UCHWAŁA NR XV/.../15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/.../ RADY MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 0 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 0r. poz. ), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (U. z 0r. poz. 88 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 0r. o kwotę.., zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi 0..99, zł, plan dochodów powiatu wynosi.9.800, zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 0r. o kwotę , zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi , zł, plan wydatków powiatu wynosi , zł. Dokonać planu przychodów o kwotę 0.., zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 9..7, zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 0r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 0r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 0r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr IV/6/ Rady Miasta Tychy z dnia 9 stycznia 0r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 0 rok, poprzez zmianę treści, który otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie , zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: ) zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Tychach w ramach programu pn. System zielonych inwestycji SOWA w kwocie.7.8, zł, Strona

2 ) zaciągniętej pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (III transza) w kwocie.., zł, ) pożyczki w ramach Inicjatywy Jessica na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych w kwocie , zł, ) zaciągniętego kredytu ze środków Banku Rozwoju Rady Europy na realizację zadania inwestycyjnego pn. Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych (II transza) w kwocie , zł, ) pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach w ramach programu LEMUR (I transza) w kwocie.7.90, zł, 6) emisji obligacji na sfinansowanie wydatków majątkowych w kwocie , zł.. 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XV/ / Rady Miasta Tychy z dnia 9 października 0r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 76 Z ICH POBOREM Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od 76 państwa osób fizycznych (dochody bieżące) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe dotacja z NFOŚiGW (w ramach programu LEMUR) na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ refundacja wydatków poniesionych przez miasto w 0 roku ze środków własnych na przygotowanie dokumentacji projektowej (dochody majątkowe) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 76 Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 76 organizacyjnych podatek od środków transportowych od osób prawnych (dochody bieżące) podatek od nieruchomości od osób fizycznych (dochody bieżące) 000 podatek od nieruchomości od osób prawnych (dochody bieżące) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 766 osób fizycznych Strona

4 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mądre Kroki" /WPF/ beneficjent Szkoła Podstawowa nr przy ul. Skłodowskiej (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 800 Przedszkola wpłaty rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach (dochody bieżące) Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego oraz Przedszkola nr z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Czarnieckiego (dochody bieżące) 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Ośrodki pomocy społecznej środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Razem dochody gminy Zadania własne powiatu DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE 76 Z ICH POBOREM Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu wpływy z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym 76 państwa od osób fizycznych (dochody bieżące) Strona

5 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące 800 Szkoły zawodowe środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Uczeń jako przyszły pracownik mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ beneficjent Zespół Szkół nr przy al. Bielskiej (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli środki na pokrycie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników Zespołu Szkół nr przy al. Bielskiej i Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej, w tym: środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 7.6, zł, wpłaty nauczycieli 0, zł, (dochody bieżące) Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Języki obce brama do szkoły przyszłości" /WPF/ beneficjent I LO im.l.kruczkowskiego przy ul.korczaka (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Strona

6 Załącznik Nr do Uchwały Nr XV/ / Rady Miasta Tychy z dnia 9 października 0r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne z zadań inwestycyjnych pn.: 9 ) "Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych" /WPF/ udział miasta (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) ) "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek" Plan po zmianie wynosi 67.00, zł 700 ) "Wykonanie ul. Gilów od ul. Ziębiej do nowego boiska sportowego w dzielnicy Mąkołowiec" Plan po zmianie wynosi.0, zł 6 9 ) "Budowa łącznika drogowego ul. PaprocańskaPrzemysłowa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł 70 0 ) "Budowa ul. Fredry" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.6, zł ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Plan po zmianie wynosi 7.79., zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie , zł, z tego: udział miasta 6.06., zł, udział Funduszu Spójności.0.6, zł, b) poza umową o dofinansowanie 7.6, zł. GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej z dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inwestycyjne pn.: ) "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" (projekt) /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi.90, zł. Strona 6

7 Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami ) "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 8" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi 9.700, zł, w tym: środki z Funduszu Dopłat 70.79, zł, środki własne miasta 76., zł ) "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej " Plan dotacji po zmianie wynosi.600, zł z zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" /WPF/, z tego: 6 77 opracowanie studium wykonalności wykonanie dokumentacji projektowej dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych ze środków na realizację zadań przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 7009 Pozostała działalność ze środków na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania z "Rewitalizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" na powyższą 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 709 Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) z zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost liczby usług świadczonych drogą elektroniczną rozszerzenie projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych" Plan po zmianie wynosi 0, zł OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 800 Przedszkola specjalne ze środków na działalność Urzędu Miasta z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Sportowych przy al. Niepodległości" Plan po zmianie wynosi , zł ze środków na remonty w przedszkolach specjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona 7

8 8 OCHRONA ZDROWIA 89 Pozostała działalność 8 POMOC SPOŁECZNA 8 Dodatki mieszkaniowe z zadań inwestycyjnych pn.: 000 ) Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulic: Mostowa, Malinowa, Grzybowa, Stawowa" (projekt) Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi.000, zł. 000 ) Przebudowa odcinka koryta Potoku Tyskiego pomiędzy kładką dla pieszych w rejonie nieruchomości przy ul.kościuszki 7 a mostami w ul.katowickiej/bielskiej" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.000, zł z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości położonych przy al. Bielskiej 779 i 887" Plan po zmianie wynosi 9.800, zł ) "Budowa oświetlenia placu ograniczonego ul. Bocheńskiego i Batorego" Plan po zmianie wynosi 9.000, zł 000 ze środków na remont schodów zewnętrznych na osiedlu Ogrodnik (projekt) (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 6 00 ze środków na pokrycie kosztów koronera przeniesienie do zadań własnych powiatu (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ze środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka z dotacji dla nie przedszkoli (wydatki bieżące dotacje) ze środków na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona 9000 wód ze środków na remont wylotu RG kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9009 Pozostała działalność Strona 8

9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące dotacje) 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe ze środków na rozbiórkę urządzeń skateparku w Parku Jaworek (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa urządzeń skateparku w Parku Jaworek" Plan po zmianie wynosi 0.700, zł z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne 70 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA 70 Cmentarze ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) bieżące utrzymanie cmentarzy (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) ) "Paprocany" 800 ) "Wartogłowiec" Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) działalność bieżącą Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe działalność bieżącą szkół podstawowych działalność Rad Osiedli (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe): ) "JaroszowiceUrbanowiceWygorzele" Strona 9

10 800 Przedszkola zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu szkolnoprzedszkolnego w Jaroszowicach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł 000 działalność bieżącą przedszkoli, w tym: wynagrodzenia nauczycieli zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci środki z wpłat rodziców (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego i Przedszkola nr z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Czarnieckiego środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 0% udział gminy w zadaniach finansowanych z dotacji z budżetu państwa (wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu RG 9000 wód kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki" Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli działalność bieżącą gimnazjów EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 8 Pomoc materialna dla uczniów realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. "Mądre Kroki" /WPF/ (beneficjent Szkoła Podstawowa nr przy ul. Skłodowskiej) środki z budżetu Unii Europejskiej. (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 800 Gimnazja 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Ośrodki pomocy społecznej Strona 0

11 Ochrona powietrza 9000 atmosferycznego i klimatu zadanie pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej miasta Tychy na lata 000" /WPF/ poza umową o dofinansowanie (środki własne miasta) (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Plan po zmianie wynosi 9.6, zł, w tym: a) w ramach umowy o dofinansowanie.6, zł, z tego: udział Funduszu Spójności 00.97, zł, udział własny miasta.7, zł, b) poza umową o dofinansowanie.000, zł. 900 Schroniska dla zwierząt remont i wyposażenie pomieszczenia kociarni w Miejskim Schronisku dla Zwierząt (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 99 Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie tablicy pamięci ofiar Tragedii Górnośląskiej " Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dojść i miejsc parkingowych do boiska i siłowni przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 8.00, zł Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 8 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 8 ubezpieczenia społecznego ze środków na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego środki własne miasta (wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 80, zł, wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0.87, zł, wydatki jednostek budżetowych statutowe 6.6, zł) Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu ze środków na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona

12 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej 70 i kartograficznej wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan po zmianie wynosi 0, zł. 000 wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach Plan po zmianie wynosi 0, zł ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) OŚWIATA I WYCHOWANIE 809 Pozostała działalność z zadania pn. "Zwiększenie zakresu oraz dostępności usług elektronicznych świadczonych przez miasto Tychy poprzez rozbudowę systemu informacji o terenie budowa Tyskiej Infrastruktury Geoinformacyjnej" /WPF/ udział miasta, w tym: ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) ze środków na działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr i 6 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe" /WPF/ Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Rozwój kompetencji zawodowych adekwatnych do rynku pracy uczniów Zespołów Szkół nr 6 i 7 w Tychach prowadzących kształcenie zawodowe" na powyższą EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie 806 specjalistyczne Placówki wychowania 807 pozaszkolnego ze środków na działalność Poradni PsychologicznoPedagogicznej ze środków na działalność młodzieżowych domów kultury Strona

13 z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 70 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 7 Obrona cywilna działalność Urzędu Miasta działalność Urzędu Miasta 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące dotacje dla nie liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące dotacje) działalność bieżącą liceów ogólnokształcących remonty liceów ogólnokształcących (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 800 Szkoły zawodowe dotacje dla nie szkół zawodowych (wydatki bieżące dotacje) działalność bieżącą szkół zawodowych Dokształcanie i doskonalenie 806 nauczycieli Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych kształcenie ustawiczne nauczycieli Zespołu Szkół nr przy al. Bielskiej i Zespołu Szkół nr 7 przy ul. Browarowej środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (7.6, zł) i wpłat nauczycieli (0,zł) (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) remonty placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Strona

14 8 OCHRONA ZDROWIA 89 Pozostała działalność pokrycie kosztów koronera przeniesienie z zadań własnych gminy (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o 8 niepełnosprawności ze środków na działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.000, zł, statutowe.00, zł) z przeznaczeniem na: GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 700 ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA 70 Urzędy wojewódzkie działalność Urzędu Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa, zadań realizowanych przez geodetę miejskiego, przygotowania projektów decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, itp. środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 07.00, zł, statutowe.09, zł) Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA działalność Urzędu Miasta w zakresie gospodarowania gruntami Skarbu Państwa środki własne miasta Strona

15 Załącznik Nr do Uchwały Nr XV/ / Rady Miasta Tychy z dnia 9 października 0r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi , zł. Razem Strona

16 Załącznik Nr do Uchwały Nr XV/ / Rady Miasta Tychy z dnia 9 października 0r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 0r. /w zł/ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych po zmianie I. Zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: PRZYCHODY Ogółem w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY Inne "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" Plan dotacji po zmianie wynosi.90, zł "Nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania strychu na cele mieszkalne w budynku wielorodzinnym oraz termomodernizacja nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Przejazdowej 8" Plan dotacji po zmianie wynosi 9.700, zł, w tym: środki z Funduszu Dopłat 70.79, zł, środki własne miasta 76., zł "Termomodernizacja dzielnicy "Osada" w Tychach" (projekt) Plan dotacji po zmianie wynosi.8, zł Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem Strona 6

17 "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przedszkolnych z przeznaczeniem na lokale mieszkalne przy ul. Cielmickiej " Plan dotacji po zmianie wynosi.600, zł II. Zmniejszenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt I. Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY Ogółem w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą 7 00 Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY Inne Ogółem inwestycyjną Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu.9.0, zł, * z dotacji z budżetu miasta 6.7.9, zł, koszty działalności inwestycyjnej 6.6.0, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu.000, zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. Strona 7

18 Załącznik Nr do Uchwały Nr XV/ / Rady Miasta Tychy z dnia 9 października 0r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 0r. /w zł/ z tego: przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące podmiotowe jednostki jednostki sektora jednostki sektora spoza sektora finansów finansów finansów 6 7 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów GMINA GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach Pozostała działalność Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 80 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja dla placówek nie 9 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY Strona 8

19 z tego: przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące podmiotowe jednostki jednostki sektora jednostki sektora spoza sektora finansów finansów finansów dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów jednostki sektora finansów jednostki spoza sektora finansów 9 0 POWIAT 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące dotacja dla nie liceów Szkoły zawodowe dotacja dla nie szkół zawodowych RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU OGÓŁEM GMINA I POWIAT Strona 9

20 Uzasadnienie (Uchwała Nr XV / / ) Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 0r. oraz złożonymi wnioskami. Numer nadany przez DUR: Opracował: uchwały kieruję na:... (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym:... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta) Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:... (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym: DKB I, DKB II, DKP, DUA, DUO, DUR, IRI, IKO, GGN, GWG, PRF, SWZ, MZUiM, MZO, MOPS, TZUK, MZK, PZON, MZBM, MCK, Rozdzielnik:... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach publikacja... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. DUR DKB I DKB II DKP DUA... (data, podpis i pieczątka Prezydenta) DUO DUR IRI IKO GGN GWG PRF SWZ M i a s t a MZUiM MZO MOPS TZUK MZK PZON MZBM MCK Powered by TCPDF ( T y c h y / / Strona 0