00 Społecznego - ze środków budżetu państwa ,00 Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

4 1 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0151/597/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2009r. WYDATKI- zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2009r. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXV/793/09 z dnia 29 października 2009r. ( w zł ) Zadania własne gminy WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNĄ, 400 GAZ I WODĘ Dostarczanie ciepła z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci ciepłowniczej w Tychach przy ul. Cielmickiej" - ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Plan po zmianie wynosi ,- zł, w tym: - środki miasta ,-zł - środki Agencji Nieruchomości Rolnych ,-zł , , , HANDEL , Pozostała działalność , zakup usług remontowych ze środków na remont dachu CIG , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa transportu ,00 publicznego w Tychach - modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru" ,00 /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł Drogi publiczne gminne , zakup usług remontowych ze środków na remonty dróg gminnych ,00 z zadań inwestycyjnych pn.: ,00 1) "Budowa ul.dołowej od ul.skowronków do połączenia z ul.gilów wraz z ul.sikorek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00 2) "Przebudowa ul.krokusów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł 3) "Przebudowa ul.stokrotek" /WPI/ Plan po zmianie wynosi 0,- zł 4) "Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i Oświęcimskiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł , , ,00

5 2 5) "Budowa połączenia ul.żwakowskiej i Stoczniowców z ul.glińczańską i Borową" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00 6) "Przebudowa ul.kaczeniec" Plan po zmianie wynosi 0,- zł ,00 7) "Przebudowa ul.leszczynowej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00 8) Przebudowa ul.wrzosowej Plan po zmianie wynosi ,- zł , Infrastruktura telekomunikacyjna z zadania inwestycyjnego pn. "SilesiaNet - budowa ,00 społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego" /WPI/ ,00 Plan po zmianie wynosi ,- zł Pozostała działalność 4300 zakup usług pozostałych ze środków będących w dyspozycji Wydziału Komunalnego na utrzymanie przejętych nieruchomości , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ze środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji , zakup usług pozostałych , różne opłaty i składki , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , wynagrodzenia bezosobowe ze środków zabezpieczonych na działalność Rady , zakup materiałów i wyposażenia Osiedla Żwaków , zakup usług pozostałych - 82, różne opłaty i składki - 362, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 230, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i rozbudowa centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta ,00 Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00

6 3 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ze środków na pobór podatków i opłat , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 z zadań inwestycyjnych pn.: ,00 1) Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.fitelberga" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00 2) "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul.zgrzebnioka" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00 3) Modernizacja boiska przy SP nr 40 przy ul.zgrzebnioka Plan po zmianie wynosi ,- zł , Przedszkola z zakupów inwestycyjnych Przedszkola nr 18 przy , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ul.fitelberga Plan po zmianie wynosi 0,- zł , Gimnazja ,00 z zadań inwestycyjnych pn.: ,00 1) "Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Gimnazjum nr 12 przy ul.elfów" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00 2) "Budowa miejsc parkingowych na terenie Gimnazjum nr 1 przy ul.brzozowej" Plan po zmianie wynosi 0,- zł , POMOC SPOŁECZNA , Dodatki mieszkaniowe , świadczenia społeczne ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych ,00

7 4 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód z zadania inwestycyjnego pn. "Regulacja Potoku Żwakowskiego" Plan po zmianie wynosi ,- zł , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadania inwestycyjnego pn ,00 "Oświetlenie ul.palmowej" Plan po zmianie wynosi ,- zł , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Biblioteki z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Biblioteki , ,00 Głównej - Mediateka w Tychach" Plan po zmianie wynosi ,- zł Pozostała działalność z zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie Tablicy w Hołdzie Ofiarom Ludobójstwa na Cmentarzu w Wartogłowcu Plan po zmianie wynosi ,- zł , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,00 z zadań inwestycyjnych pn.: ,00 1) "Modernizacja Stadionu Miejskiego" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00 2) "Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - tyskie trasy rowerowe" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł 3) Doposażenie placu zabaw w Parku Północnym Plan po zmianie wynosi ,- zł 4) "Modernizacja lodowiska" /WPI/ - ze środków na zakup pierwszego wyposażenia Plan po zmianie wynosi ,- zł , , ,00 z przeznaczeniem na: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 440, Izby rolnicze 1 440, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wpłaty na rzecz izb rolniczych 1 440,00 -

8 5 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne gminne , zakup usług pozostałych utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych ,00 - zadanie inwestycyjne "Budowa miejsc parkingowych przy ul.brzozowej w rejonie Gimnazjum nr 1" Plan po zmianie wynosi ,-zł , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 300, Cmentarze naprawę postumentu pod krzyżem na Cmentarzu w 1 300, zakup usług remontowych Wartogłowcu 1 300, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , zakup usług pozostałych działalność bieżącą Wydziału Administracyjnego ,00 - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego , zakup usług pozostałych promocję miasta , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Systemu ,00 - Monitoringu Wizyjnego Miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi ,- zł , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , zakup usług remontowych remonty szkół podstawowych , zakup usług pozostałych wykonanie osłon grzejnikowych w SP nr 37 przy ul.konecznego 8 600, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.borowej - środki od Rady Osiedla Żwaków 2 400,00 -

9 Przedszkola , zakup środków żywności zakup środków żywnościowych w przedszkolach ,00 - w tym: - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr , zakup materiałów i wyposażenia działalność bieżącą Przedszkola nr 18 przy 9 000, zakup usług pozostałych ul.fitelberga 1 200, podróże służbowe krajowe 300, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Przedszkola nr 1 przy ul.myśliwskiej - środki od Rady Osiedla Żwaków 1 464, zakup usług remontowych remonty przedszkoli ,00 - zadania inwestycyjne pn.: ,00-1) Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 12 przy ul.czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00-2) "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul.braterskiej" Plan po zmianie wynosi ,- zł , Stołówki szkolne , zakup środków żywności zakup środków żywnościowych w stołówkach ,00 - w tym: szkolnych - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 - Szkoła Podstawowa nr ,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Zmniejszenie hałasu i wibracji zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie Cyfrowej Mapy ,00 - Akustycznej dla miasta Tychy" Plan po zmianie wynosi ,- zł , Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie oświetlenia ,00 - ulicznego przy ul.fitelberga Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00 -

10 7 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe , zakup usług pozostałych wykonanie i montaż napisów zewnętrznych na Hali Widowiskowo-Sportowej ,00 - zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie drewnianego podestu poziomującego dla potrzeb sezonowego lodowiska" Plan po zmianie wynosi ,- zł , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek z tego na: , leasing (finansowy) sezonowego lodowiska , zakup rolby Plan wydatków na zakupy inwestycyjne MOSiR-u po zmianie wynosi ,- zł ,00 - Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 z zadań inwestycyjnych pn.: ,00 1) "Przebudowa drogi krajowej nr 1 i 86 Gdańsk- Cieszyn w granicach miasta Tychy na odcinku od autosalonu TOYOTA do południowej granicy miasta" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ,00 2) "Przebudowa ul.urbanowickiej" /WPI/ Plan po zmianie wynosi ,- zł , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 940, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa możliwości funkcjonalnych planu miasta Tychy udostępnionego w - 940,00 internecie - SIT" Plan po zmianie wynosi 9.060,- zł - 940, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ze środków będących w dyspozycji Wydziału Administracyjnego , zakup usług pozostałych ,00

11 8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące , zakup usług remontowych z remontów liceów ogólnokształcących , Szkoły zawodowe z zadania inwestycyjnego pn. Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al.piłsudskiego Plan po zmianie wynosi ,- zł , , OCHRONA ZDROWIA , Programy polityki zdrowotnej ze środków na organizację XVIII Krajowej Konferencji , zakup usług pozostałych Zdrowych Miast Polskich - w związku ze ,00 zmniejszeniem środków ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ Pozostała działalność 6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 4308 zakup usług pozostałych ze środków na realizację projektu pn. "Poznaj Urząd od Podszewki - upowszechnienie usług Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach", w tym: , ,00 a) wydatki majątkowe, w tym: ,00 - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,00 - ze środków budżetu państwa ,00 b) wydatki bieżące, w tym: ,00 - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 632, , składki na ubezpieczenia społeczne 4309 zakup usług pozostałych - ze środków budżetu państwa - 111, , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Placówki wychowania pozaszkolnego , zakup usług remontowych ze środków na remonty MDK-ów ,00 z przeznaczeniem na: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , zakup usług pozostałych działalność bieżącą Wydziału Geodezji 7 320, zakup materiałów papierniczych 480,00 - do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 440,00 -

12 Powered by TCPDF ( ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , zakup usług remontowych remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące dotacje dla niepublicznych placówek systemu oświaty , dotacja podmiotowa z budżetu dla ,00 - niepublicznej jednostki systemu oświaty w tym: Liceum Ogólnokształcące dla ,00 - Dorosłych "ŻAK" Liceum Ogólnokształcące ZDZ ,00 - Prywatne Uzupełniające Liceum ,00 - Ogólnokształcące dla Dorosłych Cysewska Angelika Zaoczne Liceum ,00 - Ogólnokształcące COSINUS Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące COSINUS ,00 - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych "ŻAK" Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych PROFESJA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych INTERCCOM , , , Szkoły zawodowe , wydatki inwestycyjne jednostek zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al.bielskiej" /WPI/ - zwiększenie udziału własnego miasta Plan po zmianie wynosi ,-zł, w tym: 1. w ramach umowy o dofinansowanie ,-zł, w tym: - środki z EFRR ,- zł, - udział budżetu gminy ,- zł 2. poza umową ,-zł , zakup usług remontowych remonty szkół zawodowych , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , zakup usług remontowych remont Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ,00 - Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA