UCHWAŁA NR XIII-84/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII-84/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz.1515) oraz art.212 ust.2 pkt.1, art. 235, art. 236 ust.1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr III-11/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy na 2015 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą zł w tym: - dochody bieżące w wysokości zł - dochody majątkowe w wysokości zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości zł - wydatki majątkowe w wysokości zł 3) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 1

2 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII-84/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 390, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 390, , Pozostałe odsetki 2 500,00 390, , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wpływy z usług , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Podatek od nieruchomości , , , Podatek rolny , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 800, , Wpływy z opłaty skarbowej ,00 800, , Pomoc społeczna ,00 100, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 200,00 100, , Wpływy z usług 8 200,00 100, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z różnych opłat , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 300,00 100, ,00 Razem: ,00 0, ,00 BeSTia Strona 1 Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2015 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII-84/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 620, , Izby rolnicze ,00 620, , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,00 620, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Podróże służbowe krajowe 6 200, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , Podróże służbowe krajowe 5 900,00-500, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup usług remontowych 5 000, , , Różne opłaty i składki , , , Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 3

4 4300 Zakup usług pozostałych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8 000,00-500, , Świadczenia społeczne 8 000,00-500, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 450, , , Zakup usług pozostałych 100,00-100,00 0, Podróże służbowe krajowe 150,00-82,00 68, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00-850,00 450,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe 2 800, ,00 0, Świadczenia społeczne 2 800, ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 500,00-266,00 234, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 600,00 30, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 515,00-515,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 0, ,00 BeSTia Strona 2 Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 4

5 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 046, ,00 0, Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup usług pozostałych 7 000, , ,00 Razem: ,00 0, ,00 BeSTia Strona 3 Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII-84/2015 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 grudnia 2015 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia Planowane Źródła finansowania ł nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach projekt 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelce - projekt Projekt nawierzchni ul. Świerkowej w Dobroszycach Projekt nawierzchni ul. Osiedlowej w Dobroszycach Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD Projekty ciągów pieszo rowerowych Zakup ziemi Zakup sprzętu i oprogramowania projekt e-urząd Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla policji Dofinansowanie zakupu nożyco-rozpieraka HOLMATRO Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 12. Dostosowanie do paliwa gazowego kotłowni przy SP w Dobrzeniu 13. Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej 14. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach Zakup kserokopiarki Gimnazjum Gminne Przydomowe oczyszczalnie ścieków Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Zmiany Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 1

7 terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach 20. Wykonanie osadnika ścieków świetlicy w Siekierowicach Rekultywacja składowiska odpadów w Łuczynie Plan gospodarki niskoemisyjnej Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zakup kosiarki samobieżnej - Nowosiedlice Zakup kosiarki samobieżnej - GCK Rewitalizacja Placu Rynku w Dobroszycach celem nadania mu reprezentacyjnej i centro-twórczej funkcji 27. Projekt zagospodarowania placu rekreacyjno-sportowego w Malerzowie 28. Budowa wiaty na boisku sportowym w Dobrej R a z e m Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach - Dobudowa do istniejącej SP w Dobrzeniu budynku sali gimnastycznej 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Rozbudowa infrastruktury informatycznej: - Budowa sieci szkieletowej (szerokopasmowej) UMWD - Zakup sprzętu i oprogramowania projekt e-urząd 4. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Opracowanie projektów budowlanych dla termomodernizacji budynków zespołu szkół w Dobroszycach, w tym przebudowa i automatyzacja kotłowni szkolnej w Dobroszycach 5. Infrastruktura gospodarki odpadami: - Rekultywacja składowiska odpadów w Łuczynie Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 2

8 U z a s a d n i e n i e W planie dochodów dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę 390 zł pozostałych odsetek, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z usług, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł podatek od nieruchomości oraz zwiększenia o kwotę zł podatek rolny od osób prawnych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 800 zł wpływów z opłaty skarbowej, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 100 zł wpływów z usług opiekuńczych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł wpływów z różnych opłat oraz o 100 zł odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odpady komunalne. W planie wydatków dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę 620 zł środków przeznaczonych na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł oraz przesunięć między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł różnych opłat i składek (opłata za przedszkola dzieci z terenu gminy Dobroszyce korzystających z placówek w innych gminach) oraz przesunięć między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł zakupu usług pozostałych (transport dzieci do szkół), - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 500 zł świadczeń społecznych, - w rozdziale przesunięć między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na świadczenia społeczne, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na wydatki bieżące niezbędne na funkcjonowanie ośrodka pomocy oraz przesunięć między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 500 zł środków przeznaczonych na usługi opiekuńcze i przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na świadczenia społeczne, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne, - w rozdziale przesunięć między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł wynagrodzeń bezosobowych, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakupy materiałów i wyposażenia, - w rozdziale zwiększenia o kwotę zł środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2015 rok. Id: CA73C678-DB01-4E2D-9E2F-550BB2C451F2. Podpisany Strona 1