UCHWAŁA NR 286/LI/14 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 286/LI/14 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę zł, b) zmniejszyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr4. 6. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł, 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

2 b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł, d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 2) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł. 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 100,00 600, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Oświata i wychowanie , , , Gimnazja , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

4 852 Pomoc społeczna , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , Gospodarka odpadami , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalność , , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2

5 Nazwa Plan na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2014 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup usług remontowych ,00-628, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-170, , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 000,00-747, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0, , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub , , ,00 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Pozostała działalność 6 966, , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 966, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 480, , , Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 500, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-860, , Pozostałe odsetki 0,00 860,00 860, Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 280, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podróże służbowe krajowe 500,00-300,00 200, Różne opłaty i składki 400,00-280,00 120, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, ,00 800, Pomoc społeczna ,00 695, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000,00 780, , Wynagrodzenia bezosobowe 900,00 780, , Wspieranie rodziny , , ,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2

8 Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,00 0, , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 500, , Zakup usług pozostałych 2 465,00 500, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 968,00 432, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 282,00-913, , Pozostała działalność ,00 424, , Świadczenia społeczne ,00 424, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 4 000, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup usług pozostałych 2 905, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 3

9 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 850,00 850, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 691, , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000, , , Składki na Fundusz Pracy 1 000,00-23,00 977, Zakup usług zdrowotnych 0,00 100,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000, , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 4

10 Rodzaj wydatków Plan na Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych udzielone dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu Wydatki ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 5

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w Niedźwiadnej , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych ,00 Przebudowa dróg gminnych w Szczuczynie - Osiedle Pawełki , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi , Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele biurowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500,00 Zakup centrali telefonicznej 7 500, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna 9 000, ,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

12 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacji deszczowej tłoczno-grawitacyjnej "Osiedla Pawełki" w mieście Szczuczyn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum Szczuczyna , , Gospodarka odpadami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn ,00 Zakup przyczepy do zbiórki odpadów komunalnych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn ,00 Zakup przyczepy do zbiórki odpadów komunalnych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi ,00 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez ,00 Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2

13 kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 800,00 Zakup magazynu blaszanego 4 000,00 Zakup zjeżdżalni na plac zabaw 3 800, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 600, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 600,00 Budowa sieci proizolowanej zasilającej w energię cieplną budynek świetlicy we wsi Niećkowo 5 600, Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa pomnika St. A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa pomnika St. A. Szczuki założyciela miasta Szczuczyna ,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 3

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku Lp. Podmiot dotowany Dla jednostek sektora finansów publicznych Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Miejska w Szczuczynie Biblioteka Miejska w Szczuczynie Kluby sportowe Spółka Wodna Fundusz Wsparcia Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Ogółem Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 3 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych ,00 4 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN W 2014 ROKU Lp. Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Plan wydatków ogółem w Sołectwo Bzury Sołectwo Bęćkowo Sołectwo Skaje Sołectwo Świdry Awissa Sołectwo Czarnowo Sołectwo Czarnówek Sołectwo Niedźwiadna Sołectwo Lipnik Sołectwo Brzeźnio Sołectwo Kurki Sołectwo Zacieczki Sołectwo Rakowo Sołectwo Wólka Sołectwo Tarachy Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

17 Sołectwo Gutki Sołectwo Niećkowo Sołectwo Niedźwiecki Sołectwo Załuski Sołectwo Jambrzyki Sołectwo Danowo Sołectwo Dołęgi Sołectwo Chojnowo Sołectwo Milewo Sołectwo Koniecki Małe Sołectwo Koniecki Roztroszewo Sołectwo Mazewo Sołectwo Obrytki RAZEM Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2

18 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 286/LI/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29 września 2014 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia planu finansowego o zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytuły dzierżawy i najmu składników majątkowych oraz otrzymania pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie i podział działek, - otrzymania darowizny w kwocie zł, z przeznaczeniem na organizację Dożynek Powiatowych, - zwiększenia planu finansowego o zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, - zwiększenia planu finansowego w dziale oświata i wychowanie w kwocie zł w związku z otrzymaniem refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Gimnazjum Publicznym w Szczuczynie oraz otrzymaniem refundacji płac za uzupełnienie etatów w Szkole Podstawowej w Szczuczynie, - wystawienia decyzji przez OPS w sprawie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego w 2013 roku, zwiększono dochody w kwocie zł, - podpisania aneksu do umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy przez OPS w sprawie prac interwencyjnych zwiększono dochody o zł, - zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na: dofinansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych w 2014 r zł, dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. Wyprawka szkolna zł, - zmniejszenia dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn o kwotę zł, w związku z rozłożeniem kwoty dofinansowania na 2015 rok, - zmniejszenia planu finansowego o zł dotyczącego wpływu środków na zakup i montaż instalacji solarnych, - zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich dotyczącej zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum miasta o kwotę zł, w związku z obawą, że planowana dotacja nie wpłynie w 2014 r. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków, - zmniejszenia planu finansowego w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie zł. Kwota ta stanowiła zabezpieczenie środków na opracowanie operatu wodno-prawnego, która została umieszczona w SIWZ do przetargu na przebudowę hydroforni w Niedźwiadnej, - zmian w rozdziale drogi publiczne gminne dotyczących przesunięcia kwoty zł na odwodnienie drogi gminnej Szczuczyn-Świdry Awissa w ramach umowy o dzieło, - zmian w funduszu sołeckim: rezygnacja z kosztów wytyczenia geodezyjnego drogi gminnej Niećkowo-Wąsosz na poczet remontu drogi zł, zmiany wydatku dotyczącego remontu chodnika we wsi Czarnowo na opracowanie dokumentacji projektowej na asfaltowanie drogi zł, Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 1

19 zmiany przeznaczenia zaoszczędzonych środków przez sołectwo Mazewo na poczet remontu drogi zł, - zwiększenia planu finansowego w kwocie zł na opracowanie map do celów projektowych budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi, - przesunięć środków w rozdziale urzędy gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego szybkiego reagowania dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie kwoty zł, - przesunięć środków finansowych w Szkole Podstawowej w Szczuczynie na zatrudnienie specjalisty ds. bhp i opłacenie badań okresowych pracowników w kwocie zł, - przesunięć w Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie na wypłacenie odsetek od zawieszonego wynagrodzenia pracownika kwoty 860 zł, - zwiększenia planu finansowego w kwocie zł w związku z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i wypłaty odprawy dla nauczyciela w Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie, - przesunięć w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi kwoty zł na zakup materiałów do prowadzenia zajęć w świetlicy wsparcia dziennego, - przesunięcia środków z rozdziału wspieranie rodziny na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych w celu zabezpieczenia środków własnych zł, na zatrudnienie na umowę zlecenie prawnika dla osób z gminy Szczuczyn dotkniętych przemocą w rodzinie 780 zł oraz zabezpieczenia wydatków związanych z opłatą za usługi pocztowe OPS 500 zł, - wystawienia decyzji OPS zwiększono plan finansowy w kwocie zł na zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego w latach ubiegłych i wpłaconego przez świadczeniobiorcę, - podpisania aneksu przez OPS z PUP wprowadzono środki finansowe na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych zł, - zwiększenia planu finansowego o kwotę 424 zł, związku ze wzrostem stawki za 1 godzinę wypłacaną w ramach organizacji prac społecznie użytecznych, - zwiększenia środków w kwocie zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci zasilającej w energię cieplną budynek świetlicy we wsi Niećkowo. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy GWIAZDA w Szczuczynie złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn. Podniesienie standardów świadczonych usług poprzez doposażenie MLUKS GWIAZDA w akcesoria zapaśnicze. Podmiot ten nie posiada własnych środków na część udziału w przyszłości zrefundowanego przez Urząd Marszałkowski, w związku z tym Gmina planuje udzielić pożyczkę krótkoterminową, nieoprocentowaną w kwocie zł na w/w zadanie. W związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych o możliwe do pozyskania w 2014 roku środków z unii europejskiej zwiększono deficyt do kwoty zł. Wzrost deficytu zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odbudową nawierzchni w centrum miasta. Przewodniczący Rady Witold Grunwald Id: 70B9AF78-9B5F-4CC3-94ED-C89331E18A45. Podpisany Strona 2