UCHWAŁA NR XXX/158/13 RADY GMINY HAJNÓWKA. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 2014

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/58/3 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 203 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Hajnówka na rok 204 Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53 poz.27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02 poz. 055, Nr 6, poz. 203, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz.457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42, Nr 28, poz. 46, Nr 40, poz. 230, Nr 06, poz. 675, z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 7, poz. 679, Nr 34, poz. 777, Nr 49, poz. 887, Nr 27, poz. 28, z 202 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 24) oraz art. 2, art. 22, art. 24, art. 25, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57 poz. 240; z 200 r. Nr 28 poz. 46, Nr 96 poz.620, Nr 23 poz. 835, Nr 52 poz.020, Nr 238 poz. 578 i Nr 257 poz. 726, z 20r. Nr 20 poz.83; z 202 r. Nr 85 poz. 092, Nr 234 poz. 386, Nr 29 poz. 707, Nr 240 poz. 429). Dochody budżetu w wysokości ,- zł, z tego : - bieżące w wysokości zł, - majątkowe w wysokości ,-zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. Wydatki budżetu w wysokości 39 98,- zł, z tego : - bieżące w wysokości ,- zł, - majątkowe w wysokości ,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 3. Nadwyżka budżetu w wysokości ,- zł, zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat: ) pożyczek w kwocie ,- zł; 2) kredytów w kwocie ,- zł. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: ) ogólną w wysokości ,- zł, 2) celową w wysokości ,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. ) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 204 zgodnie z Załącznikiem nr 3 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4 6. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: ) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,- zł; 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,- zł. 8. ) Ustala się dochody w kwocie ,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2) Ustala się wydatki w kwocie 0 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3) Ustala się dochody w kwocie 900,- zł oraz wydatki w kwocie 900,- zł z tytułu zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 4) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 23 0,- zł; wydatki 23 0,- zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.. Upoważnia się Wójta do:. zaciągania kredytów i pożyczek na: Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona

2 ) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,- zł; 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie ,- zł. 2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 4. dokonywanie zmian w planie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu; 5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od stycznia 204 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. ZAŁĄCZNIK NR do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. Rodzaj zadania: Własne w złotych Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem bieżące 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa 35 53, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 53, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 53, Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 30 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona

4 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat 50 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn 0 00 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 2

5 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat 90 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 3

6 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 4

7 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów majątkowe bieżące razem: ,00 00 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: ,00 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 5

8 48 836,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dzi ał Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 747, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 747, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 6

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: , ,00 Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 7

10 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. wydatki jednostek budżetowy ch, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , Melioracje wodne Zakup usług remontowych Spółki wodne Zakup usług remontowych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Transport i łączność , , , , , , Lokalny transport zbiorowy Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne , , , , , , Składki na Fundusz Pracy Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona

11 470 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi wewnetrzne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Informatyka Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 2

12 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7542 Ochotnicze straże pożarne , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 3

13 470 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie 800 Szkoły podstawowe 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 4

14 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 786, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przedszkola 4430 Różne opłaty i składki 8006 Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4 759, , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja 449 9, , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 5

15 420 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 6

16 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 84, , , ,00 85 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Pomoc społeczna 420 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 7

17 40 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 403, , , ,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 039, , , , Składki na Fundusz Pracy 583,00 583,00 583,00 583, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 3 669, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 30 Świadczenia społeczne 8529 Ośrodki pomocy społecznej , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 535, , , ,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 345, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 0 829, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 8

18 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 2 680, Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 9

19 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9209 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Rodzaj zadania: Zlecone Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowy ch, ,00 z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: , świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu ,00 Wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 0

20 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28,00 28,00 28, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 672, , , ,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc społeczna 8522 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 747,00 747,00 747,00 747,00 747,00 747,00 747, Zakup usług pozostałych 747,00 747,00 747,00 747,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Wydatki razem: , , , , , ,00 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona

21 Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 2

22 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 204 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpoczęcia i zakończenia Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 203r. Środki wynikające z planu na 204 r. ogółem w zł Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf Środki własne budżetu. Środki budżetu państwa W tym: Środki funduszy pomocowych Pożyczka inne Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowokornino, Trywieża, Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Olchowa Kładka wraz z oczyszczalnią ścieków dokumentacja projektowa. 2 Przebudowa dróg gminnych : Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Hajnówka poprzez przebudowę dróg gminnych: II etapnr. Nr 08542B Zwodzieckie Przechody; Nr 08574B ul. Łąkowa w Dubinach; Nr 0857 ul. Torowa w Dubinach; nr 08538B Skryplewo dr woj. Hajnówka Nowosady; nr 08532B Orzeszkowo - Jagodniki (granica gminy); część ulicy Nowej w Dubinach dokumentacje projektowe; Borysówka Olchowa Kładka dokumentacja projektowa; Pasieczniki Duże Stepki dokumentacja projektowa. 3. Przebudowa dróg gminnych Nr 08549B i Nr 08550B Orzeszkowo Podtrościniec Zatrościniec I etap 4. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 08539B Nowosady Dubińska Ferma Budowa i rozbudowa drogi w Lipinach Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Mochnatem Rekultywacja składowiska odpadów w Starym Berezowie Przebudowa remizo - świetlicy wiejskiej w Mochnatem Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów * * * * * * * * * * * 0 Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona

23 0. Budowa kolektorów słonecznych na terenie Gminy Hajnówka Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo * * * 3. Zakup wiat przystankowych Hajnówka - Jelonka 2 szt. i Nowosady Dubiny szt Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sorocza Nóżka * RAZEM: * * * * Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania, Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy 0 000,- zł. Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I BIEŻĄCYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ W 204 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpoczęcia i zakończenia Wartość kosztorysowa zadania Dotychczas poniesione wydatki + przewidywane wykonanie do końca 203r. Środki wynikające z planu na 204 r. ogółem w zł Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział paragraf Środki własne budżetu. Środki budżetu państwa W tym: Środki funduszy pomocowych Pożyczka inne Przebudowa remizo - świetlicy wiejskiej w Mochnatem 2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Orzeszkowie wraz z zagospodarowaniem terenu pod utworzenie Miejsca Obsługi rowerzystów. 3. Budowa sieci wodociągowej Nowoberezowo - Stare Berezowo 4. Zakup samochodu strażackiego w ramach projektu Wspólnie chronimy Puszczę Białowieską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina * * * * * * RAZEM: * * Objaśnienia: * Realizacja zadania w przypadku uzyskania dofinansowania, Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona

25 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 204 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 204 r. Przychody ogółem: Pożyczki i kredyty Inne źródła (wolne środki) 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów ,00 2 Spłaty pożyczek ,00 Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona

26 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. D O T A C J E Dla jednostek sektora finansów publicznych DOTACJE Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych l.p. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa l.p. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach 2 Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach Partycypacja w kosztach Organizacji Hajnowskich Dni Muzyki Cerkiewnej Niepubliczna jednostka systemu oświaty Gmina Miejska Hajnówka RAZEM RAZEM Dotacja Gminie Miejskiej Hajnówka stanowi wydatek majątkowy. Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona

27 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/58/3 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 203 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW (art. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH) NA 204 ROK W ZESPOLE SZKÓŁ W DUBINACH Lp. Wyszczególnienie Stan środków obroto- wych na początek roku 204 ogółem Dochody w tym: ogółem Wydatki w tym: Stan środków obroto- wych na koniec roku 204 Rozlicze- nia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 203r.. Dział w tym: Rozdział Rozdział Przewodniczący Rady Wiesław Józef Komarewski Id: 362A8FA7-C385-4C0C-ABB-64C83F8E0E53. Podpisany Strona