Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2006r. Dochody własne gminy - plan ,00 zł, wykonano ,26 zł, co stanowi 102,40%,w tym:

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2006r. I. Dochody. Dochody własne gminy - plan ,00 zł, wykonano ,26 zł, co stanowi 102,40%,w tym: - podatek od nieruchomości- plan ,00 zł, wykonano ,52 zł, co stanowi 96,72%. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2006r wynosi ,71 zł, w tym 279 osób fizycznych ,71 zł i 3 osób prawnych na kwotę ,00 zł. 3 podatnikom - osobom fizycznym odroczono kwotę 1.217,80 zł oraz 1 osobie prawnej na kwotę 80,00 zł.łączna wartość umorzeń wynosi ,17 zł ( 37 podatników - osoby fizyczne). Umorzenia od osób prawnych nie wystąpiły. - podatek rolny plan ,00 zł, wykonano ,65zł, co stanowi 105,29% Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2006r wynosi ,46 zł i dotyczy 197 od osób fizycznych na kwotę ,55 zł i 6 podatników od osób prawnych na sumę ,91 zł. Dla 6 osób fizycznych odroczono podatek na kwotę ,80 zł i 1 osobie prawnej na kwotę ,00 zł. Podatek rolny dla osób fizycznych umorzono w wysokości ,22 zł. Umorzenia dla osób prawnych nie wystąpiły. - podatek leśny plan ,00 zł, wykonano ,47 zł, co stanowi 108,34%. Zadłużenie na 31 grudnia 2006r wynosi 3.005,60 zł, w tym 55 podatników ( osoby fizyczne) ,60 zł oraz 1 osoby prawnej na kwotę 57,00 zł. 3 podatnikom -osoby fizyczne droczono podatek na kwotę 226,80 zł oraz dla 1 osobie prawnej na kwotę 80 zł. Podatek leśny umorzono w wysokości 254,70 zł 5 podatnikom ( osoby fizyczne) Umorzenia od osób prawnych nie wystąpiły. - podatek od środków transportowych- plan ,00 zł, wykonano ,30 zł, co stanowi 103,74 %. Zadłużenie na 31 grudnia 2006r wynosi ,00 zł i dotyczy 2 osób fizycznych. Umorzono podatek dla 1podatnikowi w wysokości 1.066,80 zł ( osoba fizyczna). - dochody z majątku gminy plan ,00 zł, wykonano ,17 zł, co stanowi 111,80%. - udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 103,49%. - udziały podatku dochodowego od osób prawnych plan ,00 zł, wykonano ,32 zł, co stanowi 105,56%. - podatek od czynności cywilnoprawnych- plan ,00 zł, wykonano ,09 zł, 95,46%. - wpływy z opłaty skarbowej plan ,00 zł, wykonano ,44 zł, co stanowi 131,42 %. - wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan ,00 zł, wykonano ,30 zł stanowi 99,01%. - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu- plan ,00 zł, wykonano ,75 zł co stanowi 100,19%. - pozostałe dochody plan ,00 zł wykonano ,25 zł, co stanowi 95,48% planu. - postępowanie egzekucyjne- w okresie sprawozdawczym wystawiono 271 tytułów wykonawczych, na kwotę ,63 zł- zaległe zobowiązania podatkowe. Dział egzekucyjny Urzędów Skarbowych zrealizował 269 tytułów wykonawczych na kwotę ,03 zł oraz odsetki na kwotę ,76 zł, w tym zaległości tytułów z lat ubiegłych 131 na kwotę ,50 zł oraz odsetki w wysokości 9.962,47 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 138 tytułów wykonawczych wystawionych w roku bieżącym na kwotę ,53 zł oraz odsetki ,29 zł. Realizacja pozostałych tytułów jest prowadzona do ukończenia postępowania egzekucyjnego. - dotacje celowe na zadania zlecone plan ,34 zł, wykonano ,78 zł, co stanowi 99,15%. - dotacje celowe na zadania własne- plan ,00 zł wykonano ,14 zł, co stanowi 98,42%. - środki na dofinansowanie zadań własnych gmin- plan ,00 zł, wykonano ,14, co stanowi 112,59%. - subwencja oświatowa plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%.

2 - subwencja wyrównawcza plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. - część równoważąca subwencji ogólnej plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. Ogółem planowane dochody ,34 zł, wykonano ,32 zł, co stanowi 100,48 %. II. Wydatki. 1. Rolnictwo i Łowiectwo- plan ,34 zł, wykonano ,56 zł, co stanowi 74,20%. Główne pozycje w wydatkach to: - składki na rzecz Izb rolniczych ,90 zł, co stanowi 2% od wpływów podatku rolnego,opłata za usługi weterynaryjne 5.076,34 zł, usługi eksploatacyjne 636,84 zł. Dokonano zwrotu stawki podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości ,16 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, realizowane z budżetu państwa. Wydatki inwestycyjne dotyczyły: - budowy wodociągu dla miejscowości Kanie, Piaseczno Bądze ,00 zł, - budowy wodociągu dla miejscowości Gniewkowo, Sągnity, Cegielnia ,64 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie inwestycji do wykonania w miejscowości Pieszkowo- Zielenica, Zielenica- Gruszyny, Dwórzno- Zielenica ,18 zł, - wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego i aktualizcaja map dla budowy wodociągu w miejscowości kolonia Bukowiec ,10 zł, - uzgodnienie decyzji pod budowę wodociągu w miejscowości Sołtysowizna 322,00 zł, - wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego pod budowę wodociągu Toprzyny, Żywkowo, Grądzik 6.337,90 zł, - wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego oraz map dla budowy wodociągu Glądy, Janikowo ,50 zł. 2. Drogi gminne- plan ,00 zł, wykonano ,91 zł, co stanowi 87,07%.. Grupa drogowa w okresie sprawozdawczym wykonała między innymi: - odśnieżanie dróg, rozwożenie piachu na zjazdy- podjazdy, usuwanie lodu, posypywanie dróg, odśnieżanie chodników, - odkrzaczanie dróg,wykaszanie poboczy, - ulepszanie nawierzchni przez: żwirowanie, profilowanie, gruzowanie, równanie korony, - zakładanie nowych przepustów w Kiwajnach, Dwórznie, Kumkiejmach, - remonty i czyszczenie przepustów; w Dwórznie, Gałajnach, Dzikowie, Bukowcu, Dębach, Zielenicy, Krasnołące, Sołtysowiźnie. - cząstkowy remont dróg masą bitumiczną: w Wiewiórkach, Deksytach, Kamińsku, - remont drogi w Kumkiejmach- kopanie rowów,wywóz ziemi, zakładanie przepustów, gruzowanie żwirowanie, - remont drogi w Piastach Wielkich- załadunek i transport pospółki, trylinki, przekładanie nawierzchni, - remont dróg w Gałajnach, Nowej Wsi, Gruszynach, Dwórznie, - remont drogi w Ziębach- wykonanie spływu, żwirowanie, utwardzanie tłuczniem, - remont drogi w Worynach- udrażnianie inst. melioracyjnej, ustawienie studzienki melioracyjnej, założenie przepustów, utwardzanie tłuczniem, - poszerzenie drogi Skarbiec, Gniewkowo, profilowanie, - malowanie przystanków autobusowych; Dzikowo, Piasek, Pieszkowo, - dokonano napraw, przeglądów, konserwacji, przygotowanie do badań technicznych i rejestracji ciągników, koparek, przyczep, samochodów dostawczych i osobowych. Wydatki rzeczowe wyniosły ,91 zł w tym :zakup oleju napędowego, etyliny, części zamiennych, kręgów betonowych, zakup pospółki ,76 zł, na energię, wodę, gaz ,74 zł, ubezpieczenia pojazdów 2.545,00 zł, remonty pojazdów, remonty dróg ,32 zł, transport żużlu, odśnieżanie dróg, opłaty telefoniczne ,09 zł. 3. Turystyka.

3 Plan ,00 zł, wykonano ,29 zł, co stanowi 87,25%. Zadanie to jest realizowane wspólnie z Urzędem Miasta zgodnie z zawartym porozumieniem. Wydatki dotyczyły utrzymania 1 stanowiska pracy tj. Punktu Informacji Turystycznej. 4. Gospodarka mieszkaniowa-plan ,00 zł, wykonano ,05 zł, co stanowi 93,46%. W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych ,43 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości ,00 zł, koszty wyceny nieruchomości, wyrysy map, ogłoszenia, aktualizacja wycen lokali,, dozór techniczny ,10 zł. Zakup energii, wody, gazu ,34 zł. Na prace remontowe wydatkowano ,31zł ( fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych i zakup materiałów budowlanych do remontu mieszkań będących własnością gminy).pozostałe wydatki dotyczą kosztów administrowania i eksploatacyjnych budynków mieszkalnych w Kamińsku ,87 zł. 5. Działalność usługowa plan ,00 zł, wykonano 7.029,04 zł, co stanowi 53,62%. Wydatki dotyczyły utrzymania Gminnego Centrum Informacji. Na zakup materiałów biurowych, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych oraz energii elektrycznej. Na plan 9.110,00 zł wykonano 7.029,04 zł, co stanowi 77,16%. - Planowana kwota zł na utrzymanie cmentarza nie została zrealizowana. 6.Administracja publiczna plan ,00 zł, wykonano ,16 zł, co stanowi 92,20%. Z tego: a) Urzędy Wojewódzkie- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano ,00 zł, odpis na FŚS 1.500,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne i pocztowe 7.377,00 zł. b) Rada Gminy- plan ,00 zł, wykonano ,59 zł, co stanowi 78,75%. Wypłacono diety ,80 zł. Wydatki rzeczowe ,79 zł dotyczyły zakupu nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz wydatki kancelaryjne. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy odbyła 12 sesji. Komisja budżetu i finansów odbyła 10 posiedzeń, komisja rolnictwa i ochrony środowiska 14, komisja oświaty i spraw społecznych 12, komisja rewizyjna 4 posiedzenia. c) Urząd Gminy- plan ,00 zł, wykonano ,33 zł, co stanowi 93,79%, w tym: - wydatki związane z utrzymaniem stanowiska Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska pracy d/s komunikacji ,96 zł. USC utrzymywany jest wspólnie z Urzędem Miasta, na podstawie zawartego porozumienia, stanowisko d/s komunikacji zgodnie z podpisanym porozumienie pomiędzy Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta i Urzędem Gminy, - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 21 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi wyniosły ,59 zł, w tym wypłacono dla 7 pracowników nagrody jubileuszowe, 2 odprawy, w tym 1 emerytalną. Odpis na FŚS wyniósł ,00 zł, w( tym odpis dla emerytów rencistów nauczycieli) Wydatki rzeczowe wyniosły ,78 zł, w tym: - zakup komputera, drukarki,krzeseł, - opłaty za opiekę autorska, hosting, abonament alarmowy, - zakup prasy, opłaty pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup etyliny i oleju napędowego, ubezpieczenia pojazdów, zakup części zamiennych do tych pojazdów oraz wydatki za gaz, energię elektryczną. d) Komisje poborowe- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 57,78%. Wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży poborowym. e) Promocja gminy- plan ,00 zł, wykonano ,36 zł, co stanowi 75,95%. Wydatki dotyczyły wyjazdu do Verden, miasta parnerskiego. Przeprowadzone zostały konkursy,,czysta i estetyczna wieś, zorganizowano imprezy - rozpoczęcie sezonu turystycznego w Żywkowie oraz dożynki gminne w Kandytach.

4 Zakupiono materiały promocyjne, opracowano logo gminy, dofinansowano giełdę turystyczną dla Gimnzjum w Kandytach, zakupiono nagrody dla uczniom kończącym gimnazjum i szkoły podstawowe. f) Pozostała działalność- plan ,00 zł, wykonano ,88 zł, co stanowi 79,68%, w tym: - wypłata sołtysom prowizji za inkaso ,00 zł, - diety sołtysów i zwrot kosztów podróży ,15 zł, - składki na rzecz ZGWM, ZGWRP, Stowarzyszenie GMIN RP,, Euroregion Bałtyk, oraz składki Związek Gmin,, Ekowod ,73 zł. 7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa( zadania zlecone)- plan ,00 zł, wykonano ,20 zł co stanowi 83,01%, w tym: a) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej plan zł, wykonano zł, co stanowi 100%.( prowadzenie rejestru wyborców). b) Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miastplan ,00 zł, wykonano ,20 zł, co stanowi 82,33%. Wydatki dotyczyły : - sporządzenie spisów wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatków kancelaryjnych, obsługi obwodowych komisji wyborczych( w tym wydatki związane z użytkowaniem lokali), obwieszczeń o podziale na obwody głosowania, wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji, wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu ( transport, łączność, oznaczenie lokali,koszty przejazdów członków obwodowych komisji wyborczych) oraz wydatki za obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych. 8. Bezpieczeństwo publiczne- plan ,00 zł, wykonano ,43 zł, co stanowi 84,72%. W tym: a) Ochotnicze Straże Pożarne- plan ,00 zł, wykonano ,43 zł, co stanowi 84,68% W tym: - wypłacono ekwiwalent pieniężny w wysokości ,95 zł, z tytułu udziału w akcjach ratowniczych. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,48 zł i dotyczyły: - zakupu paliwa i części zamiennych do pojazdów,zakup i zamontowanie drzwi w OSP Kamińsk, opłaty za dozór techniczny, opłaty za badania instalacji sieci odgromowej, badanie strażaków ,53 zł, - zakupu prądownicy, radiotelefonu dla OSP Pieszkowo; prądownicy i radiotelefonu dla OSP Kandyty; dla OSP Janikowo, dla OSP Toprzyny ,22 zł. - opłacono energię elektryczną, gaz, delegacje służbowe, oraz ubezpieczenie pojazdów ,73 zł. Wydatki inwestycyjne - zakup walizki medycznej do ratownictwa drogowego dla OSP Kamińsk 3.634,00 zł. b) Obrona Cywilna- plan zł, wydatkowano zł, co stanowi 100%.( zadanie zlecone).przeprowadzono szkolenie formacji Obrony Cywilnej gminy Górowo Iławeckie oraz zakupiono materiały biurowe. 9. Pobór podatków plan zł, wykonano zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, przesyłek pocztowych. 10. Obsługa długu publicznego- plan ,00 zł, wykonano ,76 zł, co stanowi 81,81%.Dotyczy opłaconych odsetek od kredytów i pożyczek. 11. Różne rozliczenia plan ,00 zł, wykonano ,66 zł, co stanowi 22%. W tym: a) Różne rozliczenia finansowe- plan ,00 zł, wykonano ,66 zł, co stanowi 97,42%. Były to wydatki za dotyczące kont bankowych ,16 oraz wpłata na fundusz poręczeń kredytowych ,50 zł. b) Rezerwa ogólna plan ,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została rozdysponowana. 12. Oświata i wychowanie- plan ,00 zł, wykonano ,64 zł, co stanowi 95,98%. a) Szkoła Podstawowa w Kandytach.

5 W 2006r w Szkole Podstawowej w Kandytach zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 18,97 nauczycieli; 3,25 pracowników administracyjnych oraz 8 pracowników obsługi. Utworzonych było 11 oddziałów do których uczęszczało 167 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,04 zł, co stanowi 97,15%. W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,50 zł, - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich wydatkowano ,61 zł, - odpis na FŚS ,00 zł, - zakup pomocy naukowych 8.885,88 zł, - energia elektryczna, woda ,62 zł, - zakup artykułów żywnościowych ,39 zł, - delegacje służbowe 1.498,90 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,14 zł i dotyczyły zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu pomieszczeń, naprawy sprzętu, ubezpieczenia budynku, zakup programów komputerowych kadry, płace oraz szkolenia. Zakupiono stoły świetlicowe, krzesła, dwie drukarki komputerowe. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną z której korzystało 335 uczniów. b) Szkoła Podstawowa w Kamińsku. W 2006 roku w Szkole Podstawowej w Kamińsku zatrudnionych było, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 10,96 nauczycieli, 1,25 pracowników administracji, 3,0 pracowników obsługi. Utworzonych było 6 oddziałów do których uczęszczało 75 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,86 zł, co stanowi 94,55%. W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,62 zł, - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich ,86 zł - odpis na FŚS ,00 zł, - zakup pomocy naukowych, książek ,64 zł, - zakup energii elektrycznej, gazu, wody ,79 zł, - delegacje służbowe 522,60 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,35 zł i dotyczyły zakupu materiałów biurowych, budowlanych,sprzętu, ubezpieczeń, opłat pocztowych, telefonicznych, internetowych, zakup programów komputerowych kadry, płace, oraz szkolenia. c) Szkoła Podstawowa w Pieszkowie. Zatrudnienie w Szkole Podstawowej w Pieszkowie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, to 9,45 nauczycieli, 1,25 pracowników administracji oraz 3 pracowników obsługi. Utworzonych było 6 oddziałów do których uczęszczało 79 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,09 zł, co stanowi 94,57%.. W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,41 zł, - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich ,74zł, - odpis na FŚS ,00 zł, - zakup pomocy naukowych, książek ,84 zł, - zakup energii, gazu, wody ,10 zł, - delegacje służbowe 1.401,58 zł, Pozostałe wydatki rzeczowe ,42 zł dotyczyły zakupu materiałów biurowych, budowlanych, meble do sal lekcyjnych środków czystości i ubezpieczeń oraz naprawy sprzętu, zakup programów komputerowych kadry- płace oraz szkolenia. d) Szkoła Podstawowa w Toprzynach Zatrudnienie 2006r, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, to 11,89 nauczycieli, 1,25 pracowników administracji, 2,25 etatów obsługi. Utworzonych było 6 oddziałów do których uczęszczało 98 uczniów. Plan ,00 zł, wykonano ,77 zł, co stanowi 97,12%. W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,56 zł,

6 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,67 zł, - odpis na FŚŚ ,00 zł, - zakup pomocy naukowych i książek 5.170,81 zł, - energia, woda, ,39 zł, - delegacje służbowe 1.299,20 zł Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,14 zł i dotyczyły zakupu litrów oleju opałowego na kwotę ,00 zł oraz kg węgla na kwotę 6.795,33 zł. Do wyposażenia szkoły zakupiono 4 tablice korkowe, wstawiono drzwi antywłamaniowe do pracowni komputerowej,zakupiono kamerę cyfrową, stoliki, krzesła uczniowskie, programy komputerowe kadry- płace. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz opłaty za szkolenia. Ogółem wydatkowano ,81 zł. e) Odziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych- plan ,00 zł, wykonano ,15 zł, co stanowi 92,41%.. W tym: Szkoła Podstawowa w Kandytach oddział przedszkolny plan ,00 z, wykonano ,92 zł, co stanowi 86,02%. W 2006r utworzone były 2 oddziały przedszkolne. Zatrudnionych 2 nauczycieli, w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 26 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,42 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.815,50 zł, odpis na FŚS 2.469,00 zł. Szkoła Podstawowa w Kamińsku - oddziały przedszkolne- plan ,00 zł, wykonano ,45 zł, co stanowi 94,01%. W 2006r utworzono 2 oddziały przedszkolne, zatrudniono 2 nauczycieli, w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 29 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,65 zł,dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,80 zł, odpis na FŚS 3.950,00 zł. Szkoła Podstawowa w Pieszkowie oddział przedszkolny plan ,00 zł, wykonano ,37 zł, co stanowi 96,78%. W 2006r utworzony był 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 17 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,37 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,00 zł, odpis na FŚS 1.975,00 zł. Szkoła Podstawowa w Toprzynach oddział przedszkolny plan ,00 zł, wykonano ,41 zł, co stanowi 92,58%. W 2006r utworzony był 1 oddział przedszkolny, zatrudniony 1 nauczyciel w pełnym wymiarze czasu pracy. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 13 uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,41 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.804,00 zł, odpis na FŚS ,00 zł. f) Przedszkole Publiczne -plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. Finansowanie zgodnie z porozumieniem zawartym z Urzędem Miasta. g) Gimnazjum Publiczne w Kandytach - plan ,00 zł, wykonano ,47 zł, co stanowi 97,97%. W tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,42 zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie ,90 zł, - odpis na FŚS ,00 zł, - zakup pomocy naukowych, książek 6.487,72 zł, - zakup energii, wody 9.987,41 zł - delegacje służbowe 900,70 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły ,32 zł i dotyczyły zakupu150 ton węgla na kwotę ,88zł, zakup programu komputerowego kadry-płace, szkolenia i sprzęt ,19 zł, materiały budowlane ,32 zł, zakup wyposażenia do szkoły ,17 zł. Dokonano wymiany okien na kwotę ,64 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, naprawy sprzętu, szkolenia ,12 zł.

7 h) Dowożenie uczniów do szkół- plan ,00zł, wykonano ,88 zł, co stanowi 90,11%. Dowóz dzieci do gimnazjum i szkół podstawowych wyniósł ,23 zł. Przewoźnikami była firma,, Delux Spółka cywilna przewozy turystyczno pasażerskie handel - usługi Krzystof Deluga i wspólnicy Bartoszyce, oraz AUTO- BUS przewozy osób- Michał Baran Gniewkowo. Pozostała kwota ,65 zł, to zakup biletów miesięcznych do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kandytach, Pieszkowie, Kamińsku, Gimnazjum NR 2 z Ukraińskim Językiem Nauczania i do Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Bartoszycach. Zakupu biletów dokonywano w PKS Bartoszyce. i) Dokształcanie nauczycieli -Plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 76,69%. W tym: Szkoła Podstawowa w Kandytach plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 99,27 %. Wydatki dotyczą częściowego zwrotu opłat za czesne 4 nauczycielom w kwocie 5.702,00 zł oraz szkolenie rady pedagogicznej 1.200,00 zł Szkoła Podstawowa w Kamińsku plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 31,77 %. Opłacono czesne za studia podyplomowe 1 nauczyciela. Szkoła Podstawowa w Pieszkowie plan ,00 zł, wykonano - 930,00 zł, co stanowi 24,74%. Opłacono szkolenie 1 nauczyciela w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży-80 zł oraz szkolenie rady pedagogicznej 850 zł. Szkoła Podstawowa w Toprzynach- plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 95,56%. Wydatkowano na opłacenie czesnego na studia podyplomowe 2 nauczycieli, w kwocie 3.550,00 zł oraz szkolenie 1 nauczyciela w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży-80 zł Gimnazjum Publiczne w Kandytach plan ,00 zł wykonano ,00 zł, co stanowi 99,88%. Opłacono faktury za szkolenie 1 nauczyciela w zakresie wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży-80,00 zł, za szkolenie 3 nauczycieli w zakresie instruktażu sportu- i piłki siatkowej- 770,00 zł, za szkolenie 1 opiekuna multimedialnego 485,00 zł, za szkolenie 4 nauczycieli w zakresie trudne dzieci -440,00 zł, szkolenie 5 nauczycieli w zakresie pomiaru dydaktycznego -564,00 zł, za kurs 1 nauczyciela w zakresie wychowana do życia w rodzinie 340,00 zł,za studia podyplomowe 3 nauczycieli ,00 zł. - Pozostała działalność plan ,00 wykonano ,38 zł, co stanowi 94,32%. Wydatki dotyczyły zwrotu pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych ( dofinansowanie przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego- zadanie własne gminy) 13. Ochrona Zdrowia plan ,00 zł, wykonano ,24 zł, co stanowi 90%. Z tego przypada na: a) przeciwdziałanie alkoholizmowi plan ,00 zł, wykonano ,94 zł, co stanowi 96,39 %. W tym: - kierowanie osób uzależnionych i zwrot kosztów podróży, - organizowanie kolonii, półkolonii, półzimowisk terapeutyczno- wypoczynkowych i innego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, - działalność świetlic środowiskowych i terapeutycznych oraz partycypacja w kosztach ich tworzenia i wyposażenia w sprzęt, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno- edukacyjnej ( zakup programów terapeutycznych, książek, broszur) - organizowanie obchodów Dni Rodziny, Dni Dziecka. b) pozostała działalność- plan ,00 zł, wykonano ,30 zł, co stanowi 67,63%. Wydatki rzeczowe na zakup materiałów budowlanych do budynków gminnych tj. Ośrodka zdrowia w Kandytach i Pieszkowie ,52 zł oraz opłaty za gaz, energię elektryczną ,03, wywóz nieczystości 1.479,75 zł.

8 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim w okresie sprawozdawczym realizował zadania zlecone gminie, zadania własne o charakterze obowiązkowym wynikające z następujących przepisów: - Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), - Ustawy z dnia 23 stycznia 2003r o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia ( Dz.U. NR 45,poz.391 z póź. zmianami), - Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. Nr 71, poz.734 z poź. zmianami), - Ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych( DZ.U. Nr 137,póź 887 z póź. zmianami), - Ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( DZ.U. Nr 228, poz.2235 z póź. zmianami), - Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U.Nr.86, poz, 732 z póź. Zmianami), - Ustawy z dnia 25 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania ( Dz. U.Nr 267, poz.2259), - Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 29 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy ( Dz.U.Nr 155, poz.1109), - przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw i innych aktów prawnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania własne gminy, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Wydatki przedstawiały się następująco: 14. Opieka społeczna- plan ,00 zł, wykonano ,73 zł, co stanowi 97,46%.W tym: a) Opłaty za Domy Pomocy Społecznych plan ,00 zł, wykonano ,06 zł, co stanowi 72,21 %. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym. Odpłatność dotyczyła: - pobyt mieszkańca w DPS w Szczurkowie przez okres 12 miesięcy opłacono ,81 zł ( całkowity koszt miesięczny utrzymania wynosił zł), - pobyt mieszkanki gminy w DPS w Bartoszycach przez okres od do r opłacono 6.628,00 zł, ( całkowity miesięczny koszt 1.857,00 zł), - pobyt mieszkanki gminy w DPS,, Betezda w Ukcie przez okres 12 miesięcy opłacono ,28 zł,( pełny koszt miesięczny utrzymania 1.850,00 zł), - pobyt mieszkanki gminy w DPS,, Modrzew w Jędrychówku koło Morąga za okres 9 miesięczny opłacono 1.547,97 zł ( pełny miesięczny koszt utrzymania 1.600,00 zł) b) Świadczenia rodzinne plan ,00 zł, wykonano ,72 zł, co stanowi 99,09%. Zadanie to w całości jest finansowane z budżetu państwa. W ramach tego rozdziału finansowane są zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne i zaliczki alimentacyjne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i innych usług związanych z obsługą zadania. Wydatki dotyczyły : - wydatki na świadczenia rodzinne, alimentacyjne ,72 zł. - Wydatki na obsługę zadania ,00 zł Świadczenia rodzinne zostały zrealizowane następująco: - przyznano i wypłacono zasiłki rodzinne na łączna kwotę ,00 zł - przyznano i wypłacono dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę ,00 zł z tytułu; - urodzenia dziecka- 86 dodatków na kwotę ,00 zł, - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 282 świadczenia na kwotę ,00 zł, - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 12 świadczeń na kwotę 4.800,00 zł, - samotnego wychowywania dziecka wypłacono 925 świadczenia na kwotę ,00 zł, - kształcenia wychowywania dziecka niepełnosprawnego świadczeń na kwotę ,00 zł, - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia 770 świadczeń na kwotę ,00 zł, - rozpoczęcia roku szkolnego dodatków na kwotę zł,

9 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania świadczenia na kwotę ,00 zł z tego ( tj; na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła- 296 świadczeń na kwotę ,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła dodatków na kwotę ,00 zł, - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej dodatków na kwotę ,00 zł. - Świadczenia opiekuńcze- wypłaconych zostało świadczeń na kwotę ,00 zł, z tego; - zasiłki pielęgnacyjne świadczeń na kwotę ,00 zł, - świadczenia pielęgnacyjne świadczenia na kwotę ,00 zł. - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 105 świadczeń na kwotę ,00 zł. - Składki do ZUS na ubezpieczenie społeczne za - 43 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, opłacono 431 składek na kwotę ,44 zł, - Zaliczki alimentacyjne- zadanie to realizowane od 1 września 2005r( przysługuje osobie, na którą zostały zasądzone alimenty a ich egzekucja jest bezskuteczna). Wypłacono zaliczek alimentacyjnych na kwotę ,28 zł. W okresie sprawozdawczym zostały zwrócone przez dłużników zaliczki alimentacyjne łącznie z kwotą powiększoną o 5% zł, z tego przekazane na dochody budżetu państwa 2.985,00 zł, na dochody budżetu gminy 2.985,00 zł. Wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych stanowią 3% dotacji przekazanej na świadczenia i wyniosły ,00 zł z tego; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł, - fundusz świadczeń socjalnych 1.528,00 zł, - zakup materiałów biurowych,, opłaty porto, znaczki pocztowe, telefony, podróże służbowe ,00 zł. Ogółem wydatki na świadczenia rodzinne i obsługę wyniosły ,75 zł. c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców- plan ,00 zł, wykonano ,47 zł, co stanowi 99,86%. Zadanie finansowane z budżetu państwa, zlecone gminie. Składki zdrowotne są opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. Ogółem opłaconych zostało składki na łączną kwotę ,47 zł z tego: - za 81 osób pobierających zasiłek stały opłacono 822 składki na kwotę ,47 zł, - za 44 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacono 451 składek na kwotę ,00 zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne. d) Udzielone świadczenia- plan ,00 zł, wykonano ,19 zł, co stanowi 99,31%. W tym: Zadanie zlecone gminie plan ,00 zł, wykonano ,43 zł, co stanowi 99,89%. W okresie sprawozdawczym świadczeniami pomocy społecznej objętych zostało 95 osób, którym przyznano zasiłek stały. Wypłacono 944 świadczenia na kwotę ,43 zł. Zadania własne gminy z dofinansowaniem plan ,00 zł, wykonano ,76 zł, co stanowi 99,11%. W ramach zadań własnych gminy z budżetu gminy realizowane były świadczenia które przyznano dla 513 rodzin (1.653 osoby w rodzinie) na łączna kwotę ,06 zł, z tego w formie pieniężnej i rzeczowej przyznane zostały następujące formy świadczeń : - na odzież i obuwie ,00 zł, - na opłaty mieszkaniowe 2.388,00 zł, - na zakup leków i leczenie ,00 zł, - na żywność ,78 zł, - na zakup opału 9.302,23 zł, - zasiłki celowe specjalne ,00 zł, - zasiłki celowe bezzwrotne na zaspokojenie innych potrzeb bytowych ,00 zł - zasiłki celowe na pokrycie kosztów pogrzebów 9.417,05 zł,

10 - na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych 1.200,00 zł W ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, które w całości były finansowane z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe. Pomoc otrzymało -539 rodzin na łączną kwotę ,70 zł, tj świadczeń ( przeciętna miesięczna kwota zasiłku okresowego wyniosła 198 zł ). e) Dodatki mieszkaniowe plan ,00 zł, wykonano ,13 zł, co stanowi 90,25%. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gospodarstwa domowe, którym przyznano dodatki mieszkaniowe to; - najemcy w domach komunalnych, zakładowych, prywatnych- 152 gospodarstwa domowe, - członkowie spółdzielni o lokatorskim i własnościowym prawie do mieszkania 24 gospodarstwa domowe, - właściciele mieszkań wykupionych 199 gospodarstw domowych, - właściciele domów jednorodzinnych- 17. W okresie sprawozdawczym pomoc w formie dodatku mieszkaniowego otrzymało 392 gospodarstwa domowe, w tym; - 27 gospodarstw 1 osobowych, - 30 gospodarstw 2 osobowych, - 56 gospodarstw 3 osobowych, gospodarstw 4 osobowych, gospodarstw 5 osobowych, - 63 gospodarstwa 6 i więcej osobowych. Wypłacono dodatków na kwotę ,13 zł ( przeciętna miesięczna wysokość dodatku wynosiła 114,53 zł).w 2006r złożonych zostało 641 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wydano 610 decyzji przyznających dodatek i 31 odmownych. f) Ośrodek Pomocy Społecznej- plan ,00 zł, wykonano ,74 zł,co stanowi 97,10%. GOPS zatrudnia 11 pracowników w tym: kierownik, główny księgowy, kasjer, 4 pracowników socjalnych, referent d/s kadr i płac, podinspektor d/s dodatku mieszkaniowego, podinspektor d/s świadczeń rodzinnych, podinspektor d/s zaliczki alimentacyjnej, sprzątaczka. Łączne wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły ,74 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,44 zł, - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.126,38 zł, - odpis na FŚS 8.534,00 zł. - opłaty za energię, gaz 9.456,34 zł Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, opłaty za opiekę autorska ZETO za programy komputerowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, opłaty porto, szkolenia pracowników, konserwacja pieca co, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i naprawa. Ogółem wydatkowano ,58 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowany był z budżetu Państwa w wysokości ,00 zł, Pozostała kwota w wysokości ,74 to wydatki z budżetu gminy. g) Pomoc w formie usług opiekuńczych plan ,00 zł, wykonano ,42 zł, co stanowi 90,70%. GOPS zatrudniał na umowę o pracę 28 opiekunek domowych, w tym część kosztów refundował PUP w Bartoszycach. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ,42 zł, na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis FŚS ,00 zł. Pomocą w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania objęto 39 osób. Wykonano godzin usług. Odpłatność podopiecznych wynosiła ,80 zł. h) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 99,35%. Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane w całości z budżetu państwa. Do GOPS wpłynęły 232 wnioski o zasiłek celowy w związku z suszą. Wydanych zostało 157 decyzji przyznających pomoc, na kwotę zł w tym:

11 - 1 rolnik, który poniósł straty w gospodarstwie rolnym o powierzchni do 5 ha oraz szkody w użytkach zielonych w kwocie 892,00 zł, - 15 rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 5 ha w kwocie ,00 zł, rolników, którzy ponieśli straty w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 5 ha oraz szkody w użytkach zielonych w kwocie ,00 zł i ) Pozostała działalność -plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 95,16%. Wydatki dotyczyły: - dożywianie dzieci plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%. GOPS realizował pomoc w dożywianiu w ramach Programu,, Posiłek dla potrzebujących. Środki własne gminy ,00 zł, środki przekazane z budżetu państwa ,00 zł. Dożywianiem objęto 893 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. Opłacono posiłków na kwotę ,97 zł. Całodziennym wyżywieniem objęto- 6 osób, pełne obiady- 233 osoby, 1 gorącego dania- 697 osób, kanapki- 2 osoby. W ramach programu 298 osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego na kwotę ,03 zł. Zasiłki celowe były przyznawane w szczególności dla osób chorych stosujących dietę specjalistyczną, dzieciom do lat 7, osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. - pozostała działalność plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 79,28%. Wydatki dotyczyły dofinansowania prac społecznie użytecznych. Gmina zatrudniała średnio 40 osób miesięcznie. Każda osoba przepracowała do 40 godzin miesięcznie. 15. Edukacja opiekuńczo wychowawcza -plan ,00 zł, wykonano ,07 zł, co stanowi 94,81 %. W tym: a) Świetlice szkolne- planowana kwota ,00 zł wykonano ,01 zł, co stanowi 89,13% planu. W pierwszym półroczu 2006r Szkoła Podstawowa w Kandytach prowadziła świetlicę dla uczniów. Zatrudnionych było 2 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy. Ze świetlicy korzystało 156 dojeżdżających uczniów. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń ,91zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.972,10 zł, odpis na FŚS 3.951,00 zł. b) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej- plan 1.620,00 zł wykonano ,88 zł, co stanowi 99,56%. Wydatki dotyczyły wyjazdu młodzieży do Verden ( Niemcy). c) Pomoc materialna dla uczniów- plan ,00 zł, wykonano ,18 zł, co stanowi 95,50%. Pomoc materialną od stycznia do czerwca 2006r otrzymało 709 uczniów, w okresie od września do grudnia 2006r z pomocy skorzystało 685 uczniów. 16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowana kwota ,00 zł wykonano ,83 zł co stanowi 76,45% planu. a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan ,00 zł, wykonano ,29 zł, co stanowi 76,07%. Wydatki rzeczowe dotyczą zakupu paliwa do ciągnika, części zamiennych-, zakupu energii elektrycznej, remontu ciągnika ,62 zł, współfinansowanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków w Kandytach i Piastach Wielkich ,00 zł, wpłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania gazów i pyłów ,30 zł, spust nieczystości do miejskiej oczyszczalni ścieków 9.523,00 zł, sporządzenie operatów wodno- prawnych dla Piast Wielkich i Kandyt oraz badanie ścieków ,11 zł Przy wywożeniu nieczystości ciągnik przepracował 847 mtg. Nieczystości płynne wywożone były z miejscowości, Czyprki, Sigajny, Żywkowo, Wągródka, Wągniki, Lipniki, Półwiosek, Szkoła Podstawowa Pieszkowo, Szkoła Podstawowa Toprzyny. Z wydatków inwestycyjnych na dokończenie,, budowę biologicznej oczyszczalni w Bądlach - wydatkowano ,26 zł b) Oczyszczanie wsi plan zł, wykonano - 613,61 zł, co stanowi 30,68%. Wydatki dotyczyły zakupu worków na śmieci,rękawic.

12 c) Oświetlenie uliczne- plan ,00 zł, wykonano ,93 zł, co stanowi 77,43%. Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia miejscowości położonych przy drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej wyniosły ,07 zł. Za przestawienie zegarów w miejscowościach gminnych, za wyłączenie oświetlenia, oraz opłata za naprawy lamp, przyłączy oświetleniowych ,48 zł. Z wydatków inwestycyjnych wykonano: - oświetlenie uliczne w miejscowości Dobrzynka ,94 zł, - oświetlenie uliczne w miejscowości Stabławki ,67 zł, - oświetlenie uliczne w miejscowości Robity 6.742,06 zł, - oświetlenie uliczne w miejscowości Galiny ,67 zł, - oświetlenie uliczne w miejscowości Paprocina ,04 zł. 17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan ,00 zł, wykonano ,81 zł, co stanowi 95,33%. Z tego: a) dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%, b) dotacje dla biblioteki Publicznej plan ,00 zł, wykonano ,00 zł, co stanowi 100%, c) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-plan 7.500,00zł, wykonano 2.800,00 zł, co stanowi 37.34%. Dofiansowano prace konserwatorskie przy parafii grecko- katolickiej w Górowie Iławeckim, która należy do I kategorii zabytków. d) pozostała działalność- plan ,00 zł, wykonano ,81 zł,co stanowi 34,97 %. Wydatki dotyczyły opłaty za sporządzenie wniosku aplikacyjnego na budowę i modernizację świetlicy w Bądlach- 2,950,00 zł oraz opłaty za wypis z rejestru gruntów -21,81 zł. 18. Kultura fizyczna i sport plan ,00 zł, wykonano ,91 zł, co stanowi 71,20%. W tym: a) obiekty sportowe plan ,00 zł, wykonano ,04 zł, co stanowi 71,86 %. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów do remontu stadionu i basenu, opłaty za wodę oraz opłaty za ratownika w sezonie letnim przy basenie w Kamińsku. Ogółem wydatkowano ,04 zł. b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan ,00 zł, wykonano ,87 zł, co stanowi 70,93%. Wydatki dotyczyły zakupu strojów sportowych oraz sprzętu sportowego do Gimnazjum w Kandytach, zakup nagród dla uczestników rozgrywek piłki siatkowej w Kandytach,.Organizowano różnego rodzaju turnieje gminne między innymi o puchar wójta. Opłacono obóz sportowy z którego korzystali uczniowie gminnych szkół. Ogółem na kulturę fizyczna i sport wydatkowano ,87 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych - budowa wodociągu dla miejscowości Kanie, Piaseczno Bądze ,00 zł, - budowa wodociągu dla miejscowości Gniewkowo, Sągnity, Cegielnia ,64 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie inwestycji do wykonania w miejscowości Pieszkowo- Zielenica, Zielenica- Gruszyny, Dwórzno- Zielenica ,18 zł, - wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego i aktualizcaja map dla budowy wodociągu w miejscowości kolonia Bukowiec ,10 zł, - uzgodnienie decyzji pod budowę wodociągu w miejscowości Sołtysowizna 322,00 zł, - wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego pod budowę wodociągu Toprzyny, Żywkowo, Grądzik 6.337,90 zł, - wykonanie pomiaru sytuacyjno- wysokościowego, oraz map dla budowy wodociągu Glądy, Janikowo ,50 zł, - zakup walizki medycznej do ratownictwa drogowego 3.634,00 zł, - dokończenie biologicznej oczyszczalni ścieków w Bądlach ,26 zł, - oświetlenie uliczne w miejscowości Dobrzynka ,94 zł, - oświetlenie uliczne w miejscowości Stabławki ,67 zł, - oświetlenie uliczne w miejscowości Robity 6.742,06 zł, - oświetlenie uliczne w miejscowości Galiny ,67 zł,

13 - oświetlenie uliczne w miejscowości Paprocina ,04 zł. - zakup usług projektowych na remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Bądlach ,81 zł. Ogółem na plan ,00 zł wykonano ,77 zł, co stanowi 71,81% planu. Mienie komunalne Zagadnienia związane z zasobami komunalnymi reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz z późn. zm.). Podstawowy zasób mienia komunalnego gminy stanowią nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. ze zm.). Gminny zasób nieruchomości, stanowią nieruchomości nabyte w wyniku komunalizacji, a także nieruchomości, które po wejściu w życie ustawy zostały nabyte pod różnymi tytułami: 1) wykupu, 2) zamiany, 3) zrzeczenia (art. 179 Kodeksu Cywilnego), 4) inne tytuły prawne. Stan mienia komunalnego Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 633,75 ha, w tym 14,61 ha gruntów oddano w użytkowanie wieczyste. Wartości bieżącej nieruchomości nie podaje się ze względu na brak aktualnych szacunków rzeczoznawców lecz z chwilą sprzedaży wartość ta będzie ustalona na podstawie wycen lub cen uzyskanych ze sprzedaży w formie przetargu. W chwili obecnej Urząd Gminy nie dysponuje środkami finansowymi, które umożliwiłyby zlecenie wykonania aktualnych wycen budynków i gruntu. Podstawowe mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie w większości posiada założone księgi wieczyste. Ważniejsze składniki mienia komunalnego są zagospodarowane przez dotychczasowych użytkowników. Część obiektów została uwłaszczona z mocy prawa lub zbyta w drodze przetargu lub bezprzetargowej. W 2006 roku zbyto: 1. w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców sprzedano 42 lokale, 2. w trybie bezprzetargowym do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomości niezabudowane w Kandytach, 3. w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano; budynek użytkowy (dawna kotłownia) w Kamińsku, 4 lokale mieszkalne ( 3 w Kamińsku i 1 w Dębach), 1 budynek użytkowy w Górowie Iławeckim przy ulicy Kościuszki 17 oraz 3 nieruchomości niezabudowane (w Gruszynach, Kandytach i Pareżkach) 4. dokonano zamiany z nieruchomości w Grotowie, Gmina Górowo Iławeckie do zasobów mienia komunalnego w 2006r. przejęła nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie: - udział 72/100 w działce numer 44 o pow. 1,48 ha w Augamach, zabudowanej 6-lokalowym budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym (w tym trzy lokale mieszkalne - pustostany i jeden lokal użytkowy świetlica oraz cztery segmenty w budynku gospodarczym), - działkę numer 62/1 o pow. 0,20 ha w Glądach zabudowaną budynkiem mieszkalnym numer 3/1 wraz z najemcą, - udział 431/1000 w działce numer 11/4 o pow. 594 m 2 w Żołędniku zabudowanej 2-lokalowym budynkiem mieszkalnym (1 lokal mieszkalny numer 1/2 wraz z najemcą), - udział 500/1000 w działce numer 11/5 o pow. 547 m 2 w Żołędniku zabudowanej 2-segmentowym budynkiem gospodarczym (1 segment), - działki numer 11/2 o pow. 489 m 2 w Żołędniku stanowiącej ogródek, - udział 111/1000 w działce numer 15/40 o pow m 2 w Dzikowie, zabudowanej 8-lokalowym budynkiem mieszkalnym (w tym jeden lokal mieszkalny numer 25/6 pustostan),

14 - udział 34/100 w działce numer 15/28 o pow. 960 m 2 w Dzikowie, zabudowanej budynkiem gospodarczym (w tym jeden segment pustostan), - działkę numer 15/32 o pow. 472 m 2 w Dzikowie stanowiącej ogródek. Natomiast mienie otrzymane od Skarbu Państwa jest rozdysponowane w/g potrzeb tutejszej gminy w celu wykonywania zadań własnych. Mienie komunalne Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie tworzą poszczególne grupy rodzajowe: - grunty /w tym: drogi, działki zabudowane, kopalnie piasku, kopalnie gliny, kopalnie żwiru, grzebowiska, boiska sportowe, działki budowlane, zieleniec, park wiejski, działki zakrzaczone, wysypisko śmieci, wodopój, cmentarze, działki zalesione, zbiorniki p/poż. i stawy p/poż., jeziora, działki rolne, place zabaw, studnie i hydrofornie, oczyszczalnie ścieków/, obiekty /w tym: budynki mieszkalne, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze, lokale użytkowe, budynki użyteczności publicznej i szkoły oraz ośrodki zdrowia, garaże/. Ze sprzedaży mienia komunalnego w 2006r na konto Urzędu Gminy wpłynęła kwota ,72 zł. Wymieniona należność stanowi dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków na r ,57 zł Planowane dochody wykonano ,51 zł Razem ,08 zł Wydatki Planowane zł wykonano ,00 zł Stan środków na ,08 zł Dokonano zakupu pojemników na nieczystości. Z planowanych wydatków budżetowych w wysokości ,34 zł wykonano ,29 zł, co stanowi 93,27 %. Reasumując zrealizowane dochody na kwotę ,32 zł oraz wydatki na kwotę ,29 zł spowodował, że wynik finansowy gminy wyniósł ,97 zł jako wynik ujemny, pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,24 z, oraz wolnych środków w wysokości ,14 zł. Ogółem przychody wyniosły ,38 zł. Na koniec roku 2006 pozostały wolne środki z zaciągniętych kredytów w wysokości ,29 zł. Przedkładając sprawozdanie z realizacji budżetu gminy należy stwierdzić, że określone zadania zostały wykonane zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Jak co roku szereg zadań wykonywano systemem gospodarczym przez stałych pracowników Urzędu Gminy lub zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Na bieżąco na sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji przedkładano szczegółowo informacje o realizacji zadań wynikających z budżetu gminy. ZAŁĄCZNIK NR 2 Informacja o przebiegu wykonania planu finasowego Biblioteki Publicznej Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach za rok 2006 Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie z siedzibą w Kandytach prowadzi działalność od r. jako instytucja kultury, utworzona Uchwałą Rady Gminy Górowo Iław. Nr X/54/2003 z dnia 26 września 2003r. Biblioteka Publiczna Gminy prowadzi działalność w oparciu o fillę w Pieszkowie. Terenem działania biblioteki jest Gmina Górowo Iławeckie. Celem działania jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Górowo Iław. oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iław. w roku 2006 zatrudniała 3 pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy, łącznie 1,5 etatu. Plan dotacji na 2006 rok wynosił zł, pozostało z roku poprzedniego 3.005,14 zł, środki z wpływów innych 165,65 zł., dotacja Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 5.747,00 zł. Ogółem ,79 zł. Koszty na dzień r. wynoszą ,09zł tj. 89,56 % W tym:

15 1. Płace z narzutami 46793,76 2. Odpis na ZFŚS 1146,38 3. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem ,88 w tym: - zakupy książek 7.820,32 - pozostałe materiały 4.757,56 4. Usługi telekomunikacyjne 2931,52 5. Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (BHP) 484,95 6. Podróże służbowe 276,6 7. Pozostałe usługi 200,00 Razem ,09zł Biblioteka Publiczna Gminy Górowo Iławeckie na dzień r. nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych i niewymagalnych. ZAŁĄCZNIK NR 3 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowgo Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim za rok 2006 Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim prowadzi działalność od r. jako instytucja kultury, utworzona Uchwałą Rady Gminy Górowo Iław. Nr XII/61/2003 z dnia 5 grudnia 2003r. Gminny Ośrodek Kultury obejmuje swoją działalnością teren Gminy Górowo Iławeckie. Przedmiotem działania jest działalność kulturalna polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi opiekę nad świetlicami wiejskimi na terenie gminy, 2 zespołami pieśni i tańca Bukowianki i Wągniczanki oraz 1 osobą śpiew indywidualny zespół Kalina Pani H. Wiśniewska. W tym celu zatrudnionych było 2 instruktorów w ramach umowy zlecenia. Ponadto w 2006r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 2 pracowników stałych, łącznie 1,25 etatu, oraz 2 pracowników na czas określony w celu prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich oraz przeprowadzania drobnych remontów. Plan dotacji na 2006 rok wynosił ,00 zł, pozostało z roku poprzedniego ,39 zł, środki z wpływów innych 5.514,01 zł. Ogółem ,40 zł. Koszty na dzień r. wynoszą ,95zł tj. 99,77 % W tym: 1. Płace z narzutami ( w tym umowy zlecenia i dzieło ) ,38 2. Odpis na ZFŚS 1.971,77 3. Podróże krajowe 174,80 4. Zakup środków trwałych ( instalacja gazowa co w świetlicy Pieszkowo) ,25 5. Inwestycje rozpoczęte 610,00 6. Amortyzacja 1.709,25 7. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem ,59 w tym: - remont świetlicy Bądle 52,68 - remont świetlicy Kiwajny 550,94 - remont świetlicy Żywkowo 1.139,15 - remont świetlicy Zięby 661,39 - remont świetlicy Dwórzno 4.450,67 - remont świetlicy Wągniki 281,61 - remont świetlicy Bukowiec 5.633,17 - remont świetlicy Sągnity 1.235,92 - remont świetlicy Zielenica 76,42 - remont świetlicy Grotowo 536,11 - remont świetlicy Kumkiejmy 3.640,30 - remont świetlicy Pieszkowo 1.321,80 - remont świetlicy Kandyty 3.560,48 - remont świetlicy Janikowo 450,50 - remont świetlicy Piasek 37,00 - remont świetlicy Kamińsk 2.435,44 - remont świetlicy Piaseczno 28,50 - pozostałe ,51 ( organizacja imprez, zakup materiałów biurowych i inne) 8. Zakup usług 8.141,18 9. Zakup energii, wody , Pozostałe koszty 526,81 Razem ,95zł Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim na dzień r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 1.273,43 zł i dotyczy faktur za energię, materiały budowlane, artykuły biurowe. Zobowiązania zostały opłacone w miesiącu styczniu 2007r. Należności na dzień r. wobec Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Górowie Iławeckim wynoszą 2.699,63 zł, z tego 2149,63 zł to należności wymagalne z tytułu zawartych umów.