UCHWAŁA NR XXXVIII/587/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVIII/87/7 RADY MIASTA TYCHY z dnia czerwca 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 06r. poz. 6 z późn. zm.), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (U. z 06r. poz. 870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 07r. o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 7.., zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi , zł, plan dochodów powiatu wynosi , zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi , zł, plan wydatków powiatu wynosi , zł. Dokonać planu przychodów o kwotę.00, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi , zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 07r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 07r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXIX/79/6 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 06r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 07 rok, poprzez zmianę treści, i 7 pkt ), które otrzymują nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie , zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" w kwocie.8.800, zł, ) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie , zł.. Strona

2 Limit zobowiązań na 07 rok w łącznej kwocie , zł, z tego z tytułu: ) pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 07 roku.8.800, zł, ) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku 07 przejściowego deficytu budżetu , zł, ) kredytu w kwocie , zł na: sfinansowanie prognozowanych deficytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.. 7 ) zaciągnięcia pożyczki oraz kredytów, o których mowa w,. 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Maciej Gramatyka Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXVIII/87/7 Rady Miasta Tychy z dnia czerwca 07r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 0 dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach 66 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy", w tym: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy dochody Miejskiego Zarządu Komunikacji tytułem środków od ubezpieczyciela stanowiących odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową środki z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym dla województwa śląskiego na organizację autobusowej komunikacji pasażerskiej na liniach wojewódzkich 6009 Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 700 wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (dochody majątkowe) wpływy z tytułu odsetek za zwłokę Strona

4 7009 Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 7 Obrona cywilna wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 06r. wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek środki z PFRON rekompensata dochodów utraconych z 76 organizacyjnych tytułu zwolnień podatkowych zakłady pracy chronionej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 76 państwa wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe wpływy szkół podstawowych z tytułu otrzymanych darowizn i odszkodowań 800 Przedszkola wpływy przedszkoli m.in. z tytułu otrzymanych darowizn KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i 908 kapele wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy 9 Pozostałe instytucje kultury wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Teatru Małego (dochody bieżące) wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiego Centrum Kultury Strona

5 96 Biblioteki wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej 98 Muzea wpływy z tytułu zwrotu dotacji przekazanej w roku ubiegłym na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego 96 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury 960 fizycznej wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne wpływy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 z tytułu otrzymanych darowizn Szkoły zawodowe 78 9 środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wypłaty odszkodowań za przejęte grunty w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 76 POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu 76 państwa wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr w Tychach" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr przy al. Bielskiej (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Strona

6 Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 8 młodzieży 8 wpłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 7 66 Strona 6

7 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXVIII/87/7 Rady Miasta Tychy z dnia czerwca 07r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6009 Pozostała działalność ) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi , zł ) "Zagospodarowanie terenu Osady" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 8.000, zł z zadania pn. "Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o." /WPF/ (wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi 0, zł. GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 70 Cmentarze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ze środków na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/, w tym: 9 89 a) wydatki bieżące, w tym: 9 udział EFRR (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 0 udział własny miasta (w tym.00, zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) b) wydatki majątkowe (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ), w tym: udział EFRR udział własny miasta Strona 7

8 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Ośrodki wsparcia 8 Dodatki mieszkaniowe ) "Budowa toru do gry w kapsle i dla samochodzików zdalnie sterowanych w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 0, zł ) "Budowa dojścia do placu zabaw przy ul. Sikorskiego" zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi 9.60, zł 60 ) "Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej" zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi.77, zł ) "Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej" zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi.0, zł 0 9 6) "Doposażenie placów zabaw przy ul. Jaroszowickiej oraz ul. Przejazdowej" zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi.9, zł 08 7) "Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej" zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi 7.66, zł ze środków na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia (wydatki bieżące dotacje) ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji 9000 wód deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe 900 Ochrona powietrza 9000 atmosferycznego i klimatu z zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" środki z pożyczki z WFOŚiGW (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianach wynosi , zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW.8.800, zł, dotacja z WFOŚiGW , zł, środki własne miasta.00, zł. z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Budowa rolkostrady do jazdy rekreacyjnej w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 0, zł. Strona 8

9 Zadania w zakresie kultury 960 fizycznej ze środków zaplanowanych na działalność Rady Osiedla "JaroszowiceUrbanowiceWygorzele" dysponent Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 600 z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6000 Lokalny transport zbiorowy zakup wiat przystankowych środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 8.890, zł Drogi publiczne gminne zadania inwestycyjne pn.: ) "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Jaracza" Plan po zmianie wynosi.000, zł. 000 ) "Przebudowa ul. Zagrodowej" Plan po zmianie wynosi 0.000, zł realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania pn. "Zakup wraz z montażem koszy na śmieci w dzielnicy Stare Tychy" (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Plan po zmianie wynosi 0.000, zł 6009 Pozostała działalność zadanie pn. "Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim" /WPF/, w tym: a) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce TLT Sp. z o.o. udział Funduszu Spójności (wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) b) podwyższenie kapitału zakładowego w spółce PKM Sp. z o.o., (wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego), w tym: udział Funduszu Spójności udział własny miasta c) wydatki ponoszone przez Urząd Miasta, w tym: Funduszu Spójności udział (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Strona 9

10 udział własny miasta (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym.80, zł w ch dot. wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 0 80 Plan po zmianie wynosi , zł, w tym: udział Funduszu Spójności.97.0, zł, udział własny miasta.07, zł. GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: ) "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 9" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł ) "Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 6, " Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł ) "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji, Baziowej oraz ul. Baziowej 79 przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł ) "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan dotacji po zmianie wynosi , zł dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi.0.99, zł. (wydatki bieżące dotacje) Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi.0.6, zł Pozostała działalność dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Centrum Animacji SpołecznoKulturalnej" (Osada) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł Strona 0

11 70 INFORMATYKA 709 Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wspólna obsługa jednostek 708 samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 7 Obrona cywilna 76 Straż gminna (miejska) zadania inwestycyjne pn.: 6 00 ) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr przy pl. Wolności" Plan po zmianie wynosi.00, zł. 00 ) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 0 przy ul. Borowej" Plan po zmianie wynosi.00, zł. 00 ) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Fitelberga" Plan po zmianie wynosi.00, zł. 00 ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. de Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi.00, zł. 00 ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Plan po zmianie wynosi.00, zł zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie klimatyzacji w serwerowni i sali konferencyjnej w Miejskim Centrum Oświaty" Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. wydatki dotyczące usuwania pojazdów, ponoszone w trybie ustawy prawo o ruchu drogowym (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) remont zalanych pomieszczeń magazynu obrony cywilnej przy ul. Batorego środki z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) działalność bieżącą szkół podstawowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 800 Przedszkola dotacje dla nie przedszkoli (wydatki bieżące dotacje) zakup i montaż zadaszeń urządzeń wolnostojących (infokiosków) (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe Pozostała działalność Strona

12 800 Przedszkola specjalne działalność bieżącą przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 9 remonty przedszkoli (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja szybu windowego wraz z wymianą dźwigu towarowego w Przedszkolu nr 6 przy ul. Młodzieżowej" Plan po zmianie wynosi.000, zł. 000 dotacje dla nie przedszkoli specjalnych (wydatki bieżące dotacje) zadania inwestycyjne pn.: 000 ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr przy ul. Brzozowej" Plan po zmianie wynosi.00, zł. 00 ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Gimnazjum nr przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi.00, zł Gimnazja dotacje dla nie gimnazjów (wydatki bieżące dotacje) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 809 wychowania przedszkolnego projekt pn. "Dobre przedszkole na dobry start wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci niepełnosprawnych w tyskich przedszkolach" (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych działalność bieżącą placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zakup platformy przewożącej uczniów poruszających się na wózkach między kondygnacjami w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi , zł. Strona

13 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Domy pomocy społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi , zł. dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu realizujących zadania z zakresu polityki społecznej (wydatki bieżące dotacje) 8 dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona opracowanie koncepcji dotyczącej wykonania bajpasu 9000 wód łączącego Górną Gostynię z korytem Starej Gostyni (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Gospodarka odpadami działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.000, zł, statutowe.60, zł) Schroniska dla zwierząt działalność Miejskiego Schroniska dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Pozostała działalność działalność Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.000, zł, statutowe.000, zł) remont schodów zewnętrznych na os. Ogrodnik (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie skweru przy ul. Przejazdowej" Plan po zmianie wynosi 9.000, zł KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące dotacje) Strona

14 98 Muzea dotację celową dla Teatru Małego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Zakup profesjonalnego wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji społecznej w Teatrze Małym" (wydatki bieżące dotacje) dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Tychy przeszłość dziś. Sztuka dla lepszego życia" (wydatki bieżące dotacje) KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadania inwestycyjne pn.: ) "Aktywny Jaworek budowa wielofunkcyjnych stref aktywności sportoworekreacyjnych" (rolkostrada, tor do gry w kapsle, tor dla samochodzików zdalnie sterowanych) Plan po zmianie wynosi , zł ) "Osłonięcie kąpieliska na OW Paprocany biomembranami" (projekt) Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. Zadania w zakresie kultury 960 fizycznej nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury fizycznej (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) organizację imprez sportowych środki pozyskane od sponsorów (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA 709 Pozostała działalność ze środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg wynikające z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ze środków na pokrycie kosztów usuwania porzuconych pojazdów samochodowych, ich dozoru i przechowywania na parkingu strzeżonym i innych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona

15 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność ze środków na realizację Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych (wydatki bieżące dotacje) z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu zakup sprzętu do hydromasażu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 8.000, zł zadania inwestycyjne pn.: 7 00 ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Korczaka" Plan po zmianie wynosi 8.70, zł ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr przy ul. Wejchertów" Plan po zmianie wynosi 8.70, zł wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Plan po zmianie wynosi 6., zł, 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi., zł 800 Licea ogólnokształcące 800 Szkoły zawodowe dotacje dla nie szkół zawodowych (wydatki bieżące dotacje) Strona

16 Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr w Tychach" beneficjent Zespół Szkół nr przy al. Bielskiej (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja istniejących pomieszczeń na warsztaty i pracownie zawodowe wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr przy al. Bielskiej" (projekt) Plan po zmianie wynosi , zł. (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) zadania inwestycyjne pn.: ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr przy ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi 8.70, zł ) "Wykonanie systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr przy ul. Edukacji" Plan po zmianie wynosi 8.70, zł ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan po zmianie wynosi 8.70, zł ) "Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej" Plan po zmianie wynosi 8.70, zł kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul. Edukacji środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 8 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 8 młodzieży dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) pokrycie kosztów pobytu dzieci na półkoloniach letnich organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona 6

17 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej 7 Straży Pożarnej remont pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zakup wyposażenia Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej środki własne miasta (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi.99, zł Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Strona 7

18 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXVIII/87/7 Rady Miasta Tychy z dnia czerwca 07r. PRZYCHODY (w zł) 9 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" Plan po zmianie wynosi.8.800, zł. Razem Strona 8

19 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXVIII/87/7 Rady Miasta Tychy z dnia czerwca 07r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 07r. /w zł/ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych po zmianie I. Zwiększenie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi.0.99, zł. Stan środków obrotowych na początek roku 8 7 PRZYCHODY Ogółem w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej wraz z budową miejsc postojowych oraz modernizacja chodników przy ul. Fitelberga 9" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł "Wykonanie chodników na osiedlu D przy ul. Dębowej 6, " Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY Inne Ogółem Strona 9

20 Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY Ogółem w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną "Zagospodarowanie terenu z budową miejsc parkingowych, wykonaniem chodników i oświetlenia terenu przy ul. Edukacji, Baziowej oraz ul. Baziowej 79 przedept pomiędzy al. Bielską i ul. Baziową" Plan dotacji po zmianie wynosi 0.000, zł "Budowa pięciu mieszkań komunalnych w Tychach przy ul. Edukacji wraz z rozbudową o strefę wejściową oraz zagospodarowaniem terenu" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł "Centrum Animacji SpołecznoKulturalnej" (Osada) Plan dotacji po zmianie wynosi.000, zł "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi , zł "Zagospodarowanie terenu Osady" Plan dotacji po zmianie wynosi 8.000, zł III. Zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej, w tym: zwiększenie planu finansowanego z dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt I. zmniejszenie planu finansowanego z przychodów własnych Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY Inne 6 Ogółem Strona 0

21 Stan środków obrotowych na początek roku IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej, w tym finansowanego z: dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt II. przychodów własnych PRZYCHODY Ogółem Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne 6 Ogółem Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej.8., zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta.9.7, zł, koszty działalności inwestycyjnej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu 66.70, zł, * z dotacji z budżetu miasta 7.6., zł. Strona

22 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXVIII/87/7 Rady Miasta Tychy z dnia czerwca 07r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07r. /w zł/ z tego: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki jednostki sektora spoza sektora 6 7 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki sektora jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora GMINA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola dotacja dla nie przedszkoli Przedszkola specjalne dotacja dla nie przedszkoli Gimnazja dotacja dla nie gimnazjów Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 809 przedszkolnego dotacja dla nie placówek oświatowych Strona

23 z tego: podmiotowe przedmiotowe 8 POMOC SPOŁECZNA 7 8 jednostki sektora 9 jednostki spoza sektora jednostki sektora 0 jednostki spoza sektora Teatr Mały Muzea Muzeum Miejskie POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY 6 jednostki spoza sektora Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap 9 jednostki sektora 80 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja dla placówek nie 900 jednostki jednostki sektora spoza sektora Pozostała działalność dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu 8 Dotacje bieżące celowe 80 Ośrodki wsparcia prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób po 60 roku życia i inne 8 Dotacje ogółem dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) 00 Strona

24 z tego: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki jednostki sektora spoza sektora 6 7 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki sektora jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora jednostki sektora jednostki spoza sektora POWIAT 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły zawodowe dotacja dla nie szkół zawodowych Pozostała działalność dotacja dla Warsztatu Terapii Zajęciowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU OGÓŁEM GMINA I POWIAT Powered by TCPDF ( POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 80 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja dla nie placówek oświatowych Strona