Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXII/

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXXII/ /13 z r. I. Dochody zwiększenia ,00 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. "Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i Oświęcimskiej", a) dochody majątkowe , zł, w tym kwota , zł stanowi refundację udziału unijnego pokrytego przez miasto w latach ubiegłych ze środków własnych b) dochody bieżące , zł (promocja zadania) ,00 2. Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/, w tym środki z: Europejskiego Funduszu Społecznego , zł, budżetu państwa , zł, ,00 Projekt realizowany będzie w latach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (lider projektu) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tychach (partner projektu). Celem projektu jest aktywne wsparcie samozatrudnienia zarejestrowanych osób bezrobotnych, które zostały zwolnione z przyczyn zakładów pracy oraz podniesienie ich konkurencyjności zawodowej. Całkowity koszt projektu wynosi , zł, lider , zł, partner (PUP Tychy) , zł, 2013r , zł, 2014r , zł, 2015r , zł. Koszty projektu pokryte zostaną środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) i środkami z budżetu państwa (15%). 3. Środki z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pn.: 2 205,00 "Drezno Augusta Mocnego. Polskoniemieckie zbliżenie ku wspólnej historii" wyjazd uczniów do Drezna (beneficjent Gimnazjum nr 5 przy ul.młodzieżowej) 4. Środki z PFRON na obsługę realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" (5% środków na udzielanie dofinansowań w ramach realizacji programu zgodnie z zawartym porozumieniem) 6 120,00 5. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym od: osób fizycznych , zł, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , zł ,00 6. Wpływy placówek oświatowowychowawczych z tytułu: ,00 wpłat rodziców na pokrycie kosztów żywienia (catering) 8.176, zł wpłat rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr , zł

2 2 7. Wpływy z tytułu opłat za bilety parkingowe 8. Wpływy z tytułu zwrotów dotacji z 2012 roku , ,00 II. Dochody zmniejszenia ,00 1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hotspotów" /WPF/ dostosowanie do wartości po przetargu ,00 Plan po zmianie wynosi , zł. (dochody majątkowe) 2. Środki na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Własny biznes" /WPF/, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszenie o kwotę 5.630, zł, środki z budżetu państwa zwiększenie o kwotę 313, zł, 5 317,00 Powyższe wynika ze zmiany podziału wysokości przyznanego dofinansowania pomiędzy Lidera (Okręgowa Izba PrzemysłowoHandlowa) a Partnera (PUP Tychy) oraz rozliczenia roku Wpłaty rodziców za pobyt uczniów na wyjeździe śródrocznym ("zielone szkoły") w związku z rezygnacją SP nr 4, 10 i 40 z organizacji wyjazdu ,00 4. Dywidendy od spółek gminnych ,00 OGÓŁEM DOCHODY (zwiększenia zmniejszenia) ,00 III. Wydatki zwiększenia ,00 III a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: ,00 1. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. "Automobilizacja" /WPF/, udział Europejskiego Funduszu Społecznego , zł, udział budżetu państwa , zł ,00 2. Realizacja ze środków z PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży projektu pn.: 2 205,00 "Drezno Augusta Mocnego. Polskoniemieckie zbliżenie ku wspólnej historii" 3. Obsługa realizacji pilotażowego programu pn. "Aktywny samorząd" środki z PFRON 6 120,00 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów (ze środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) ,00

3 3 5. Działalność bieżąca placówek oświatowowychowawczych na zakup usług cateringu oraz pokrycie kosztów pobyt dzieci na półkoloniach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 (środki z wpłat rodziców) ,00 6. Działalność bieżąca Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów na pokrycie kosztów zatrudnienia inkasentów parkingowych w związku z rozpoczęciem poboru opłat parkingowych przy dodatkowych ulicach zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy Nr XXX/623/13 z dnia r ,00 7. Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn. "Własny biznes" /WPF/, udział Europejskiego Funduszu Społecznego 1.772, zł, udział budżetu państwa 313, zł. 8. Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tunelu pod DK1 w dzielnicy Wartogłowiec wraz z budową połączenia ul.cmentarnej z ul.goździków" 2 085, ,00 9. Remonty dróg, chodników i ścieżek rowerowych , Promocja miasta wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących Lokalnych Inicjatyw 1 800, Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 17 przy ul.tołstoja , Organizacja letniego wypoczynku dla wychowanków Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" oraz dzieci korzystających z usług Specjalistycznej Placówki OpiekuńczoWychowawczej Wsparcia Dziennego przy ul.batorego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Leasing samochodu służbowego ,00 Jednocześnie wprowadza się powyższe zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy wraz z nakładami w latach w łącznej kwocie , zł, z tego: w 2013r , zł, w 2014r , zł, w 2015r , zł. 14. wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę (dodatkowe patrole) , Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Teatru Małego , Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą Muzeum Miejskiego , Dotacja przedmiotowa dla MZBMu na remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. (wg stawki 2,94 zł/m 2 dla powierzchni wynoszącej ,69 m 2 ) ,00 III b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: ,00 1. Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 1 przy ul. Myśliwskiej (3 pomieszczenia dydaktyczne) Plan po zmianie wynosi , zł ,00

4 4 2. Adaptacja mieszkań na potrzeby Przedszkola nr 24 przy ul. Jaroszowickiej (1 pomieszczenie dydaktyczne) Plan po zmianie wynosi , zł ,00 IV. Wydatki zmniejszenia ,00 IV a w y d a t k i b i e ż ą c e, w t y m: ,00 1. Pokrycie kosztów pobytu uczniów na wyjeździe śródrocznym ( zielone szkoły ) środki z wpłat rodziców ,00 2. Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych ,00 IV b w y d a t k i m a j ą t k o w e, w t y m: ,00 1. Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hotspotów /WPF/ dostosowanie do wartości po przetargu udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zł, udział budżetu miasta , zł ,00 Plan po zmianie wynosi , zł, z tego: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zł, udział budżetu miasta , zł. OGÓŁEM WYDATKI (zwiększenia zmniejszenia) ,00 LOKALNE INICJATYWY 1. ze środków zaplanowanych na realizację Lokalnych Inicjatyw wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 3.744, zł, z tego: udział inicjatorów 3.744, zł, udział gminy 0, zł. (dział 900, rozdz ) ,00 na realizację w ramach Lokalnych Inicjatyw zadań bieżących pn.: ,00 udział inicjatorów ,00 udział gminy ,00 1) "Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego" Plan po zmianie wynosi , zł, udział inicjatora 3.183, zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy , zł. 2) "Remont wraz z zakupem wyposażenia pracowni w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul.katowickiej" Plan po zmianie wynosi 9.850, zł, udział inicjatora 500, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 9.350, zł. 3) "Interaktywna przyszłość szkoły zakup wyposażenia sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul.borowej" Plan po zmianie wynosi 7.011, zł, udział inicjatora 1.711, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 5.300, zł , , ,00

5 5 4) "Organizacja kuchni uczniowskiej wraz z aneksem jadalnym w Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. SkłodowskiejCurie" Plan po zmianie wynosi , zł, udział inicjatora , zł, (+ prace społeczne) udział gminy , zł. 5) "Warsztaty na cztery łapy bezpieczeństwo w kontakcie z psem zajęcia edukacyjne dla dzieci wczesnoszkolnych" Plan po zmianie wynosi 5.059, zł, udział inicjatora wkład rzeczowy + prace społeczne udział gminy 5.059, zł. 6) "Zajęcia artystyczne dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 przy ul.edukacji" Plan po zmianie wynosi , zł, udział inicjatora 250, zł (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy , zł. 7) "Zakup pomocy dydaktycznych oraz zabudowa szafy w Przedszkolu nr 14 przy ul.cyganerii" udział inicjatora 1.500, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy , zł. Plan po zmianie wynosi , zł, udział inicjatora 2.600, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy , zł , , , ,00 8) "Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 29 przy ul.hubala" Plan po zmianie wynosi , zł, udział inicjatora 2.653, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 9.978, zł ,00 9) "Remont wraz z zakupem monitorów do centrum informacji multimedialnej w Gimnazjum nr 4 przy ul.konecznego" Plan po zmianie wynosi 1.920, zł, udział inicjatora 403, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 1.517, zł ,00 10) "Remont wraz z zakupem wyposażenia sal I Liceum Ogólnokształcącego przy ul.korczaka" Plan po zmianie wynosi , zł, udział inicjatora 5.000, zł, (+ prace społeczne) udział gminy , zł ,00 11) "Organizacja 9 edycji Dnia Bez Samochodu" Plan po zmianie wynosi 2.463, zł, udział inicjatora 204, zł, (+ wkład rzeczowy + prace społeczne) udział gminy 2.259, zł ,00

6 6 P r z e n i e s i e n i a 1. w ramach zadań zgłaszanych przez Rady Osiedli, a) z zadań inwestycyjnych pn.: ,00 "Budowa oświetlenia wzdłuż ul.cielmickiej" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 900, rozdz ) Wykonanie oświetlenia ulicznego na bocznych odcinkach ul. Wieniawskiego" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 900, rozdz ) Rozbudowa parkingu przy ul. Rodakowskiego 57" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 600, rozdz ) b) na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu przy ul.przejazdowej na cele rekreacyjne I etap" Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 926, rozdz ) c) na zadanie pn. "Remont chodnika wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej wzdłuż ul.jaśkowickiej od ul.borowej do ul.stoczniowców" Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 600, rozdz ) , , , , ,00 2. z zadań inwestycyjnych pn.: ,00 "Rozbudowa ul.urbanowickiej" /WPF/ podziały i wyceny Plan po zmianie wynosi 0, zł. (dz. 600, rozdz ) 9 000,00 "Budowa połączenia ul.asnyka i ul.mikołowskiej" /WPF/ podziały i wyceny Plan po zmianie wynosi , zł, w tym podziały i wyceny 4.305, zł. (dz. 600, rozdz ) "Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul.turyńskiej i ul.oświęcimskiej wraz z przebudową ul.oświęcimskiej w Tychach" /WPF/ podziały, wyceny i inne Plan po zmianie wynosi , zł, w tym podziały, wyceny i inne , zł. (dz. 600, rozdz ) "Przebudowa układu komunikacyjnego na odcinku od ronda strefowego do działek gminnych" (projekt) /WPF/ podziały i wyceny Plan po zmianie wynosi , zł, w tym podziały i wyceny , zł. (dz. 600, rozdz ) "Budowa drogi dojazdowej do projektowanej szkoły w Jaroszowicach" (projekt) /WPF/ podziały i wyceny Plan po zmianie wynosi , zł, w tym podziały i wyceny 9.840, zł. (dz. 600, rozdz ) na zadania bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami opłaty sądowe, podziały i wyceny nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrysy związane z odszkodowaniami za grunty, z tego: kwota , zł (dz. 600, rozdz ) zadania własne powiatu kwota , zł (dz. 600, rozdz ) zadania własne gminy 695, , , , ,00

7 7 3. z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu kanalizacji deszczowej w ul.głównej w Tychach oraz zarurowanie rowu otwartego" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 900, rozdz ) na remonty liceów ogólnokształcących z przeznaczeniem na remont dachu i malowanie pomieszczeń w I LO przy ul.korczaka (dz. 801, rozdz ) , ,00 4. ze środków na: ,00 remont sanitariatów w budynku Noclegowni Miejskiej przy ul. Mikołowskiej zadanie po przetargu (dz. 852, rozdz ) 4 900,00 remont sanitariatów w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Mikołowskiej zadanie po przetargu (dz. 852, rozdz ) na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (dz. 750, rozdz ) 5. z zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego z dociepleniem w MDK nr 1 przy ul.hlonda" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 854, rozdz ) na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie rzeźby miejskiej postaci Hanny i Kazimierza Wejchertów" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 921, rozdz ) , , , ,00 6. z remontów szkół podstawowych (dz. 801, rozdz ) na zakup kotła centralnego ogrzewania dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul.jaroszowickiej zakup inwestycyjny Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 801, rozdz ) 7. z dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących (dz. 801, rozdz ) zadania własne powiatu , , ,00 na: ,00 dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych kwota , zł (dz. 801, rozdz ) zadania własne gminy kwota , zł (dz. 801, rozdz ) zadania własne gminy działalność bieżącą szkół podstawowych na naprawę sieci komputerowych (dz. 801, rozdz ) zadania własne gminy zakup doposażenia oraz pomocy dydaktycznych w związku z planowanym otwarciem od września br. nowych oddziałów przedszkolnych w Przedszkolu nr 1 i 29 oraz przy SP nr 3, 4, 11 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi kwota , zł (dz. 801, rozdz ) zadania własne gminy kwota , zł (dz. 801, rozdz ) zadania własne gminy działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty na pokrycie wydatków związanych z kontrolami przeprowadzanymi w placówkach niepublicznych oraz na zakup usług prawnych (dz. 801, rozdz ) zadania własne gminy , , , ,00

8 8 8. z zakupu dwóch szaletów publicznych wydatek inwestycyjny Plan po zmianie wynosi 0, zł. (dz. 900, rozdz ) na zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia w rejonie nieruchomości przy al. Niepodległości " Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 900, rozdz ) 9. ze środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta (dz. 750, rozdz ) na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu pn. "Dać szansę Tyszanom Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" (dz. 853, rozdz ) , , , , w ramach budżetu Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 na wynagrodzenia wraz z pochodnymi: z dz. 801, rozdz Szkoły podstawowe specjalne ,00 do dz. 854, rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , ze środków na: ,00 wycinkę drzew w placówkach szkolnych (dz. 801, rozdz kwota 8.000, zł i rozdz kwota , zł) remonty obiektów sportowych (dz. 926, rozdz ) , ,00 na: ,00 remonty gimnazjów z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej i schodów zewnętrznych w Gimnazjum nr 1 przy ul.brzozowej (dz. 801, rozdz ) zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie zadaszenia wejścia do budynku Gimnazjum nr 1 przy ul.brzozowej" Plan po zmianie wynosi , zł. (dz. 801, rozdz ) 12. w ramach wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i Oświęcimskiej" /WPF/ w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: , ,00 z wydatków majątkowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych (środki własne miasta) ,00 na wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zł, środki własne miasta , zł, Plan po zmianie na 2013r. wynosi , zł, a) w ramach umowy o dofinansowanie , zł, z tego: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zł, udział własny miasta , zł. b) poza umową o dofinansowanie , zł, Łączna wartość zadania w latach wynosi , zł, a) w ramach umowy o dofinansowanie , zł, z tego: udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zł, udział własny miasta , zł. b) poza umową o dofinansowanie , zł, Jednocześnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy wprowadza się powyższe zadanie do wykazu programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ,00

9 9 13. w ramach wydatków bieżących na promocję zadania pn. "Budowa połączenia drogowego ul.serdecznej i Oświęcimskiej" (zadanie zakończone) w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z tego: z wydatków bieżących jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych ,00 na wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , zł, udział miasta 4.428, zł , w ramach dotacji inwestycyjnej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Rewitalizacja nieruchomości osiedla "A" z rekonstrukcją elementów architektury socrealistycznej Pl. Św. Anny 44c" /WPF/ zadanie po przetargu Plan dotacji po zmianie wynosi , zł "Ocieplenie dachu nieruchomości stanowiącej własność gminy zlokalizowanej przy ul.skalnej 111" Plan dotacji po zmianie wynosi , zł , ,00 SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów, z tego: ,00 tytułem dotacji z budżetu miasta na działalność bieżącą (pkt IIIa.16) ,00 tytułem wpływów z usług oraz najmu składników majątkowych (przychody własne zakładu) Plan przychodów po zmianie wynosi , zł ,00 2) zwiększenie planu kosztów działalności bieżącej, w tym finansowanej z: ,00 dotacji z budżetu miasta ,00 przychodów własnych zakładu ,00 Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. koszty działalności inwestycyjnej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł. * z dotacji z budżetu miasta , zł.