Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXIV/

Transkrypt

1 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XXIV/ /16 z r. I. ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW OGÓŁEM Plan dochodów po zmianie wynosi , zł I a. zwiększenia dochodów bieżących Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym: gmina , zł, powiat , zł Plan po zmianie wynosi , zł, w tym: gmina , zł, powiat , zł. 2. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, w tym z przeznaczeniem na: a) dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym zakupu sprzętu komputerowego , zł, b) wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy , zł Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze 4. Dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów na organizację imprez sportowych 5. Wpływy od innych miast i gmin stanowiące zwrot części dotacji udzielonych przez gminę Tychy na dzieci z ich terenów uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie miasta Tychy 6. Dochody Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" środki od Towarzystwa "Nasz Dom", pozyskane w ramach konkursu "Góra Grosza Czas na remont 2016", na doposażenie mieszkania socjalizacyjnego nr 4 przy ul. Batorego 7. Dochody przedszkoli tytułem wpłat rodziców na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolach 8. Dochody Straży Miejskiej tytułem wpływów pozyskanych od sponsorów na realizację akcji "Bezpieczne Tychy Dość Milczenia" I b. zmniejszenia dochodów bieżących Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" przesunięcie z 2016r. na 2017r. ze względu na zmianę terminu realizacji poszczególnych etapów projektu oraz wydłużenie terminu zakończenia o 5 mcy tj. z r. na r Data wygenerowania dokumentu: :51:42

2 2 II. ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW OGÓŁEM Plan wydatków po zmianie wynosi , zł II a. zwiększenia wydatków bieżących Zakup wyposażenia: a) sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oświatowych, w tym zakupu sprzętu komputerowego , zł (środki z subwencji) pozostała część subwencji zł stanowi refundację wydatków poniesionych w I półroczu br. ze środków własnych gminy b) gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów stomatologicznych w placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy , zł (środki z subwencji) 2. Działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy na finansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze środki z Funduszu Pracy Działalność bieżąca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez sportowych (XXI Międzynarodowego Biegu Ulicznego oraz V Tyskiego Półmaratonu) środki pozyskane od sponsorów Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych ze środków od innych miast i gmin 5. Działalność bieżąca Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" na doposażenie mieszkania socjalizacyjnego nr 4 przy ul. Batorego środki od Towarzystwa "Nasz Dom" Działalność bieżąca przedszkoli na zakup dodatkowych kart zbliżeniowych do elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dzieci środki z wpłat rodziców Realizacja akcji "Bezpieczne Tychy Dość Milczenia" zakup książeczek edukacyjnych dla dzieci pn. "Bezpiecznie na rowerze" oraz "Wychowanie komunikacyjne" środki pozyskane od sponsorów Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie prac konserwacyjnych w rejonie koryta cieku Tyskiego w km Realizacja w ramach programu "Erasmus+" projektów pn.: ) "Nauczyciele i uczniowie gastronomii i hotelarstwa partnerami na drodze do mistrzostwa zawodowego" /WPF/ środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent Zespół Szkół nr 7 przy al. Browarowej) Projekt realizowany w latach Całkowita wartość projektu wynosi euro ) "Uczeń jako przyszły pracownik mój przyszły zawód w Europie" /WPF/ środki z budżetu Unii Europejskiej (beneficjent Zespół Szkół nr 4 przy al. Bielskiej) Projekt realizowany w latach Całkowita wartość projektu wynosi euro. Data wygenerowania dokumentu: :51:42

3 3 10. Usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a prawa o ruchu drogowym zgodnie z zawartą ugodą pozasądową We wrześniu 2010r. nastąpiła zmiana przepisów i powiaty przejęły od Skarbu Państwa (Urzędów Skarbowych) zadania związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi na mocy art. 130a Prawo o ruchu drogowym. 11. Wymiana oświetlenia na Stadionie Zimowym Obecne oświetlenie tafli lodowiska jest eksploatowane od roku Instalacja jak i urządzenia pracując w bardzo dużej wilgotności często ulegają awariom (coraz trudniej o zakup części zamiennych do obecnego systemu). Ponadto oświetlenie nie spełnia wymagań stawianych przez media. 12. Remont ul. Beskidzkiej (wylot na Katowice do węzła Kostuchna) Plan po zmianie wynosi , zł Zadanie do współfinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej po uzyskaniu zgody Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o przeznaczeniu części subwencji (kwota , zł) pozostałej po przetargu z zadania "Budowa połączenia ul.asnyka i ul.mikołowskiej". Plan po zmianie na remonty dróg wynosi , zł, w tym: dróg gminnych , zł, dróg powiatowych i krajowych , zł. 13. Nasadzenia drzew, krzewów, roślin wieloletnich i kwiatów sezonowych na terenie miasta, w tym m.in. w Parku Miejskim, w Parku Jaworek oraz wzdłuż chodników i ulic Zabiegi agrotechniczne na boiskach trawiastych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (głównie w Zespole Boisk na os. A) 15. Zakup materiałów do konserwacji promenady przy Jeziorze Paprocańskim Zadanie konieczne do realizacji w celu zachowania warunków zawartych w karcie gwarancyjnej. Roboty zostaną wykonane przez pracowników MOSiRu Dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu pn. "Stanisław Gadomski/Barbara Kubska: Polski strój ludowy ze śląskim suplementem" w związku z uzyskaniem dofinansowania w kwocie , zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego II b. zwiększenia wydatków majątkowych 1. Wykonanie monitoringu budynku i dziedzińca Teatru Małego dotacja dla Teatru Małego Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. Data wygenerowania dokumentu: :51:42

4 4 II c. zmniejszenia wydatków bieżących Realizacja projektu pn. "eurząd tyski portal informacyjnopłatniczy" /WPF/ udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jednocześnie w WPFie zwiększa się nakłady na realizację ww. projektu w 2017r. o kwotę , zł. Plan po zmianie na lata wynosi , zł, w tym: 2016r , zł, w tym: udział EFRR , zł, udział własny miasta 9.085, zł, 2017r , zł, w tym: udział EFRR , zł, udział własny miasta , zł. 2. Nieodpłatna pomoc prawna zmniejszenie środków własnych miasta w związku z przyznaniem dotacji z budżetu państwa Wydatki bieżące związane z poborem opłat targowych w związku z likwidacją opłaty targowej z dniem r II d. zmniejszenia wydatków majątkowych Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Bocheńskiego 4 z przeznaczeniem na lokal mieszkalny dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Plan dotacji po zmianie wynosi , zł Jednocześnie wprowadza się ww. zadanie do wykazu przedsięwzięć ujętych w WPFie wraz z nakładami w 2017 r. w kwocie , zł. Plan dotacji po zmianie na lata wynosi ogółem , zł, z tego: 2016r , zł, 2017r , zł. P r z e n i e s i e n i a 1. z zadań inwestycyjnych pn.: "Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Borowej" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. "Rozbudowa ul. Świerkowej" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. "Budowa ul. Fredry" /WPF/ zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Filaretów" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł. "Budowa sięgacza ul. Żorskiej nr 28, 30, 34a, 34b" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł Data wygenerowania dokumentu: :51:42

5 5 na zadania inwestycyjne pn.: "Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek" /WPF/ Plan po zmianie wynosi , zł. "Przebudowa dróg dojazdowych wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Grota Roweckiego, Einsteina, Estkowskiego i Korczaka" /WPF/ konieczność wykonania robót zamiennych mających na celu wzmocnienie podłoża Plan po zmianie wynosi , zł w ramach zadań realizowanych w ramach "Budżetu Partycypacyjnego": z zadań inwestycyjnych pn.: "Modernizacja nawierzchni boiska SP nr 1 przy pl. Wolności" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł "Budowa wiaty rowerowej przy Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 3 przy ul. Cmentarnej" zadanie po przetargu Plan po zmianie wynosi , zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa siłowni plenerowej przy ul. Braterskiej" Plan po zmianie wynosi , zł ze środków na uruchomienie nowego mieszkania dla potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" (oszczędności w związku z faktem, iż pierwotnie planowano uruchomienie nowego mieszkania od lutego br.) na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Cichej 13 dla potrzeb Placówki Pieczy Zastępczej "Kwadrat" dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Lokal o pow. 73,4 m 2, w którym może zamieszkać 8 dzieci. Plan dotacji po zmianie wynosi , zł. 4. w ramach środków na obsługę księgową, kadrową i płacową w samorządowych instytucjach kultury i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych dla ww. podmiotów: z: dotacji przedmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej dz. 921, rozdz wynagrodzeń i pochodnych (3,75 et.) , zł, odpisu na ZFŚŚ 1.367, zł, dotacji przedmiotowej dla Teatru Małego dz. 921, rozdz wynagrodzeń i pochodnych (3,5 et.) , zł, dotacji przedmiotowej dla Muzeum Miejskiego dz. 921, rozdz wynagrodzeń i pochodnych (1,25 et.) , zł, dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury dz. 921, rozdz wynagrodzeń i pochodnych (2 et.) , zł, Data wygenerowania dokumentu: :51:42

6 6 środków na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności dz. 853, rozdz wynagrodzeń i pochodnych (0,5 et.) , zł, odpisu na ZFŚŚ 182, zł, na działalność bieżącą Centrum Usług Wspólnych dz. 750, rozdz w tym na: wynagrodzenia i pochodne (10 et. od IX.br.) , zł, odpis na ZFŚS 5.378, zł, szkolenia, wstępne badania lekarskie, podróże służbowe 6.100, zł, obsługę prawną, sprzątanie, dostęp do publikacji online, itp , zł w ramach budżetu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych: ze środków na administrowanie cmentarzami przy ul. Cmentarnej i Barwnej (zadanie jest realizowane przez pracowników TZUK) dz. 710, rozdz na usługi doradztwa prawnego z zakresu zamówień publicznych w związku z planowanym przetargiem na: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dz. 900, rozdz utrzymanie zieleni, alejek w parkach, małej architektury i innych urządzeń komunalnych dz. 900, rozdz na pokrycie kosztów zużycia energii (głównie dot. fontann) dz. 900, rozdz na bieżące naprawy urządzeń zabawowych i siłowych dz. 926, rozdz zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących usuwania pojazdów, ponoszonych w trybie art. 50a i 130a ustawy prawo o ruchu drogowym (zgodnie z wyjaśnieniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach) z dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz Pozostała działalność do dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych poprzez: 1) zwiększenie planu przychodów o kwotę a) przychodów własnych zakładu o kwotę (równowartość odpisów amortyzacyjnych) b) przychodów tytułem dotacji z budżetu miasta z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną o kwotę Plan przychodów po zmianie wynosi , zł Data wygenerowania dokumentu: :51:42

7 Powered by TCPDF ( ) zwiększenie planu kosztów o kwotę w tym: bieżących finansowanych z przychodów własnych zakładu o kwotę z tego: amortyzacja zwiększenie o , zł, zakup usług remontowych zmniejszenie o , zł, inwestycyjnych o kwotę z tego finansowanych z: przychodów własnych zakładu , zł, dotacji z budżetu miasta , zł. Plan kosztów po zmianie wynosi , zł, z tego: koszty działalności bieżącej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł, koszty działalności inwestycyjnej , zł, w tym finansowane: * z przychodów własnych zakładu , zł, * z dotacji z budżetu miasta , zł. Pozostałe 1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: z: "Budowa areny lekkoatletycznej w Tychach" na: "Budowa stadionu lekkoatletycznego w Tychach" Wartość zadania nie ulega zmianie i wynosi , zł. Powyższa zmiana wynika z zapisów umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Data wygenerowania dokumentu: :51:42