Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r.

Transkrypt

1 Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła 083 Wpływy z usług Dostarczanie wody 083 Wpływy z usług Dostarczanie energii elektrycznej 083 Wpływy z usług Transport i łączność Drogi publiczne gminne 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

2 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona Cywilna 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych

3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 041 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych rozliczeń 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Odsetki od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej

4 dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 092 Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Pozostała działalność 083 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Opieka społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 083 Wpływy z usług Oczyszczanie miast i wsi

5 083 Wpływy z usług Oświetlenie ulic, placów i dróg 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DOCHODÓW Dział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Opieka społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ogółem dochody:

6 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne 4270 Zakup usług remontowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 4300 Zakup usług pozostałych

7 60014 Drogi publiczne powiatowe 4300 Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych Prace geodezyjne i kartograficzne 4300 Zakup usług pozostałych Organizacja targów i wystaw 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000

8 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług VAT Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych

9 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pobór podatków 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Komendy Powiatowe Policji 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Obrona cywilna 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 1.407

10 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii

11 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług Ochrona zdrowia Szpitale ogólne 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Lecznictwo ambulatoryjne 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki

12 zdrowotnej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług (VAT) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Opieka społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 3110 Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8.458

13 4300 Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Przedszkola 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000

14 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podatek od towarów i usług Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

15 92195 Pozostała działalność 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ZESTAWIENIE DZIAŁÓW WYDATKÓW Dział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport ogółem wydatki

16 DOCHODY KOMENTARZ DO UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU GMINY ORNONTOWICE NA ROK 2003 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pomocowe SAPARD budowa wodociągu od wjazdu na ul. Solarnia w stronę północną Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła 083 Wpływy z usług - wpływy z opłat za ciepło Dostarczanie wody 083 Wpływy z usług - wpływy z opłat za wodę Dostarczanie energii elektrycznej 083 Wpływy z usług

17 - wpływy z opłat za energię Transport i łączność Drogi publiczne gminne 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pomocowe SAPARD modernizacja ul. Solarnia etap II Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z dzierżawy i leasingu , - dochody z najmu lokali mieszkalnych Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

18 zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona Cywilna 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 041 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

19 Wpływy z różnych rozliczeń 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - udział mieszkańców w budowie kanalizacji Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 092 Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Pozostała działalność 083 Wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie oraz dochody ze sprzedaży w sklepiku i bufecie Wpływy z różnych dochodów - wpływy z opłaty stałej Opieka społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

20 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Ośrodki pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 083 Wpływy z usług - wpływy za odprowadzanie ścieków Oczyszczanie miast i wsi 083 Wpływy z usług - odpady stałe Oświetlenie ulic, placów i dróg 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

21 WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Spółki wodne 4270 Zakup usług remontowych - konserwacja urządzeń melioracyjnych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Zwycięstwa od wjazdu na ul. Solarnia w strone północną , - budowa wodociągu przy ul. Zwycięstwa od wjazdu na boisko sportowe do wiaduktu kolejowego , - budowa wodociągu ul. Cicha , - wykonanie PT- W kanalizacji deszczowej przy ul. Nowej, Słonecznej, Krótkiej, Zwycięstwa ( rejon ul. Pośredniej ) ,

22 - wykonanie PT-W przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Tartacznej , - wykonanie PT-W przebudowy sieci wodociągowej przy ul. Polnej, Kolejowej w rejonie ul. Pośredniej , - wykonanie PT-W przebudowy sieci wodociągowej po zach. stronie ul. Zamkowej wraz z ul. Żabik i Bukową , - wykonanie PT-W zarurowania rowu otwartego przy ul. Zwycięstwa 88 (Musiał) , wykonanie PT-W zarurowania rowu przy ul. Bujakowskiej (Neumann) Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - odszkodowania wypadkowe 1.000, - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy materiały i sprzęt biurowy 2.000, - druki, czasopisma, znaczki pocztowe 1.000, - środki czystości, leki 1.000, - regały do archiwum 2.000, - wodomierze i plomby , - ubrania robocze Zakup energii - energia 3.000, - woda Zakup usług remontowych: - usuwanie awarii na sieci wodociągowej , - wymiana zasuw i hydrantów , - konserwacja systemu alarmowego 250, - rozbudowa pomieszczeń biurowych Zakup usług zdrowotnych: - badania lekarskie obsługa programów 1.500,

23 - rozmowy telefoniczne 3.000, - prowizje bankowe 100, - szkolenia pracowników 3.000, - analiza wody Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup pompy wodnej Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy usługi komunikacyjne w tym: - MZK Tychy , - KZK GOP Katowice , - MZK Jastrzębie Zdrój Drogi publiczne powiatowe - wycinka drzew Drogi publiczne gminne - wycinka drzew 5.000, - dzierżawa wiat Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja ul. Solarnia II etap , - wykonanie PT-W chodnika przy ul. Chudowskiej , - wykonanie PT-W łącznika pomiędzy ul. Nową a ul. Cichą Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych