Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku. 4. Oznakowanie pionowe

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łaziska Górne Nr 485/1321/14 z dnia r. Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2014 roku 3. Roczny przegląd stanu dróg gminnych wynikający z Ustawy o drogach publicznych Oznakowanie pionowe Oznakowanie poziome Remont i zabudowa progów spowalniających na drogach gminnych Opłata na ochronę środowiska Remont nawierzchni asfaltowej dróg gminnych ul.ogrodowej i ul.klonowej Ul.Spokojna remont nawierzchni drogi Remont nawierzchni asfaltowej ul.wodociągowej Ul.Ligonia boczna remont nawierzchni drogi Ul.Prusa remont nawierzchni drogi Ul.Wyzwolenia remont nawierzchni drogi na odc. od Klubu Fabrycznego Elektrowni Łaziska do dawnego dworca PKP Remont leśnej drogi na odc. od ul.bukowej do ul.pstrowskiego Partycypacja w kosztach remontu chodników na Os.Centrum nr 6 i Ul.Sienkiewicza remont nawierzchni Ul.Staszica parking teren SM Łaziska Remont chodników wzdłuż budynków Os.Centrum nr 6 i 7 wraz z remontem kanalizacji deszczowej Wykonanie drogi ul.kieszki bocznej opracowanie PT Wykonanie chodnika od ul.leśnej do ul.zacisze Wykonanie nawierzchni drogi ul.mokierska (pod lasem) Ul.Prądna chodnik od ul.brada do ul.miodowej Wykonanie chodnika od ul.jesionowej do ul.rybnickiej rozdz Drogi wewnętrzne Remont parkingu ul.dworcowa a

2 rozdz Schroniska dla zwierząt Zakup usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt w schroniskach 2. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które zostały poszkodowane w zdarzeniach komunikacyjnych 3. Zakup usług w zakresie bezdomnych zwierząt gospodarskich Zakup karmy dla kotów wolno żyjących Sterylizacja wolno żyjących kotów rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Koszt energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Eksploatacja oświetlenia Dzierżawa słupów Oświetlenie świąteczne Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego Remont oświetlenia ulicznego ul.pocztowa Remont słupów oświetlenia ulicznego ul.energetyków I etap Wymiana uszkodzonych słupów wg potrzeb Remont oświetlenia ul.chopina Opracowanie projektu technicznego remontu oświetlenia ulicznego w miejscach prowadzonej przebudowy sieci NN, tzn. przy ul.kamiennej, Stromej, Mokierskiej, Poprzecznej, Górniczej i Piaskowej 12. Opracowanie projektu technicznego remontu oświetlenia ulicznego w miejscach prowadzonej przebudowy sieci NN, tzn. przy ul.tuwima, Wyszyńskiego, Głowińskiego 1. Ul.Lipowa (PT i budowa I etapu oświetlenia) Ul.Leśna (dobudowa nowych lamp) Ul.Mikołowska/boczna (budowa oświetlenia) Ul.Sikorskiego/boczna (budowa oświetlenia) Sieć oświetlenia dróg dla osiedla mieszkaniowego Zacisze Budowa oświetlenia ul.okrężna Budowa oświetlenia ul.zielona Przebudowa oświetlenia na drogach gminnych w ulicach: Nowa, Wapienna, Kościuszki, Źródlana, Graniczna, Boczna, Słoneczna, Południowa 9. Dobudowa punktu świetlnego przy ul.górniczej Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.orzeskiej Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul.głowińskiego, Wyszyńskiego i Powstańców 12.Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łaziska Górne 18 sztuk 5

3 WYDZIAŁ INWESTYCJI OGÓŁEM: Dział 600 Transport i łączność rozdz Drogi wewnętrzne Wykonanie dróg dojazdowych do ROD Wykonanie przedłużenia drogi ul.sportowej Dział 710 Działalność usługowa rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego Operaty szacunkowe rozdz Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi rejon ul.rolnej Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe Malowanie pomieszczeń szkolnych SP Remont oświetlenia zewnętrznego przy SP Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół na Szkołę Podstawową Nr 2 2. Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej Nr Wykonanie sanitariatów na parterze SP Monitoring Szkoły Podstawowej Nr rozdz Przedszkola Naprawa usterek w budynku Przedszkola Nr Naprawa usterek gwarancyjnych na dylatacjach budynku P Dostosowanie dróg ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 5 do obowiązujących przepisów p.poż Dostosowanie dróg ewakuacyjnych i zasięgu hydrantów wewnętrznych w Przedszkolu Nr 6 do obowiązujących przepisów p.poż. 3. Wykonanie PT związanego z dostosowaniem dróg ewakuacyjnych w Przedszkolu Nr 4 do obowiązujących przepisów p.poż. 4. Plac zabaw przy Przedszkolu Nr rozdz Gimnazja Budowa boiska wielofunkcyjnego przy G Wykonanie bieżni do skoku w dal oraz stanowiska do pchnięcia kulą przy G-1 7

4 Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz Pozostała działalność Budowa przychodni zdrowia wykonanie PT Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonanie oświetlenia ulicznego oraz monitoringu w rejonie ul.sportowej Doprowadzenie energii elektrycznej do ROD rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Gen.Ziętka Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy zabytkach Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Termomodernizacja zabytkowej części budynku SP Dział 926 Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe Naprawa usterek w budynku zaplecza sportowego przy Stadionie Miejskim 2. Zwrot z tytułu gwarancji naprawy usterek w budynku oraz na terenie hali widowiskowo-sportowej przy ul.ogrodowej Dostawa i montaż tablicy pamiątkowej

5 WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO OGÓŁEM: Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami Podziały nieruchomości Operaty szacunkowe Ogłoszenia w prasie i inne wydatki wydziału Czynsz dzierżawny za plac zabaw ul.kieszki, ul.wyzwolenia i ul.zwałowa Pomiar przyłącza c.o. na Placu Ratuszowym Zobowiązanie z tytułu zaległości czynszowych za mieszkanie otrzymane w spadku ul.wyrska 6/ Opłaty sądowe Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu Różne opłaty i składki (ubezpieczenie) Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych Zapłata czynszu dzierżawnego z tyt. dzierżawy drogi leśnej od Nadleśnictwa Kobiór Wznowienie granic Roszczenia z tytułu długów spadkowych Dokumentacja geodezyjna Wykupy gruntów Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód Objęcie udziałów w PGKiM Sp. z o.o. projekt p.n. Budowa kanalizacji w Gminie Łaziska Górne rozdz Gospodarka odpadami Dopłata do spółki PGKiM w celu pokrycia straty za 2013 rok w związku z selektywną zbiórką odpadów

6 WYDZIAŁ FINANSOWY OGÓŁEM: Dział 757 Obsługa długu publicznego rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. Spłata odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę Dział 758 Różne rozliczenia rozdz Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy: - ogólna celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - celowa na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich celowa na ubezpieczenia Dział 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji odsetki rozdz Zasiłki stałe 730 Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań egzekucyjnych: - zwrot dotacji

7 rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Obsługa Punktu Konsultacyjnego Wynagrodzenia członków GKRPA Szkolne programy profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi Szkolenia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Opłata za telefon (Punkt Konsultacyjny) Czynsz za najem lokalu (Punkt Konsultacyjny) Badania osób uzależnionych Koszty postępowania sądowego Klub Młodzieżowy przy Klubie Abstynenta Powrót Współorganizacja dyskotek Potrafię bawić się bez używek Współorganizacja Seminarium Trzeźwościowego Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Prowadzenie działalności psychospołecznej, psychoedukacyjnej, rehabilitacyjnej, prozdrowotnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz udzielanie pomocy osobom współuzależnionym Spotkanie wigilijne

8 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OGÓŁEM: zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (opłata pocztowa związana z obsługą ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) Dział 852 Pomoc społeczna rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki społeczne od pracowników, składki społeczne świadczeniobiorców, składki na Fundusz Pracy) 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (materiały biurowe, wyposażenie, usługi zdrowotne i pozostałe, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia) 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny) rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)

9 rozdz Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd) rozdz Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi) rozdz Pozostała działalność Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Rządowy program dla rodzin wielodzietnych) zadania własne Dział 851 Ochrona zdrowia 600 rozdz Pozostała działalność 600 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów biurowych związanych z obsługą ubezpieczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) 600 Dział 852 Pomoc społeczna rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze Świadczenia na rzecz osób fizycznych (środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, którego koszty utrzymania wynoszą odpowiednio w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 % i następnych 50 %. Uwzględniono również środki na dodatkowe wydatki związane z umieszczeniem 3 osób w placówce. Zwiększenie wydatków związane jest z większą ilością dzieci umieszczanych w placówkach)

10 PRZEDSZKOLE NR 4 OGÓŁEM: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny Liczba dzieci Liczba oddziałów 2013/ / rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki związane z realizacja zadań statutowych Planowana liczba przedszkolaków korzystających z wyjazdów śródrocznych - 25 Planowana kwota to Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (dofinansowanie wyjazdów w tereny czyste ekologicznie)

11 PRZEDSZKOLE NR 5 OGÓŁEM: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny Liczba dzieci Liczba oddziałów 2013/ / rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdz Pozostała działalność Wydatki związane z realizacja zadań statutowych

12 PRZEDSZKOLE NR 6 OGÓŁEM: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny Liczba dzieci Liczba oddziałów 2013/ / rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 rozdz Pozostała działalność Wydatki związane z realizacja zadań statutowych

13 GIMNAZJUM NR 1 OGÓŁEM: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Gimnazja Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny Liczba uczniów Ilość oddziałów 2013/ / rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 rozdz Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

14 GIMNAZJUM NR 3 OGÓŁEM: Dział 801 Oświata i wychowanie rozdz Gimnazja Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Rok szkolny Liczba uczniów Ilość oddziałów 2013/ / rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozdz Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdz Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Realizacja projektu Laboratorium przedsiębiorczości i technologii (wkład własny )