UCHWAŁA NR XVI/128/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/128/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje: 1. Budżet Powiatu Iławskiego na 2016 rok zmienia się w ten sposób, że: 1) po stronie dochodów budżetowych dokonuje się przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami nie powodując ich zwiększenia ani zmniejszenia, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2) po stronie wydatków budżetowych dokonuje się przeniesienia środków między zadaniami nie powodując ich zwiększenia ani zmniejszenia, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3) wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości ,zł zawiera załącznik nr 2 i 2a do niniejszej uchwały; 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2016 w wysokości ,zł zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały; 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały; Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Michał Młotek Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1

2 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Zwiększenia Zmniejszenia ,00 Budżet po zmianach 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Szkoły podstawowe 6 800,00 0, ,00 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 850,00 0,00 850,00 0, Wpływy z usług 450,00 0,00 450,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 4 200,00 0, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 0, ,00 0, Szkoły podstawowe specjalne 0, ,00 0, , BUDŻET POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 850,00 0,00 850, Wpływy z usług 0,00 450,00 0,00 450, Wpływy z pozostałych odsetek 0, ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0, ,00 RAZEM ZMIANY DOCHODÓW 6 800, ,00 DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH OGÓŁEM ,00 WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , , Drogi publiczne powiatowe , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Licea ogólnokształcące ,00 369,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 308,00 0, , Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 53,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 8,00 0, , Szkoły zawodowe , , , , Wynagrodzenia osobowe , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, ,00 Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1

3 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Budżet po zmianach , ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, , Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 580,00 0, , Składki na Fundusz Pracy ,00 83,00 0, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , , Wynagrodzenia osobowe ,00 732,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 0, , POMOC SPOŁECZNA ,00 8,00 8, , Ośrodki wsparcia ,00 8,00 8, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 8,00 0, , Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 0,00 8, ,00 RAZEM ZMIANY WYDATKÓW , ,00 WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH OGÓŁEM ,00 Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, , ,00 0, Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N ul. Prabucka, Nr 2821N ul. Słowiańska, Nr 1910N ul. Piastowska, Nr 1289N na odc. EmilianowoKrzywiec, Nr 1200N na odc. KrzywiecJakubowo Kisielickie Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice Zajączkowo, Nr 1216N miejscowość Złotowo Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w m. Samborowo (dokumentacja) Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica (dokumentacja) Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1329N w m. Duba Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica , ,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N FrednowyFranciszkowoMatyki ,00 Dziarny w miejscowości Dziarny , , ,00 0,00 0, , ,00 A ,00 B ,00 A ,00 B ,00 A ,00 0, ,00 0,00 B , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1

5 Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kisielice (dokumentacja) , ,00 0, ,00 0,00 0, Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zalewo (dokumentacja) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N RakowiceLubawa na odc. Targowisko Dolne Lubawa (ul. Przemysłowa) Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica Szczepankowo, Nr 1345N LubawaMortęgigranica powiatu , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 B ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,00 0, ,00 0,00 0, Zakup sprzętu komputerowego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Starostwo Powiatowe 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , , ,00 0,00 0, Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, Rozbudowa instalacji monitorującej 8 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Iławie Zakup sprzętu komputerowego , ,00 0, ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,00 0, ,00 0,00 0, Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie (pełna dokumentacja budowlana) Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubawie wykonanie ekspertyzy oraz projektu budowlanego , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 2

6 Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania rok budżetowy 2016 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Zespół Szkół Lubawa Montaż klimatyzacji do stołówki szkolnej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,00 0, ,00 0,00 0, Położenie kostki brukowej na parkingu , ,00 0, ,00 0,00 0, Montaż klimatyzacji blok II , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Powiatowy Urząd Pracy w Iławie 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej , , ,00 0,00 0,00 0, Zakup sprzętu komputerowego , , ,00 0,00 0,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Iławie Ogółem , , , , ,00 0,00 x A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 3

7 Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach) Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania Rok budżetowy 2016 ( ) Dochody własne jst Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania: Kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 0, ,00 0, , , ,00 Rok 2017 Rok 2018 w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N BorecznoIława na odcinku UrowoIława Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N SuszJerzwałdDobrzyki Zalewo na odc. Olbrachtówko Dobrzyki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N KałdunyRożentalWałdyki w m. Kałduny Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N FrednowyFranciszkowo MątykiDziarny (droga wojewódzka Nr 536) OGÓŁEM , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,00 Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2016 r. z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe z tego: razem ( ) pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe majątkowe: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N BorecznoIława na odcinku UrowoIława" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.1 Razem wydatki: r. Dział r. Rozdział r Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N SuszJerzwałdDobrzykiZalewo na odc. OlbrachtówkoDobrzyki" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.2 Razem wydatki: r. Dział r. Rozdział r Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1

9 L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2016 r. z tego, źródła finansowania: obligacje pozostałe z tego: razem ( ) pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Działanie: Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N KałdunyRożentalWałdyki w m. Kałduny" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.3 Razem wydatki: r. Dział 600 Rozdział r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym Działanie: Nazwa projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N FrednowyFranciszkowoMątykiDziarny (droga wojewódzka Nr 536)" Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 1.4 Razem wydatki: r. Dział 600 Rozdział r bieżące: x Ogółem x Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 2

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XVI/128/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Rolnictwo i łowiectwo 5 000, , Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000, , , Zakup usług pozostałych 5 000, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom ,00 samorzadu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości 1 000, Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług pozostałych , Nadzór budowlany , ,00 Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 382, Wynagrodzenia bezosobowe 5 550, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 900, Zakup usług zdrowotnych 400,00 Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 1

11 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 100, Różne opłaty i składki 1 050, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 288, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 631, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100, Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Kwalifikacja wojskowa , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 823, Składki na Fundusz Pracy 233, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 129, Zakup energii 1 111, Zakup usług pozostałych 3 079, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100, Podróże służbowe krajowe 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , ,00 Dochody budżetu państwa związane z 2350 realizacją zadań zlecanych jednostkom 4 000,00 samorzadu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 170, Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 2

12 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla ,00 funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 4180 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe ,00 należności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Podróże służbowe krajowe 3 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty na rzecz budżetu państwa 658, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 000, Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Składki na ubezpieczenia społeczne 300, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 916, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500, Ochrona zdrowia , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 3

13 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 5 800, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 884, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500, Podróże służbowe krajowe 1 800, Różne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 674, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 812,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 343, Składki na Fundusz Pracy 1 047, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego ,00 osobowe niezaliczone do ,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 4

14 Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 856, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych 300, Zakup usług zdrowotnych 400, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 380, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 razem: , , ,00 Id: 67D2C7E FD9F512A1BD8E4ACE2. Podpisany Strona 5