UCHWAŁA NR XIV/76/11 RADY GMINY W POZEZDRZU. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok 2012.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIV/76/11 RADY GMINY W POZEZDRZU w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pozezdrze na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241). Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. 1.Dochody budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości ,00 zł dochody majątkowe w wysokości ,00 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,00 zł wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł 2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją: 1) Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami z: 1) Zaciągniętych kredytów w kwocie zł Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na: 1) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł 3) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł

2 6. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,60 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,60 zł, zgodnie z załacznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2.Ustala się wydatki w kwocie 2.00 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego 2) Finansownie planowanego deficytu budżetu jednostki samorzadu terytorialnego 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.Ponadto upoważnia się Wójta do: 1) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do: a) dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również w paragrafach dotyczących wynagrodzeń, ale w sposób nie powodujący zmiany w ogólnej kwocie środków na wynagrodzenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. 2) Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 4, b) na finansowanie wydatków z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 roku. 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2010 r. prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w łącznej kwocie zł i wydatki w kwocie zł Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w kwotach: dochody zł wydatki zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1. Ogólną w wysokości zł, 2. Celową w wysokości zł tworzoną na zarządzanie kryzysowe. Strona 2

3 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Plan dochodów budżetu gminy na rok 2012 Dział Rozdział 1 2 O10 Paragraf 4 Rolnictwo i łowiectwo O1010 O1095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0920 Pozostałe odsetki 0960 Otrzymane spadki zapisy darowizny 0970 Wpływy z różnych dochodów 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł/finansowanie programó w ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej. Pozostała działalność Drogi publiczne gminne 750 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 6297 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznychna inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Urzędy wojewódzkie 9 713,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 713, Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 2 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 Administracja publiczna Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Transport i łączność Plan 2012 roku , Treść Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty miejscowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 50 00

5 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , , ,00 Różne rozliczenia Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z różnych opłat DOCHODY OGÓŁEM z czego: 1. Dotacje celowe ,00 a\ na zadania własne b\ na zadania zlecone ,00 c\ na porozumienia z organami adm. rządowej d\ na porozumienia i umowy z j.s.t. 4. Subwencje ,00 5.Dochody bieżące ,00 6. Dochody majątkowe ,00 Strona 2

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Plan wydatków budżetu gminy na 2012 rok Dz. Rozdział Paragraf Treść O10 O1010 Plan 2012 rok 6 Rolnictwo i Łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej ,00 O Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność 70 Drogi publiczne powiatowe ,0 Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 90 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wynagrodzenia bezosobowe 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Cmentarze 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , , ,00 Rady Gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy Gmin Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne Wpłaty na Państwowy Fundusz Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych Płace bezosobowe

7 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 80 Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Płace bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Obrona cywilna Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zarządzanie kryzysowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 00 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartosciowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Płace bezosobowe 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4350 Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Strona 2

8 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego Gimnazja , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4350 Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznychdla Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 Płace bezosobowe Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 40 Świadczenia społeczne 5 40 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Strona 3

9 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płace bezosobowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na fundusz pracy Płace bezosobowe Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pomoc społeczna Pozostała działalność Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami ,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżacych 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Oczyszczanie miast i wsi Oświetlenie ulic 4270 Zakup usług remontowych ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność , Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Płace bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Płace bezosobowe Strona 4

10 Zadania w zakresie kultury fizyczneji sportu OGÓŁEM WYDATKI Z tego: 1. Wydatki bieżące ,00 w tym: a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki c/ dotacje na zadania bieżace d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych e/ na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp w częsci związanej z realizacją zadań jst f/ z tytułu poreczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku bieżacym g/ na obsługę długu jst Wydatki majątkowe ,00 w tym: a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne b/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne w programach finansowanych z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp c/ zakup i objęcie akcji i udziałów d/ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 5

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. Planowane wydatki inwestycyjne roczne Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r. 5 6 Lp. Dział Rozdz Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla WJM Gmina Pozezdrze 2b Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i doprowadzania wody w m. Przytuły, Kuty Ogółem Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program w tym źródła finansowania rok budżetowy 2012 ( ) 7 dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p , ,00 Gmina Pozezdrze , ,00 Gmina Pozezdrze , ,00 x

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi Lp. Projekt Wydatki majątkowe razem: Program: RPOWiM Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) 3 4 x Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Planowane wydatki 2012 r. Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE z tego: Wydatki razem (9+13) Środki z budżetu krajowego** Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obligacje , , , Wydatki razem ( ) pożyczki i kredyty obligacje , ,00 pozostałe** pozostałe ,00 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno ściekowej w gminach Regionu WJM MASTERPLAN dla WJM Gmina Pozezdrze. Rozbudowa systemu odprowadzania scieków i doprowadzania wody w m. Przytuły, Kuty. Priorytet: 6. Środowisko Przyr. Działanie: 6.1 Poprawa środowiska 1.1 Nazwa projektu: Razem wydatki: , ,00 z tego: 2012r , , r , , , ,0 O , r Wydatki bieżące razem: 2.1 Program: PROW Priorytet: 4. Lider Działanie: 4.1. Wdrażanie

13 lokalnych strategii rozwoju Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2011r r r. Ogółem (1+2) , , , , , ,00 Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. Dział 1 Rozdział 2 z tego: * Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+10) Wydatki bieżące wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń , , ,0 świadczenia społeczne 9 Wydatki majątkowe ,0 800,0 800,0 672,0 128, , , , , , , , ,0 0,0 0, , , , , , Ogółem 9 713,0 w tym: ,0 0,0

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2012 Lp. Wyszczególnienie Plan dochodów I. Plan wydatków 4 Dział, z tego: rozdział rozdział Ogółem

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r. kwota dotacji Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej 8 Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami ,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w szczególności dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Ogółem ,00

17 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Przychody i rozchody budżetu w 2012 r. L.P. Treść Klasyfikacja Plan 2012 roku 5 1. Planowane dochody Planowane wydatki Nadwyżka (1 2) Deficyt (1 2) I Finansowanie (Przychody Rozchody) Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe Inne papiery wartościowe Inne źródła (wolne środki) 950 Rozchody ogółem : Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

18 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy w Pozezdrzu Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 r. Lp. Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa kwota Sołectwa 1. Jakunóko ,65 2. Kuty ,56 3. Wyłudy 9 345,00 4. Piłaki Wielkie 9 446,97 5. Gębałka 6. Pozezdrze ,00 7. Stręgielek Krzywińskie Przytuły 7 656, Pieczarki 9 207, Przerwanki 8 135, RAZEM SOłECTWA ,60 Ogółem ,60 Jednostki pomocnicze