UCHWAŁA NR XV/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na 2016 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. 2015r., poz. 1515/ oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r, poz. 885 ze zm./ Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje; Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie ,00 zł. z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł., 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1do uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł., 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, 2) wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, Ustala się deficyt budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2016 w kwocie ,00 zł; 2. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych emisja obligacji komunalnych; 3. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,00 zł; 4. Ustala się rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. w wysokości ,00 zł. 5. Planowane przychody i rozchody budżetu gminy Książ Wlkp. określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisję obligacji komunalnych w kwocie ,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 1

2 5. Ustala się zestawienie planowanych dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych; zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1) przychody w kwocie ,00 zł; 2) koszty w kwocie ,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 8. Upoważnia się Burmistrza Książa Wlkp. do : 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) emisji obligacji komunalnych, o których mowa w art. 89 ustawy o finansach publicznych w wysokości ,00 zł; 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 9. Określa się sumę, do której Burmistrz Książa Wlkp. może samodzielnie zaciągać zobowiązania do wysokości ,00 zł., w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w kwocie ,00 zł. przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł; 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3 000,00 zł. 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 13. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00 zł; 2) celową w wysokości ,00 zł - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw według rodzajów wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r. Plan dochodów na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 2 896, Pozostała działalność 2 896,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 896, Transport i łączność 110, Drogi publiczne gminne 110,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 110, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z pozostałych odsetek 2 013, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 564,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 560, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 560,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 1 560, nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 433, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 4 433, cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 1

4 0320 Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4 000, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, Wpływy z opłaty od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej 5 400, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 821, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 6 620,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 620, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 2

5 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 600,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 9 744,00 (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 781, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 9 700,00 Razem: ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r. Plan wydatków na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Spółki wodne ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Drogi wewnetrzne , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750, Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Zakup usług pozostałych 2 000, Podatek od nieruchomości , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 1

7 4300 Zakup usług pozostałych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000, Zadania z zakresu geodezji i kartografii 3 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 639, Składki na Fundusz Pracy 1 374, Zakup materiałów i wyposażenia 0, Zakup usług pozostałych 0, Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 900, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe 9 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 200, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Nagrody konkursowe 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 2

8 4300 Zakup usług pozostałych 7 000, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 780, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 100, Składki na Fundusz Pracy 870, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 8 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 560, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 560, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 303, Składki na ubezpieczenia społeczne 225, Składki na Fundusz Pracy 32, Obrona narodowa 1 000, Pozostałe wydatki obronne 1 000, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji 4 000, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000, Ochotnicze straże pożarne , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe 3 200, Zakup energii , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna 2 800, Zakup materiałów i wyposażenia 2 800, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 3

9 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 1 800,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 900, Wynagrodzenia bezosobowe 4 750, Nagrody konkursowe 5 300, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 682, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 596, Podróże służbowe krajowe 4 596, Różne opłaty i składki 6 756, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 300, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 004, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, Zakup środków dydaktycznych i książek 7 800, Zakup energii 5 200, Zakup usług zdrowotnych 278, Zakup usług pozostałych 1 200, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540, Podróże służbowe krajowe 250, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500, Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 7 500,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 4

10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 100, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 805, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, Podróże służbowe krajowe 900, Różne opłaty i składki 1 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 2 850, Nagrody konkursowe 3 500, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług zdrowotnych 1 396, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 550, Podróże służbowe krajowe 2 700, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Dowożenie uczniów do szkół , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Zakup usług pozostałych 9 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 825, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 5

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 309, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup środków żywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług zdrowotnych 360, Zakup usług pozostałych 3 600, Podróże służbowe krajowe 50, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 138, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w ,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 110, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 994, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 637, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup usług pozostałych 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 536, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 268,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 oraz szkołach artystycznych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 959, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 175, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, Zakup środków dydaktycznych i książek , Zakup usług pozostałych 200, Podróże służbowe krajowe 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, Pozostała działalność , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, Ochrona zdrowia , Lecznictwo stomatologiczne , Zakup usług pozostałych , Zwalczanie narkomanii 3 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Świadczenia społeczne 9 000,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 6

12 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500, Składki na Fundusz Pracy 725, Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 4 977, Zakup energii 8 000, Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 400, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 760, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600, Pozostała działalność 900, Nagrody konkursowe 600, Zakup materiałów i wyposażenia 300, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Rodziny zastępcze 8 400, Świadczenia społeczne 8 400, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Składki na ubezpieczenia społeczne 961, Składki na Fundusz Pracy 135, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 104, Zakup usług pozostałych 2 000, Podróże służbowe krajowe 300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 640, Wspieranie rodziny , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 240, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 346, Składki na Fundusz Pracy 761, Zakup usług pozostałych 191, Podróże służbowe krajowe 3 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z , przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 610, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 7

13 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 547, Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup energii 600, Zakup usług pozostałych 3 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 639, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 1 500, mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 995, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe ,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 500,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 8 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 860, Podróże służbowe krajowe 8 450, Różne opłaty i składki 750, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 572, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 834, Składki na Fundusz Pracy 258, Wynagrodzenia bezosobowe , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 8

14 85401 Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 406, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 220, Składki na ubezpieczenia społeczne 7 760, Składki na Fundusz Pracy 354, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup środków dydaktycznych i książek 500, Zakup energii 6 500, Zakup usług zdrowotnych 40, Zakup usług pozostałych 100, Podróże służbowe krajowe 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880, Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup usług pozostałych , Gospodarka odpadami , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 870, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 600, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 613, Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 9 500, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 480, Podróże służbowe krajowe 2 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188, Podatek od nieruchomości , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 921, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 9

15 4280 Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 470, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 1 000, Schroniska dla zwierząt , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zakup usług pozostałych 4 000, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 350, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne 400, Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 200, Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 764, Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 10

16 92195 Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe 3 283, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup usług pozostałych 1 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 916, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 489, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 120, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych , do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora , finansów publicznych Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 3 750, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000, Podatek od nieruchomości , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 169,00 Razem: ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 11

17 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp , ,00 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Zadania Dotacja - przebudowa chodnika w Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P oraz nawierzchni w ciągu drogi Nr 4082P Drogi wewnetrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania ,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy ,00 Ksiąz Wlkp Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 750,00 Zadania Zakup wiaty przystankowej w Zakrzewicach f.soł , Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zakup Zakup 4 wiat przystankowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zakup gruntów 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Adaptacja pomieszczenia OSP we Włościejewicach na WC 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki Schroniska dla zwierząt 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Zadania Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju. Budowa budynku edukacyjno-szkoleniowego Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania , , ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 1

18 Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Ksiąz Wlkp ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ,00 za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Zadania Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Ogrodzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Konarzycach , , , , ,00 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Radoszkowie Utwardzenie terenu przed świetlicami wiejskimi - Chwałkowo i Gogolewo 8 610, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Kiełczynku Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania Budowa altany drewnianej w Sroczewie Budowa sceny na działce gminnej w Mchach Modernizacja miejsca pamięci (mogiły z 1848) 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania zakup sześciokąta sprawnościowego - plac zabaw Kiełczynek Razem 4 764, , , , , , , , , ,00 Budowa siłowni zewnętrznej w Chwałkowie Kośc ,00 Budowa szaletu publicznego wraz z zapleczem w Jarosławkach ,00 Wykonanie i montaż okiennic oraz częściowe odeskowanie altany drewnianej w Sebastianowie 9 489, , ,00 Zakup urzadzeń do siłowni zewnętrznej w Kiełczynku 4 669, ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 2

19 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok. PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 560, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 560, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 560, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 744, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem , , ,00 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 560, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 303, Składki na ubezpieczenia społeczne 225, Składki na Fundusz Pracy 32,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 1

20 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600, Zakup energii 600, Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800, Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 995, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem 9 744, , , ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 2

21 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2016 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota Dotacja na wychowanie przedszkolne Dotacja na wychowanie przedszkolne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 96F420F2-7E33-4EE6-B38E-98DC30D Projekt Strona 1