UCHWAŁA NR 0150/XXXII/710/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/710/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca r. w sprawie zmian budŝetu miasta Tychy na r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( U. z 2001r. Nr 142 poz z późn.zm.), art. 12 ust. 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm.), art. 179, art. 195 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (U. z 2005r. Nr 249 poz z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Dokonać zwiększenia planu dochodów budŝetu miasta Tychy na r. o kwotę (per saldo) 1.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi w tym: - plan dochodów gminy wynosi ,-zł, - plan dochodów powiatu wynosi ,-zł ,- zł, 2 Dokonać zwiększenia planu wydatków budŝetu miasta Tychy na r. o kwotę (per saldo) 1.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi w tym: - plan wydatków gminy wynosi ,- zł, - plan wydatków powiatu wynosi ,- zł ,-zł, 3 Dokonać zmian planu wydatków zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata -, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 4 Dokonać zmian planu finansowego zakładu budŝetowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. RADA MIASTA TYCHY

2 5 Dokonać zmian planów finansowych rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6 Dokonać zmian w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 7 Dokonać zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 8 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 9 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i dotyczy roku budŝetowego. Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Zygmunt Marczuk RADA MIASTA TYCHY

3 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0150/XXXII/710/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca r. DOCHODY Rozdz. Wyszczególnienie Zadanie Kwota zwiększenia ( w zł ) Kwota zmniejszenia Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Przedszkola ,00 - wpłaty inicjatorów zadań realizowanych w ramach Lokalnych Inicjatyw - dochody bieŝące, w tym na: 9 720,00 - a) wymianę drzwi wewnętrznych w Przedszkolu 3 320,00 - nr 9 przy ul. Brzozowej b) wymianę drzwi w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej 6 400, dochody majątkowe na realizację zadania 4 000,00 - inwestycyjnego pn. "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" Gimnazja wpłata inicjatora zadania "Wymiana drzwi 8 000,00 - wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej" prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - dochody bieŝące 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Pozostała działalność ,00 wpłaty inicjatorów na realizację zadań inwestycyjnych ,00 gminy prowadzonych w ramach Lokalnych Inicjatyw - dochody majątkowe Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 851 OCHRONA ZDROWIA 1 500, Programy profilaktyki zdrowotnej środki na organizację XVIII Krajowej Konferencji 1 500,00 - Zdrowych Miast Polski - wpłaty osób uczestniczących w konferencji - dochody bieŝące Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

4 WYDATKI Rozdz. 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0150/XXXII/710/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca r. ( w zł ) Wyszczególnienie Zadanie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 Drogi publiczne gminne ,00 ze środków na zadania inwestycyjne: ,00 - "Budowa chodnika wzdłuŝ ulicy Borowej" Plan ,-zł - "Przebudowa ul. Jabłoni"/WPI/ Plan ,-zł - "Przebudowa ul. Konwalii"/WPI/ Plan ,-zł - "Przebudowa ul. Szarotek"/WPI/ Plan ,-zł - "Przebudowa ul. śarnowieckiej"/wpi/ Plan ,-zł - "Przebudowa ul. Modrzewiowej"/WPI/ Plan ,-zł - "Przebudowa ul. Leszczynowej"/WPI/ Plan ,-zł - "Przebudowa ul. Szafirków"/WPI/ Plan ,-zł , , , , , , , , Pozostała działalność ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Szybka Kolej Regionalna Tychy - Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice"/WPI/ Plan ,-zł , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Pozostała działalność ,00 ze środków na opracowania programów rozwojowych oraz załączników do wniosków o dofinansowanie ze środków RPOWŚ na lata wydatki bieŝące , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego" Plan ,-zł ,00

5 Rozdz. 2 Wyszczególnienie Zadanie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 ze środków na remonty i konserwacje - wydatki bieŝące ,00 ze środków na zadanie inwestycyjne pn ,00 "Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego" /WPI/ Plan ,-zł Przedszkola ,00 ze środków na zadanie inwestycyjne pn ,00 "Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego - Integracyjnego przy ul. Nałkowskiej" Plan ,-zł 852 POMOC SPOŁECZNA , Dodatki mieszkaniowe ,00 ze środków na dodatki mieszkaniowe - wydatki bieŝące , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 ze środków na remont i całoroczne utrzymanie ,00 kanalizacji deszczowej - wydatki bieŝące Pozostała działalność ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach Lokalnych Inicjatyw - wydatek inwestycyjny , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,00 ze środków na zadania inwestycyjne pn ,00 "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej"/WPI/ Plan ,-zł ,00 "Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego PAPROCANY " Plan ,-zł ,00 z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalnych transport zbiorowy ,00 - zakup kasowników - wydatek inwestycyjny ,00 -

6 Rozdz. 3 Wyszczególnienie Zadanie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Drogi publiczne gminne ,00 - zadania inwestycyjne w tym: ,00 - "Przebudowa ul. Kościelnej"/WPI/ Plan ,-zł "Modernizacja placu Baczyńskiego Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach" /WPI/ Plan ,-zł "Przebudowa transportu publicznego w Tychach - budowa parkingów wielopoziomowych"/wpi/ Plan ,-zł , , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 - dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków ,00 - Mieszkalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu "D"- II etap - w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, " Plan ,-zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze ,00 - zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i termomodernizacja obiektów na cmentarzu w Wartogłowcu" Plan ,-zł , OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 - zakup doposaŝenia klas I szkół podstawowych - wydatki bieŝące , Przedszkola ,00 - wydatki bieŝące, w tym: , wymianę drzwi wewnętrznych w Przedszkolu nr 9 przy ul. Brzozowej - w ramach Lokalnych Inicjatyw 8 300, wymianę drzwi w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej - w ramach Lokalnych Inicjatyw ,00 zadania inwestycyjne, w tym: ,00 - "Plac zabaw w ogrodzie Przedszkola nr 17 przy ul. Tołstoja" - w ramach Lokalnych Inicjatyw Plan ,-zł "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 11 przy ul. Bukowej" Plan ,-zł "Adaptacja strychu na sale dla dzieci w Przedszkolu nr 10 przy ul. Braterskiej" Plan ,-zł , , ,00 -

7 Rozdz. 4 Wyszczególnienie Zadanie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia Gimnazja ,00 - wymianę drzwi wewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul. Brzozowej - w ramach Lokalnych Inicjatyw - wydatek bieŝący , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 - zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie parkingu wraz z ciągiem pieszo - jezdnym między ul. Strzelecką, a Targiela" Plan ,-zł , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostała działalność ,00 - zadania inwestycyjne, w tym: ,00 - "Wykonanie rzeźby na Placu Baczyńskiego" Plan wynosi ,- zł. - "Wykonanie Tablicy w Hołdzie Ofiar Ludobójstwa na Cmentarzu w Wartogłowcu" Plan ,-zł , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Obiekty sportowe ,00 - wydatki bieŝące, w tym: ,00 - działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakup energii) ,00 remonty obiektów sportowych ,00 zadanie inwestycyjne pn. "Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym PAPROCANY /WPI/ Plan ,-zł ,00 Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,00 ze środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Zwierzynieckiej" Plan ,-zł ,00

8 Rozdz. 5 Wyszczególnienie Zadanie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły zawodowe ,00 ze środków na zadanie inwestycyjne pn ,00 "Budowa wejścia głównego w Zespole Szkół nr 6 przy al. Piłsudskiego" Plan ,-zł EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 ze środków na zadanie inwestycyjne pn ,00 "Termomodernizacja wraz z modernizacją małej architektury w MDK nr 2 przy ul. Elfów" Plan ,-zł z przeznaczeniem na: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące ,00 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia LO II przy ul. Norwida" Plan ,-zł , Szkoły zawodowe ,00 - zadanie inwestycyjne pn ,00 - "Modernizacja Zespołu Szkół nr 4 przy al. Bielskiej"/WPI/ - poza umową Plan , w tym: 1. w ramach umowy ,-zł, z tego: - środki z EFRR ,-zł - środki gminy ,-zł 2. poza umową ,-zł 851 OCHRONA ZDROWIA 1 500, Programy polityki zdrowotnej 1 500,00 - organizację XVIII Krajowej Konferencji Zdrowych 1 500,00 - Miast Polskich - wydatki bieŝące Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

9 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0150/XXXII//710/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WIELOLETNIM PROGRAMIE INWESTYCYJNYM Lp. Roz. Nazwa zadania Rok rozp. zak. Wartość ogólna zadania Nakłady w latach Dysponent środków finansowych w r. DROGI , Szybka Kolej Regionalna Tychy Dąbrowa Górnicza etap I Tychy Miasto - Katowice ogółem budŝet miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zł Urząd Miasta zł Nakłady budŝetu miasta w roku 2012: zł , Przebudowa transportu publicznego w Tychach modernizacja i budowa sieci trakcji trolejbusowej oraz zakup nowoczesnego taboru ogółem budŝet miasta Fundusz Spójności Urząd Miasta zł , Przebudowa transportu publicznego w Tychach budowa parkingów wielopoziomowych ogółem budŝet miasta Fundusz Spójności Urząd Miasta zł 1

10 Lp. Roz. Nazwa zadania Rok rozp. zak. Wartość ogólna zadania Nakłady w latach Dysponent środków finansowych w r , Modernizacja Placu Baczyńskiego Wokół Rynku. Rewitalizacja Placu Baczyńskiego w Tychach ogółem budŝet miasta zł , Przebudowa ul. Konwalii ogółem budŝet miasta zł , Przebudowa ul. Szarotek ogółem budŝet miasta zł , Przebudowa ul. Modrzewiowej ogółem budŝet miasta zł , Przebudowa ul. Leszczynowej ogółem budŝet miasta zł , Przebudowa ul. śarnowieckiej ogółem budŝet miasta zł 2

11 Lp. Roz. Nazwa zadania Rok rozp. zak. Wartość ogólna zadania Nakłady w latach Dysponent środków finansowych w r , Przebudowa ul. Jabłoni ogółem budŝet miasta zł , Przebudowa ul. Szafirków ogółem budŝet miasta zł , Przebudowa ul. Kościelnej ogółem budŝet miasta zł 3

12 Lp. Roz. Nazwa zadania Rok rozp. zak. Wartość ogólna zadania Nakłady w latach Dysponent środków finansowych w r. SIECI WODNO KANALIZACYJNE , Gospodarka ściekowa w Tychach OGÓŁEM (I + II), w tym: umowy w umowy w zł tj zł I. Wydatki w ramach Decyzji KWE, w tym: udział miasta udział Funduszu Spójności II. Wydatki poza Decyzją KWE (budŝet miasta) Źródła finansowania: Fundusz Spójności BudŜet miasta PoŜyczki i kredyty, w tym: a) NFOŚiGW b) kredyt komercyjny c) poŝyczka na prefinansowanie Urząd Miasta

13 Lp. Roz. Nazwa zadania Rok rozp. zak. Wartość ogólna zadania Nakłady w latach Dysponent środków finansowych w r. OŚWIATA I WYCHOWANIE , Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4 przy al. Bielskiej w Tychach Niskoenergetyczne budynki uŝyteczności publicznej ogółem budŝet miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a) w ramach umowy o dofinansowanie ogółem budŝet miasta Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego b) poza umową (środki miasta) Urząd Miasta zł , Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Piłsudskiego ogółem budŝet miasta Urząd Miasta zł , Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Zgrzebnioka ogółem budŝet miasta Urząd Miasta zł 5

14 Lp. Roz. Nazwa zadania Rok rozp. zak. Wartość ogólna zadania Nakłady w latach Dysponent środków finansowych w r. KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Sportowej ogółem Urząd Miasta zł budŝet miasta , Budowa alejek wraz z oświetleniem i elementami małej architektury w Ośrodku Wypoczynkowym PAPROCANY ogółem budŝet miasta Urząd Miasta zł 6

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 0150/XXXII/710/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca r. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDśETOWEGO NA R. Rozdz. Wyszczególnienie bieŝącą inwestycyjną Budynków Mieszkalnych I. Zwiększenie dotacji inwestycyjnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa układu drogowego wraz z budową parkingów, śmietników, podjazdów na osiedlu "D" - II etap - w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości 70-74, 76-78, 84-88, " Plan dotacji wynosi ,- zł. II. Zwiększenie wydatków w tym: 1. Zwiększenie wydatków bieŝących finansowanych ze środków własnych zakładu Plan wynosi ,-zł Stan środków obrotowych na początek roku Ogółem PRZYCHODY w tym dotacja z budŝetu na działalność: Ogółem WYDATKI w tym: wpłata do budŝetu Inne zmniejszeni e -nia /w zł/ Stan środków obrotowych na koniec roku 2. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych zakładu Plan wynosi ,-zł 3. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z dotacji z budŝetu miasta - zgodnie z pkt. I

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 0150/XXXII/710/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca r. Zmiany planów finansowych rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych gminy na rok /w zł/ Dochody Wydatki Nazwa jednostki Dział Rozdział Ogółem zwiększenia planu z darowizn i spadków w tym z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie określone w uchwale Rady Miasta Ogółem zwiększenia planu bieŝące w tym inwestycje zwiększenia zwiększenia Szkoła Podstawowa nr I Liceum Ogólnokształcącece Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Urząd Miasta Tychy

17 1 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 0150/XXXII/710/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca r. Zmiany w planie finansowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( w zł ) Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia WYDATKI , ,00 w tym: 4270 Zakup usług remontowych ,00 - remont małej architektury w Parku Niedźwiadków Plan ,-zł , Wydatki inwestycyjne funduszy celowych , "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul. Głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" Plan ,-zł ,00

18 Powered by TCPDF ( 1 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 0150/XXXII/710/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca r. Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ( w zł ) Wyszczególnienie Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia WYDATKI , ,00 w tym: 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych ,00 - zakup sprzętu i niezbędnych oprogramowań do prowadzenia zasobu geodezyjnego Plan wynosi ,- zł , Zakup materiałów i wyposaŝenia , zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego Plan wynosi ,- zł , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zakup licencji, tonerów, tuszy i głowic do sprzętu drukującego w zasobie geodezyjnym Plan wynosi ,- zł , ,00 -