DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/623/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r. Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach ( U. z 2016 r. poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1. Dokonać planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2017 r. o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi ,- zł, w tym: - plan dochodów gminy wynosi ,- zł, - plan dochodów powiatu wynosi ,- zł. 2. Dokonać planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r. o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi ,- zł, w tym: - plan wydatków gminy wynosi ,- zł, - plan wydatków powiatu wynosi ,- zł. 3. Dokonać planu przychodów o kwotę ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi ,- zł. 4. Dokonać zmiany Załącznika nr 4 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017 r. do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Dokonać zmiany zapisu Uchwały Nr XXIX/479/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017 rok, poprzez zmianę treści 3, który otrzymuje nowe brzmienie: 3. Deficyt budżetu miasta w kwocie ,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy II etap" w kwocie ,- zł, 2) wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,- zł..

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Tychy mgr Maciej Gramatyka

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/623/17 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2017r. DOCHODY ( w zł ) Zadania własne gminy 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Pozostała działalność wpłaty rodziców na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2016/2017 ( zielone szkoły ) - dochody bieżące 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne dochody Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów (dochody bieżące) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających 2016 roku (dochody majątkowe) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach grantu od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" z siedzibą w Warszawie na realizację I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego: - z dochodów bieżących na dochody majątkowe GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące) Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację w ramach programu "Erasmus+" projektu pn. ""Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" /WPF/ - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (dochody bieżące - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach )

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (dochody bieżące) Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/623/17 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2017r. ( w zł ) Zadania własne gminy 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Infrastruktura kolejowa z zadania inwestycyjnego pn "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim" /WPF/ - dotacja dla PKP PLK S.A. (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje) Plan po zmianie wynosi 0,- zł Drogi publiczne gminne z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Rozbudowa ul. św. Józefa" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. 2) "Budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Brzechwy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. 3) "Budowa zatoki postojowej przy ul. Filaretów w rejonie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi ,- zł. 4) "Budowa parkingu przy ul. Paprocańskiej w rejonie Parafii Rzymskokatolickiej św. Franciszka z Asyżu" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł GOSPODARKA MIESZKANIOWA Pozostała działalność ze środków na odszkodowania za niewykonanie eksmisyjnych orzeczeń sądowych dotyczących przyznania lokali socjalnych ze środków na utrzymanie budynku przy ul. Miodowej z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: 1) "Budowa wiaty śmietnikowej przy al. Piłsudskiego " /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł 2) "Budowa trzech murowanych śmietników przy ul. Rodakowskiego 55 i ul. Reymonta 12 i 48" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze ze środków na bieżące utrzymanie cmentarzy z zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie monitoringu zewnętrznego na cmentarzu przy ul. Barwnej" Plan po zmianie wynosi 9.526,- zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na ze środków na komputeryzację Urzędu Miasta prawach powiatu) OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Dobudowa szybu windowego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi ,- zł ) "Wykonanie edukacyjnej strefy gier i sportu na terenie SP nr 35 przy al. Piłsudskiego" /WPF/ - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi ,- zł 3) "Budowa minibieżni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Cmentarnej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi ,- zł Pozostała działalność ze środków na pokrycie kosztów profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2016/2017 ( zielone szkoły ) - środki z wpłat rodziców 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej ze środków na nabycie nieruchomości zabudowanej przy ul. Promnickiej w Kobiórze na prowadzenie domu pomocy społecznej (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Plan po zmianie wynosi ,- zł. 855 RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków z dotacji dla nie żłobków (wydatki bieżące - dotacje) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód ze środków na opłaty za dzierżawę terenów (rowy)

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz z zadania inwestycyjnego pn. "Zasilenie jeziora Paprocany wodami głębinowymi" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł Ochrona powietrza z zadania pn. "Badanie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego i klimatu pyłem PM10 i PM2,5 w Tychach" /WPF/ Oświetlenie ulic, placów i dróg z zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" pn.: 1) "Oświetlenie placu Filipa Nowary" Plan po zmianie wynosi ,- zł ) "Budowa oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego przy ul. Gen. De Gaulle'a" Plan po zmianie wynosi ,- zł Pozostała działalność z zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy ul. Dębowej" Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do WPF Plan po zmianie wynosi ,- zł. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe instytucje kultury z dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (wydatki bieżące - dotacje) 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe z zadań inwestycyjnych pn.: ) "Adaptacja obiektu sportowego przy ul. Andersa dla potrzeb prowadzenia rozgrywek piłkarskiej ligi okręgowej PZPN" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł ) "Wykonanie nawodnienia zieleni OW Paprocany" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. 3) "Wykonanie monitoringu obiektów sportowych i placu zabaw przy ul. Cielmickiej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi ,- zł 4) "Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią przy ul. Miodowej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi ,- zł 5) "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi ,- zł 6) "Rozbudowa siłowni przy ul. Obywatelskiej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi ,- zł

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz ) "Budowa oświetlenia oraz doposażenie siłowni przy ul. Poziomkowej" - zadanie realizowane w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi ,- zł Zadania w zakresie kultury ze środków na rekompensatę dla spółki RCGW S.A. - fizycznej eksploatacja Parku Wodnego z przeznaczeniem na: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Komunikacji Drogi publiczne gminne remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych Usuwanie skutków klęsk dotację celową na pomoc finansową dla gminy żywiołowych Chojnice z przeznaczeniem na remont dróg (wydatki bieżące - dotacje) 710 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach środków na realizację I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego - środki (grant) od Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", w tym: - z wydatków bieżących (wydatki bieżące jednostek budżetowych - statutowe) - na wydatki majątkowe - zakup zestawu multimedialnego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Cmentarze zakup urządzenia wielofunkcyjnego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) działalność Rady Osiedla "Wilkowyje" Pozostała działalność wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (wydatki bieżące - dotacje)

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA Pozostała działalność obsługę systemu monitoringu wizyjnego miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe remonty szkół podstawowych realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 11 przy ul. Skłodowskiej" Plan po zmianie wynosi ,- zł Przedszkola realizację w ramach Budżetu Partycypacyjnego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 21 przy ul. Zelwerowicza" Plan po zmianie wynosi ,- zł. 852 POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakup usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność opracowanie diagnozy dotyczącej sytuacji społecznej mieszkańców miasta Tychy w wieku "60+" 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami zakup urządzenia wielofunkcyjnego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Zmniejszenie hałasu i wibracji zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie mapy akustycznej miasta Tychy" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł Schroniska dla zwierząt zakup urządzenia wielofunkcyjnego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne) Pozostała działalność remont alejki w Parku Miejskim zakup urządzenia wielofunkcyjnego (wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne)

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO Muzea dotację celową dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Wisła - wodna granica. Tożsamość kulturowa mieszkańców pogranicza śląsko-małopolskiego" /WPF/ (wydatki bieżące - dotacje) 926 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ulicach Nowej i Zgody" Plan po zmianie wynosi ,- zł. Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów w Tychach" /WPF/ Plan po zmianie wynosi ,- zł. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy I LO przy ul. Korczaka" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi ,- zł Szkoły zawodowe z zadania pn. "Remont pomieszczeń sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Edukacji" realizowanego w ramach "Budżetu Partycypacyjnego" Plan po zmianie wynosi ,- zł Szkoły artystyczne z zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja sali koncertowej w Zespole Szkół Muzycznych na potrzeby sali gimnastycznej" Plan po zmianie wynosi 5.781,- zł. 851 OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne ze środków na zakup udziałów w Sp. z o.o. "Megrez" (wydatki majątkowe - zakup i objęcie akcji i udziałów) Plan po zmianie wynosi ,- zł. 855 RODZINA Rodziny zastępcze ze środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych (wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych)

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz ze środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (wydatki bieżące jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane) z przeznaczeniem na: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Film szerokie horyzonty" /WPF/ - beneficjent - I LO przy ul. Korczaka (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) Szkoły zawodowe realizację w ramach programu "Erasmus+" (środki z budżetu Unii Europejskiej) projektu pn. "Europejska perspektywa w nauczaniu w Zespole Szkół nr 4 w Tychach" - beneficjent - Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej (wydatki bieżące - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach ) Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/623/17 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2017r. PRZYCHODY (w zł) Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych obligacji oraz kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Plan po zmianie wynosi ,- zł R a z e m

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/623/17 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2017r. Zestawienie zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy na 2017r. /w zł/ z tego: Dotacje ogółem Dotacje bieżące przedmiotowe podmiotowe celowe jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) jednostki spoza sektora G M I N A 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Infrastruktura kolejowa rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze - Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - dotacja dla PKP PLK S.A Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomoc finansowa dla gminy Chojnice z przeznaczeniem na remont dróg 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność wpłata na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 855 RODZINA Tworzenie i funkcjonowanie żłobków dotacje dla nie żłobków KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz z tego: Dotacje ogółem Dotacje bieżące przedmiotowe podmiotowe celowe jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora jednostki spoza sektora dotacje inwestycyjne - celowe (wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne) jednostki spoza sektora Muzea Muzeum Miejskie RAZEM ZADANIA WŁASNE GMINY