UCHWAŁA NR XXXI/ RADY MIASTA TYCHY. z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXI/ /7 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 07 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 07 r. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 06r. poz. 6 z późn. zm.), art. ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach (U. z 06r. poz. 870 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 07r. o kwotę.00.97, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan dochodów gminy wynosi , zł, plan dochodów powiatu wynosi.9., zł. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 07r. o kwotę 8..6, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi , zł, w tym: plan wydatków gminy wynosi , zł, plan wydatków powiatu wynosi.08.87, zł. Dokonać planu przychodów o kwotę 0.7.6, zł, zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi , zł. Dokonać zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 07r.: ) Załącznika nr Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 07r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały, ) Załącznika nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07r., zgodnie z załącznikiem nr do uchwały. Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXIX/79/6 Rady Miasta Tychy z dnia 9 grudnia 06r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 07 rok, poprzez zmianę treści, który otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu miasta w kwocie , zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona

2 ) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" w kwocie , zł, ) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie , zł.. 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXI/ /7 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 07r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Przedszkola dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (dochody bieżące) KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6009 Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" /WPF/ (dochody majątkowe) środki na realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 000 projektu pn. "Rewitalizujmy Tychy Razem" /WPF/ (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) w tym: środki z Funduszu Spójności (w tym kwota , zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych) środki z budżetu państwa (w tym kwota.00, zł stanowi refundację wydatków poniesionych przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach" /WPF/ refundacja udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) Pozostała działalność Data wygenerowania dokumentu: ::7 wpływy za służebność przesyłu kanalizacji wodociągowej i za bezumowne korzystanie z gruntów (dochody bieżące) Strona

4 ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 780 terytorialnego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy", w tym kwota 7.76, zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w roku ubiegłym ze środków własnych (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 78 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Ośrodki pomocy społecznej 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy (dochody bieżące) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) wpływy za przekładkę linii napowietrznej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" (dochody bieżące) Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 780 terytorialnego środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej" /WPF/ (dochody majątkowe dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 78 Data wygenerowania dokumentu: ::7 część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu (dochody bieżące) Strona

5 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły zawodowe środki na realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 000 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (dochody bieżące dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) w tym: środki z Europejskiego Funduszu Społecznego środki z budżetu państwa POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 8 Powiatowe urzędy pracy Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Data wygenerowania dokumentu: ::7 środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta (dochody bieżące) Strona

6 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXI/ /7 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 07r. WYDATKI ( w zł ) Zadania własne gminy GOSPODARKA KOMUNALNA 900 I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona gleby i wód podziemnych z zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 89/)" zmiana klasyfikacji na wydatek bieżący Plan po zmianie wynosi 0, zł 9009 Pozostała działalność ze środków na remonty alejek w parkach i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ścieżek z oświetleniem i zagospodarowania zieleni w Parku Południowym" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0, zł z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6006 Drogi publiczne gminne 6009 Pozostała działalność wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) wkład własny miasta w realizację projektu pn. "System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II" /WPF/ wpłata na rzecz KZK GOP (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne (wraz z dotacjami), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach, zł) Plan po zmianie wynosi..880, zł. GOSPODARKA 700 MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Data wygenerowania dokumentu: :: Strona 6

7 wykupy gruntów i nieruchomości (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi , zł. Towarzystwa budownictwa 700 społecznego podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. /WPF/ (wydatki majątkowe wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego) Plan po zmianie wynosi , zł Pozostała działalność odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) realizację w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 000 projektu pn. "Rewitalizujmy Tychy Razem" /WPF/ (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) w tym: udział Funduszu Spójności udział budżetu państwa udział budżetu miasta zadania inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: ) "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego 006" /WPF/ Plan po zmianie wynosi., zł. ) "Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego i ul. Reymonta i 8" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.697, zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) 70 działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane , zł, statutowe 6.88, zł) komputeryzację Urzędu Miasta (w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe.700, zł, wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.000, zł) Data wygenerowania dokumentu: :: Strona 7

8 realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/, w tym: 77 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udział własny miasta wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe Wspólna obsługa jednostek 708 samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 7 Obrona cywilna 76 Straż gminna (miejska) działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) działalność z zakresu obrony cywilnej pokrycie kosztów umowy zlecenia na naprawę i konserwację sprzętu w magazynie obrony cywilnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) działalność bieżącą Straży Miejskiej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.8, zł, statutowe.8, zł) 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Zaprojektujmy naszą szkołę" /WPF/ beneficjent Szkoła Podstawowa nr 0 przy ul. Borowej (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) dotacje dla nie szkół podstawowych (wydatki bieżące dotacje) 9 00 zadanie inwestycyjne realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn. "Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr przy al. Piłsudskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 66., zł Przedszkola zmiana źródeł finansowania wydatków na działalność bieżącą przedszkoli poprzez: zmniejszenie dotacji z budżetu państwa zwiększenie środków własnych miasta dotacje dla nie przedszkoli (wydatki bieżące dotacje) (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona 8

9 Inne formy wychowania 8006 przedszkolnego 800 Gimnazja dotacje dla nie punktów przedszkolnych (wydatki bieżące dotacje) 000 dotacje dla nie gimnazjów (wydatki bieżące dotacje) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 809 wychowania przedszkolnego dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) Pozostała działalność 8 OCHRONA ZDROWIA 8 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Ośrodki pomocy społecznej realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu pn. "Moja droga do..." /WPF/ (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział miasta zadanie inwestycyjne pn. "Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obiekcie przy ul. Batorego 7" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.970, zł. Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona 9

10 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 89 Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 89/)" Plan po zmianie wynosi 0.000, zł Oświetlenie ulic, placów i dróg zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Leszczynowa, Modrzewiowa, Palmowa, Klonowa i Katowicka" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.000, zł Pozostała działalność zadania inwestycyjne pn.: ) "Budowa fontanny i szaletu publicznego wraz z zagospodarowaniem w Parku Połudnowym" Plan po zmianie wynosi , zł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu realizujących zadania z zakresu polityki społecznej (wydatki bieżące dotacje) 8 dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona 9000 wód 900 zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wylotu RG kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla "Z" do rzeki Gostynki" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. zakup sieci kanalizacji deszczowej (wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi 607., zł. Utrzymanie zieleni w miastach i 9000 gminach utrzymanie zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i krzewów, wycinki i inne (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Ochrona gleby i wód podziemnych rekultywację terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 89/) zmiana klasyfikacji z wydatku inwestycyjnego (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona 0

11 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 9 NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury Ochrona zabytków i opieka nad 90 zabytkami ) "Przebudowa alejek w Parku św. Franciszka i Klary II etap" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 8.00, zł ) "Budowa alejki w Parku św. Franciszka i Klary w rejonie stawu mniejszego" /WPF/ zadanie realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego Plan po zmianie wynosi , zł dotację inwestycyjną dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 6" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. przeniesienie i montaż w nowej lokalizacji zabytkowej mozaiki umieszczonej na elewacji budynku po byłym ZEGu (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) remonty obiektów sportowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadania inwestycyjne pn.: ) "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach /WPF/, w tym: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki własne miasta Plan po zmianie wynosi 0..77, zł, w tym: środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , zł, środki własne miasta.7.77, zł, ) "Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 89.8, zł. ) "Budowa treningowego pola golfowego (strzelnicy) przy ul. Sikorskiego" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.9., zł. ) "Budowa toru rowerowego w Parku Suble" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. ) "Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi.700, zł. Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona

12 6) "Zagospodarowanie terenu przy ul. Zwierzynieckiej (działka nr 89/) na cele sportoworekreacyjne" Plan po zmianie wynosi , zł. 7) "Modernizacja boiska na osiedlu Z pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe" /WPF/ Plan po zmianie wynosi 0.000, zł. 969 Pozostała działalność pilotażowy system wypożyczalni rowerów (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA 70 Urzędy wojewódzkie na działalność Urzędu Miasta w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych, zmiany imion i nazwisk, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, USC i innych środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6., zł, statutowe.66, zł) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 7 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów działalność Urzędu Miasta w zakresie prowadzenia władzy państwowej, kontroli i rejestru wyborców środki własne miasta 70 ochrony prawa (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udział własny miasta z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej" /WPF/ (wydatki majątkowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ), w tym: Plan po zmianie wynosi 9.0.8, zł, w tym: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zł, udział własny miasta , zł. Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona

13 z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na 600 prawach powiatu wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Edukacji w zakresie chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od stadionu do ul. Elfów" Plan po zmianie wynosi , zł. 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i 70 kartografii ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na 70 prawach powiatu) działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.6, zł, statutowe 986, zł) 70 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 7 PRZECIWPOŻAROWA 7 Obrona cywilna 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne działalność Urzędu Miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6., zł, statutowe.9, zł) działalność z zakresu obrony cywilnej (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.8, zł, statutowe 8, zł) zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sensorycznego placu zabaw przy Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Edukacji" /WPF/ Plan po zmianie wynosi., zł 800 Szkoły zawodowe realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 000 projektu pn. "Zawodowcy z Szóstki podniesienie jakości nauczania i zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Tychach" beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) w tym: udział Europejskiego Funduszu Społecznego udział budżetu państwa Data wygenerowania dokumentu: :: Strona

14 realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój projektów pn.: (wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. ust. pkt i ustawy o finansach ) 0 60 ) "Europejskie możliwości nasze umiejętności" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Społecznego (beneficjent Zespół Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego) ) "Wiele zawodów wiele korzyści ze stażu zagranicznego" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Społecznego (beneficjent Zespół Szkół nr przy al. Bielskiej) dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) Kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) Pozostała działalność zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych (wydatki bieżące jednostek budżetowych statutowe) dotacje dla nie szkół zawodowych (wydatki bieżące dotacje) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 800 artystycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 8 SPOŁECZNEJ 8 Powiatowe urzędy pracy zmiana źródeł finansowania wydatków na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy poprzez: zmniejszenie środków własnych miasta zwiększenie środków z Funduszu Pracy (wydatki bieżące jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju 80 dziecka 8 Data wygenerowania dokumentu: ::7 dotacje dla nie placówek oświatowych (wydatki bieżące dotacje) Strona

15 Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 7000 nieruchomościami 700 działalność Urzędu Miasta w zakresie regulacji stanów prawnych na gruntach Skarbu Państwa środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.896, zł, statutowe 7, zł) 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i 70 kartografii ADMINISTRACJA 70 PUBLICZNA 70 Urzędy wojewódzkie działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań z zakresu administracji architektonicznobudowlanej (m.in. pozwolenia na budowę i rozbiórkę), wpisy do rejestrów działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców lub stacje kontroli pojazdów oraz inne zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.8, zł, statutowe.078, zł) Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: ::7 działalność Urzędu Miasta dotyczącą głównie zadań realizowanych przez geodetę miejskiego środki własne miasta (wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane.00, zł, statutowe 60, zł) 0 69 Strona

16 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXI/ /7 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 07r. PRZYCHODY (w zł) 90 Wolne środki, o których mowa w art.7 ust. pkt 6 ustawy Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi , zł Razem Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona 6

17 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXI/ /7 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 07r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 07r. /w zł/ Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych po zmianie I. Zmniejszenie stanu środków obrotowych na dzień r. 7 PRZYCHODY Ogółem 8 68 w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne Ogółem "Przebudowa układu drogowego wraz z budową miejsc parkingowych i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Budowlanych 886, 889, ul. Batorego 967" /WPF/ Plan dotacji po zmianie wynosi , zł "Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego przy ul. Bohaterów Warszawy 6" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł Data wygenerowania dokumentu: ::7 Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY II. Zwiększenie planu dotacji inwestycyjnej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych pn.: III. Zmniejszenie planu kosztów działalności bieżącej finansowanej z przychodów własnych zakładu Stan środków obrotowych na początek roku 6 7 Strona 7

18 Stan środków obrotowych na początek roku IV. Zwiększenie planu kosztów działalności inwestycyjnej finansowanej z: przychodów własnych zakładu dotacji z budżetu miasta zgodnie z pkt II PRZYCHODY Ogółem Stan środków Inne obrotowych w tym: na koniec amortyzacja roku KOSZTY w tym dotacja z budżetu gminy na działalność: bieżącą inwestycyjną Inne 6 Ogółem Plan kosztów po zmianie wynosi 7.9.6, zł, z tego: koszty działalności bieżącej 0.0.7, zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta.90.8, zł, koszty działalności inwestycyjnej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta 6.8., zł. V. Zmniejszenie "Innych zmniejszeń" Data wygenerowania dokumentu: :: Strona 8

19 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXI/ /7 Rady Miasta Tychy z dnia 6 lutego 07r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 07r. /w zł/ z tego: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki spoza sektora 6 7 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora GMINA 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 6009 Pozostała działalność System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II wpłata na rzecz KZK GOP w Katowicach 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7000 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacja dla nie szkół podstawowych Przedszkola dotacja dla nie przedszkoli Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja dla nie punktów przedszkolnych Gimnazja dotacja dla nie gimnazjów Data wygenerowania dokumentu: ::7 86 Strona 9

20 z tego: podmiotowe przedmiotowe jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 800 zawodowych oraz szkołach artystycznych dotacja dla nie placówek oświatowych POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej projekt pn. "Moja droga do..." POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe instytucje kultury Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY Data wygenerowania dokumentu: ::7 jednostki spoza sektora Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja dla placówek nie 9 Dotacje bieżące celowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 809 przedszkolnego dotacja dla nie placówek oświatowych 89 Pozostała działalność dotacje dla podmiotów wybranych w drodze konkursu, w tym na realizację zadań w ramach "Programu Rewitalizacji" 8 Dotacje ogółem dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) Strona 0

21 z tego: podmiotowe przedmiotowe Dotacje ogółem Dotacje bieżące jednostki spoza sektora 6 7 dotacje inwestycyjne celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) celowe jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora POWIAT 80 8 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe dotacja dla nie szkół zawodowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach 800 zawodowych oraz szkołach artystycznych dotacja dla nie placówek oświatowych Kwalifikacyjne kursy zawodowe dotacja dla nie placówek oświatowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 80 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacja dla nie placówek oświatowych RAZEM ZADANIA WŁASNE POWIATU OGÓŁEM GMINA I POWIAT Data wygenerowania dokumentu: ::7 Strona

22 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXXI/ /7) Zmian dokonuje się w związku ze zmianą planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 07r. oraz złożonymi wnioskami. Numer nadany przez DUR: Opracował: uchwały kieruję na:... (data i podpis pracownika) Zatwierdził pod względem merytorycznym:... (data, podpis i pieczątka Przewodniczącego Rady Miasta) Odpowiedzialny pracownik (podmiot) za realizację uchwały:... (data, podpis i pieczątka Kierownika) Sprawdził pod względem prawnym: DKB, DUO, DUA, DUT, DUL, IRI, IKO, IGL, PRF, PPN, PZK, GGN, SWZ, MZUiM, MOSiR, MCO, MOPS, PUP, TZUK, CUW, MZBM, Rozdzielnik:... (data, podpis i pieczątka Radcy prawnego) Zatwierdził: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach publikacja... (data, podpis i pieczątka Skarbnika) Kieruję do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy celem przedłożenia pod obrady. DUR DKB DKK DUO DUA... (data, podpis i pieczątka Prezydenta) DUT DUL IRI IKO IGL PRF PPN PZK M i a s t a GGN SWZ MZUiM MOSiR MCO MOPS PUP TZUK T y c h y / / CUW MZBM Data wygenerowania dokumentu: ::7 Powered by TCPDF ( Strona