UCHWAŁA NR XXVI-160/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVI-160/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz art. 212 ust.2 pkt 1, art. 235, art. 236 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz i 1984) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XIII-86/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą zł w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 6) 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ustala się dochody w wysokości zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości zł i wydatki nimi finansowane w wysokości zł." Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 1

2 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI-160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Wpływy z różnych dochodów 84,00 84, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpływy z różnych dochodów , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , , , Działalność usługowa , , Cmentarze , , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 1 399, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Wpływy z różnych dochodów , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , BeSTia Strona 1 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 3

4 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,00 187, , Wpływy z różnych dochodów 219,00 187,00 406, Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z różnych opłat Oświetlenie ulic, placów i dróg 697,00 361, , Wpływy z różnych dochodów 697,00 361, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , Wpływy z różnych opłat , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 4

5 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Kultura fizyczna 138, , Obiekty sportowe 138, , Wpływy z różnych dochodów 138, ,00 Razem: , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 5

6 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI-160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 518,00 1, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 558,00-271, , Składki na ubezpieczenia społeczne 479,00-83,00 396, Składki na Fundusz Pracy 185,00-74,00 111, Składki na Fundusz Pracy 57,00-23,00 34, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 063,00-658,00 405, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 542, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 5 475, , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) BeSTia Strona 1 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 6

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych Przedszkola , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego , , BeSTia Strona 2 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 7

8 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , Gimnazja , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne 4 842, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 5 243, , Składki na Fundusz Pracy 72-35,00 685, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup energii 1 356, , Zakup usług remontowych 1 254, , Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych 2 736, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 201, ,00 BeSTia Strona 3 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 8

9 4120 Składki na Fundusz Pracy 976, , Zakup usług pozostałych 5 024, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług remontowych 2 024,00 976, Zakup usług pozostałych 6 976,00-976, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem: , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 9

10 PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI - 160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167, , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Gimnazja , , Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze , , , , , , , , , ,00 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 10

11 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostała działalność 413,00 413, , ,00 413, , , ,00 413,00 Razem: , ,00 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 11

12 PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI - 160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 757, , Zakup usług pozostałych 1 725, , Różne opłaty i składki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 5 178, , Składki na Fundusz Pracy 796,00 796,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 167, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia 705,00 705, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 295,00 295, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 214,00 214,00 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 12

13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88,00 88, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 762, , Gimnazja , , Zakup materiałów i wyposażenia 197,00 197, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 502, , Składki na Fundusz Pracy 882,00 882, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 736, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 809, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 201, , Składki na Fundusz Pracy 976, , Zakup materiałów i wyposażenia 933,00 933, Zakup usług pozostałych 5 024, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Ośrodki pomocy społecznej , , Świadczenia społeczne , ,00 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 13

14 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142,00 142, Pozostała działalność 413,00 413, Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 413,00 413, Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Razem: , ,00 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 14

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI-160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia ł Planowane nakłady Środki własne Źródła finansowania Dotacje 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477D w miejscowości Nowica 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475D w miejscowości Siekierowice 3. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Siekierowicach Zakup programu komputerowego Shadow Protect Server SPX Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach Środki UE Zmiany 10. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach Przydomowe oczyszczalnie ścieków Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach - projekt 14. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowica oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry 15. Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w Dobroszycach -projekt Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 1

16 16. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Teren rekreacyjny w Sadkowie Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym 19. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym 20. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym 21. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym 22. Modernizacja świetlicy w Strzelcach - miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej 23. Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy świetlicy w Siekierowicach 24. Utwardzenie gruntu i ułożenie kostki przy świetlicy w Łuczynie 25. Zakup traktorka do koszenia - Dobrzeń Zakup traktorka do koszenia - Sadków Zakup traktorka do koszenia - Strzelce Zakup altany - Miodary Zakup baraku-szatni GCK Zakup traktorka do koszenia boisk R a z e m Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 2

17 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Opracowanie projektu budowlanego dla termomodernizacji budynków oświatowych w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach, 5. Przebudowa i budowa infrastruktury transportowej" - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340, na odcinku od Dobroszyc do Nowosiedlic. Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 3

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI-160/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2016 ROK 1. Dotacje podmiotowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.Dotacje dla instytucji kultury - GCK Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1.Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie Fundacja Partnerstwo JADWIGA 800 Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 1

19 UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę 84 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT) oraz zmniejszenie o kwotę zł wpływów ze sprzedaży działek, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 909 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych z lat ubiegłych), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( Rewitalizacja Gminy Dobroszyce ), - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z usług (opłaty za usługi cmentarne) oraz o kwotę zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wpływów ze zwrotów podatku VAT i przeniesienie ich na inne rozdziały, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wpływów z podatku od nieruchomości, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z podatku od środków transportowych oraz zmniejszenie o kwotę zł wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł, w tym: wpływów z opłaty skarbowej o zł, wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę zł oraz wpływów z innych opłat lokalnych (zajęcie pasa drogowego) o kwotę zł, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 187 zł wpływów z różnych dochodów wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań gminie ustawami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z różnych opłat(koszty upomnienia), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 361 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 237 zł wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 400 zł wpływów z opłaty produktowej, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. Teren rekreacyjny w Sadkowie, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 60 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot podatku VAT). W planie wydatków dokonano: - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zadanie pn: Rewitalizację Gminy Dobroszyce, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 1

20 - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych na budowę przedszkola gminnego w Dobroszycach oraz przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł dotacje podmiotową dla punktu przedszkolnego Tęczowy Pałac, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 680 zł składek na ubezpieczenia społeczne, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów oraz obsługę tego zadania, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Holendry, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakup energii oraz przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wydatków inwestycyjnych na teren rekreacyjny w Sadkowie, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł, w tym: o zł wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup traktorka do koszenia w Strzelcach), o kwotę zł środków przeznaczonych na wydatki bieżące oraz przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup traktorka do koszenia boiska). W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok, Planowane kwoty dotacji na 2016 rok. Id: 3BDB1EFA-4F5A D-8C14A6D77E79. Podpisany Strona 2