Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 393/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 393/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 września 2016 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę ,07 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę ,60 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie ,20 zł. w tym: a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę ,07 zł., oraz zmniejsza się o kwotę ,60 zł. tj. do kwoty ,41 zł., b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł., tj. do kwoty ,79 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok. ; 2) w 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę ,85 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę ,38 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie ,89 zł. w tym: a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,10 zł. oraz zmniejsza się o kwotę ,69 zł., tj. do kwoty ,36 zł., b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę ,75 zł. oraz zmniejsza się o kwotę ,69 zł., tj. do kwoty ,53 zł. - zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok. ; 3) w 4 zapis Ustala się limity zobowiązań na: zastępuje się zapisem Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów zaciągniętych na: 4) w 6 w ust 1. ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pod nazwą Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz ) w 9 ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,98 zł. oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) w kwocie ,57 zł. 6) w 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę ,73 zł., działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę ,99 zł. w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę ,00 zł., pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ,44 zł., w ust 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę ,34 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. 7) w 12 ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą Plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2016 rok. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Płocka Artur Jaroszewski

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 393/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016 ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Planowane dochody na 2016 rok w tym: z tego: w tym: Dział Źródło dochodów bieżące dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi majątkowe Przed zmianą Po zmianie Zmiana DOCHODY GMINY 600 Transport i łączność , , , , ,51 0, , , ,29 dotacje środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , , ,00 Wpływy z opłat , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , ,04 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , Działalność usługowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 0, , , , Administracja publiczna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 21,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , ,82 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,00 Wpływy z podatku od nieruchomości , , , ,00 Wpływy z podatku rolnego , , , ,00 Wpływy z podatku leśnego , , , ,00 Wpływy z podatku od środków transportowych , , , , Różne rozliczenia , , , ,00 Wpływy z pozostałych odsetek , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy z różnych dochodów Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , , , ,40 257,40 257,40 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 389, , , ,00 559, , , , , , , , , , ,70 Wpływy z różnych opłat 1 972, , ,00 377,00 Wpływy z pozostałych odsetek 4 625, , , , Pomoc społeczna , , , , , ,59 0,00 0,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł 0, , , ,00 Wpływy z pozostałych odsetek , , , ,00 Wpływy z różnych dochodów , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , , , ,60 0, ,60 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 3 310, , ,00 275,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wpływy z usług , ,00-275,00-275, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , ,00 0,00 Wpływy z usług , , ,00 198,00 Wpływy z różnych opłat , , , ,71 Wpływy z różnych dochodów , , , , , ,46 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 0, , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , ,07 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , , , ,73 Wpływy z usług , , , ,00 DOCHODY GMINY OGÓŁEM , , , , , , , , ,84 DOCHODY POWIATU Bezpieczeństwo publiczne i , , , , ,00 0, , ,00 0,00 ochrona przeciwpożarowa

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0, ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , , , , , , ,50 Wpływy z usług , , , ,00 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów 2 648, , , , ,00 623, ,00 506,00 +96,00 96, ,07 766, , , , , ,54 634,54 +30,00 30,00 Wpływy z pozostałych odsetek 170,73 182,19 +11,46 11,46

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł , , , , Pomoc społeczna , , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,98 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , , ,56 697, , , ,62 915,62 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 630,73 682, , , , , ,00 710, , , , , , , ,00 230, , , , ,00 +48,18 48,18 +3,34 3,34 Gospodarka komunalna i , , , ,28 ochrona środowiska Wpływy z różnych opłat , , , ,86 DOCHODY POWIATU OGÓŁEM , , , , , , , , , , , , ,00 OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT) , , , , , , , , ,84

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 393/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016 ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2016 r. Ogółem w tym : Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie bieżące majątkowe WYDATKI GMINY Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Drogi wewnętrzne , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Pozostała działalność , , , ,69

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2016 r. Ogółem w tym : Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie bieżące majątkowe Informatyka , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , Administracja publiczna , , , , , , Urzędy miast na prawach powiatu , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Pozostała działalność , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Obrona cywilna , , , , Straż Miejska , , , , Różne rozliczenia ,40 0, , , ,06 0, Rezerwy ogólne i celowe , , , , Oświata i wychowanie , , , , , ,31

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2016 r. Ogółem w tym : Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie bieżące majątkowe Szkoły podstawowe , , , , , , Przedszkola , , , , , , Gimnazja , , , , ,42 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, ,91 792, ,76 792,85 liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, , , , Programy polityki zdrowotnej , , , , Pomoc społeczna , , , , , , Wspieranie rodziny , , , , Świadczenia wychowawcze , , , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2016 r. Ogółem w tym : Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie bieżące majątkowe Pozostała działalność , , , , ,74 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 0, , , ,50 społecznej Pozostała działalność , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , ,00 0, Świetlice szkolne , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Pozostała działalność , , , , , Kultura fizyczna , ,00 0, , , ,80

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2016 r. Ogółem w tym : Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie bieżące majątkowe Obiekty sportowe , , , , Pozostała działalność , , , ,00 Ogółem wydatki gminy , , , , , ,79 WYDATKI POWIATU Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , , , Działalność usługowa , ,00 0, , ,00 0, Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 0, , , ,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , ,58

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2016 r. Ogółem w tym : Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie bieżące majątkowe Szkoły zawodowe , , , , Szkoły artystyczne , , , , Pomoc społeczna , , , , , , Placówki opiekuńczo wychowawcze , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Rodziny zastępcze , , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , Centra integracji społecznej , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,90 0, , , , Świetlice szkolne , , , , Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze , , , ,91

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Planowane wydatki na 2016 r. Ogółem w tym : Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie bieżące majątkowe Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , Internaty i bursy szkolne , , , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , , ,23 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 0, , , ,00 0,00 środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Pozostała działalność , , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,34 0, , , ,00 narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , , , Biblioteki , , , ,00 Ogółem wydatki powiatu , , , , , ,74 Wydatki ogółem (gmina +powiat) , , , , , ,53

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 393/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Ogółem w tym: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i związane z realizacją składki od nich naliczane ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu WYDATKI GMINY Transport i łączność ,71 0, , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , , Drogi publiczne gminne , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , , Informatyka , , , , ,17 0, , Pozostała działalność , , , , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , , Urzędy miast na prawach powiatu , , , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Ogółem w tym: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i związane z realizacją składki od nich naliczane ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , , , Obrona cywilna , , , , , Straż Miejska , , , , , Różne rozliczenia ,40 0, , , ,06 0, , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , ,00-990, , Przedszkola , , , , , , , , Gimnazja , , , , , , ,58 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ,91 792, ,76 535,45 535,45 257,40 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, , , , , , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Ogółem w tym: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i związane z realizacją składki od nich naliczane ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Programy polityki zdrowotnej , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , , Wspieranie rodziny , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , ,60 Pozostałe zadania w zakresie polityki , ,00 0, , , , , , ,00 społecznej Pozostała działalność , , , , ,00 Edukacyjna opieka , ,00 0, , , , , , ,00 wychowawcza Świetlice szkolne , , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Kultura fizyczna , ,00 0, , , , , , ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Ogółem w tym: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i związane z realizacją składki od nich naliczane ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Obiekty sportowe , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 Ogółem wydatki gminy , , , , , , , , , , , ,00 Wydatki powiatu Działalność usługowa , ,00 0, , , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , ,00 0, , , , , , ,00 przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , Licea ogólnokształcące , , , , , Szkoły zawodowe , , , , , Szkoły artystyczne , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , , , Placówki opiekuńczowychowawcze , , , , , , ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Ogółem w tym: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i związane z realizacją składki od nich naliczane ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Domy pomocy społecznej , , , , , Rodziny zastępcze , , ,00 0, , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej , , , , , Centra integracji społecznej , , ,00 0, ,00 Edukacyjna opieka , ,90 0, , , , , , ,00 wychowawcza Świetlice szkolne , , , , , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , , , , , Placówki wychowania pozaszkolnego , , , , , Internaty i bursy szkolne , , , , , , Szkolne schroniska młodzieżowe , , , , ,23 Gospodarka komunalna i ,00 0, , , ,00 0, , ,00 ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , , Pozostała działalność , , , , ,00 Kultura i ochrona , ,34 0, , ,00 0, , ,94 dziedzictwa narodowego

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Ogółem w tym: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i związane z realizacją składki od nich naliczane ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Filharmonie, orkiestry, , , ,94 0, ,34 chóry i kapele Ogółem wydatki powiatu , , , , , , , , , ,75 0,00 0,00 Ogółem wydatki (gmina + powiat) , , , , , , , , , , , ,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 393/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016 ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Ogółem w tym na: Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Przed zmianą Zwiększenia Zmniejszenia Po zmianie Inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje WYDATKI GMINY Transport i łączność , , , , , ,50 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , , , , , Drogi wewnętrzne 0, ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,63 0,00 0, ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchmościami , , , , , , Pozostała działalność ,32 0, , , ,69

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz Informatyka , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, , , Adminstracja publiczna , ,60 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy miast na prawach powiatu , ,60 0, , , Oświata i wychowanie , , , , , ,57 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , Przedszkola , ,00 0, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , ,61 0,00 0, , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,20 0, , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0, ,15 0, ,15 0, ,15 Ogółem wydatki gminy , , , , , , , ,15 WYDATKI POWIATU Transport i łączność , , , , , ,03 0,00 0,00 0, Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0, , , Pomoc społeczna , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz Placówki opiekuńczo - wychowawcze 0, ,00 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0, , ,00 Ogółem wydatki powiatu , , , , , ,03 0,00 0, ,00 Ogółem wydatki (gmina + powiat) , , , , , ,10 0, , ,15

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 393/XXII/16 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2016 rok DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , , , , , , , , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , , , , , ,00 Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej , ,00

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców , , , , ,00 Wymiana urn wyborczych , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 500, , , Obrona cywilna 1 500, , ,00 Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta 1 500, , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , , , , , ,00 Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,00

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Gimnazja , , ,00 Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach prifilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,00 Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,00 plan przed zmianą , , ,60 zwiększenia 257,40 257,40 257,40 zmniejszenia plan po zmianie 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , , , , , , , , ,00

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy , , Świadczenie wychowawcze , , ,00 Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne , , Dodatki mieszkaniowe , , ,00

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych Pozostała działalność , , , , , , , ,00 Karta Dużej Rodziny 2 227, ,00 Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1 030, ,00 Ogółem gmina , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap , , , , , , , ,00

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , ,00 Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych , , Nadzór budowlany 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Obsługa komisji poborowych 752 Obrona narodowa Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 31 Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Pozostała działalność Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , , , , , , , , , ,00 Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej , , Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa , , , , , , , , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne , , , , , ,00

32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 32 Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Gimnazja specjalne 851 Ochrona zdrowia Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,00 Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy , , Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze , , , , , ,00 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , ,00

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe Rodziny zastępcze , , ,00 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności Ogółem powiat Ogółem gmina + powiat , , , , , , , , , , , , , , , ,00

34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 393/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016 DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki / zadania podmiotowej celowej pozostałe dotacje A. Jednostki sektora finansów publicznych Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej , , , ,00 Rozliczanie projektu współfinansowanego z funduszu europejskiego - "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ,00 ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą" Wpłata do Związku Gmin Regionu Płockiego na koszty zwiazane z monitorowaniem efektu ekologicznego termomodernizacji budynku Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 23 Dofinansowanie działalności, w tym w szczególności rekompensata za czas służby przekraczający normę - Fundusz Wsparcia Policji , , Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji , Zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji - Fundusz Wsparcia Policji , Likwidacja zagrożeń ekologicznych - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej , Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej , Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej ,00