Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 112/2016 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2017 r. Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawiam: 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania, 2) Radzie Miasta Józefowa - do uchwalenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta Józefowa inż. Stanisław Kruszewski

2 PROJEKT Uchwała Nr /VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co następuje: Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2017 rok 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, 1 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł, którego źródłem sfinansowania jest kredyt długoterminowy w kwocie zł oraz wolne środki w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł z następujących tytułów: a) wolnych środków w kwocie zł, b) spłat pożyczek i kredytów w kwocie zł, c) kredytu długoterminowego w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, 1

3 3 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości zł, z tego: a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, b) na bieżące zadania oświatowe w wysokości zł, Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową i dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

4 10 Upoważnia się Burmistrza do: 1. Zaciągania kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących wprowadzania nowych oraz rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 3

5 Planowane dochody budżetu na 2017 r. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane dochody na 2017 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z różnych opłat Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruch Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. na fin. lub dofin. inwestycji Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospod. - karta podatkowa Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych pod i opł. lok od os. prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn od czynności cywilnoprawnych, pod.i opłat lokal. od osób fiz Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej

6 Planowane dochody budżetu na 2017 r. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane dochody na 2017 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Wpływy z innych opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka) Wpływy z innych lokalnych opłat (planistyczna) Wpływy z innych lokalnych opłat(zajęcie pasa drog.) Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich Przedszkola Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Gimnazja Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych opłat Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emeryt. i rentowe Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Dodatki mieszkaniowe Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Zasiłki stałe Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakesie dożywiania Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wł Rodzina

7 Planowane dochody budżetu na 2017 r. Tabela Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane dochody na 2017 r. Dział Rozdział Źródło dochodów bieżące majątkowe Świadczenia wychowawcze Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec. związane z realizacją świadczenia wychowawczego Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. aliment.oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe Dotacje cel. z budżetu państwa na zad. bieżące zlec Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat (odbiór i zag. odpadów kom.) Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat Oczyszczanie miast i wsi Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody, Dotacje, a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t c) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących d) Dotacje na realizację zadań finansowanych za e) Pozostałe dotacje

8 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Zakup energii Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień pomiędzy jst Drogi publiczne wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

9 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów j.s.t Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy wojewódzkie ( z dotacji) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Urzędy wojewódzkie ( środki własne)

10 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Starostwa powiatowe Dotacja cel. na pomoc fin. udzielaną między j.s.t Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c

11 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)-stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu ZIT dla WOF Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Promocja jedn. samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność - razem Pozostała działalność (gazeta JnŚ, inne) Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych Rózne opłaty i składki Pozostała działalność (Trwałość projektu pn.internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa infor". I i II edycja) Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych

12 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4300 Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Pozostała działalność (Rewitalizacja miasta Józefowa, inne) Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli, Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c

13 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne Straż Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zarządzanie kryzysowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu s.c Dotacja celowa na pomoc fin. Udzielaną między jst na dofin Własnych zadań inwest Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych

14 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8110 Odsetki od samorząd.pap.wart. lub zaciąganych przez jst. pożyczek i kredytów Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Szkoła Podstawowa nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

15 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c ERAsmus plus "Partnerstwo strategiczne dla edukacji szkolnej" Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

16 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Przedszkole nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe

17 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Przedszkole nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Przedszkola niepubliczne

18 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na pod.porozumień Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Gimnazja Gimnazjum nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

19 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4700 Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Gimnazja niepubliczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Stołówki szkolne i przedszkolne Stołówka szkolna przy S P Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpis na zakładowy fundusz św. soc Stołówka szkolna przy S P Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Odpis na zakładowy fundusz św. soc Stołówka szkolna przy Gimnazjum Nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz św. soc Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - S P Nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpis na zakładowy fundusz św. soc Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Przedszkole Nr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

21 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz św. soc Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne i publ. os.fiz Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fiz Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - S P Nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych

22 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4300 Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących czł. korpusu s.c Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - S P Nr Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - Gimnazjum Nr

23 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Józefowa z dnia... Planowane wydatki budżetu na 2017 r. z tego: Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2017 r. (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostałe wydatki na zadania statutowe Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s.c Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach - szkoły niepubl Dotacja podmiotowa z budżetu dla niep. jedn. systemu oświaty Pozostała działalność Nagrody konkursowe Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale (najem lokali dla oświaty) 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup usług zdrowotnych