UCHWAŁA NR 46/VIII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 46/VIII/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę zł, b) zmniejszyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7. Wprowadzić zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 9. Upoważnia się Burmistrza do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na: Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 1

2 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł, - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie zł, - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł. 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/VIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 25, , , Ochotnicze straże pożarne 25, , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000, , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 9 880, , , Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, ,00 Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 1

4 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów , , ,00 o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2040 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 100, , Wpływy z różnych opłat 500,00 100,00 600, Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0, , ,00 pozyskane z innych źródeł : , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie : ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 2

5 Nazwa Projekt na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 46/VIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Administracja publiczna ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 3 700, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 8 500, , ,00 Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 1

7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 002, , , Zakup usług remontowych , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 : , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie : ,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 2

8 Rodzaj wydatków Plan na Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych udzielone dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu Wydatki ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 46/VIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków ,00 komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków ,00 komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna na przebudowę dróg gminnych ,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/ , Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa ,00 Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 1

10 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 567,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 8 567, Administracja publiczna 5 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Zakup klimatyzacji 5 000, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Gospodarka odpadami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio ,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Świdry Awissa ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi ,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy ,00 aktywności gospodarczej w Szczuczynie 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy ,00 aktywności gospodarczej w Szczuczynie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie ,00 Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 2

11 926 Kultura fizyczna 6 990, Obiekty sportowe 6 990, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 990,00 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 6 990, ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 46/VIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 sierpnia 2015 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki majątkowe I razem: X rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie: Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy Nazwa projektu; aktywności gospodarczej w Szczuczynie wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu; Budowa sieci kanalizacji i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn Nazwa projektu; oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn wydatki: , z tego: 2015 r ( ) Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Działanie: Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu; Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wydatki: , z tego: 2015 r , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 1

13 Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej II Nazwa projektu; Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn wydatki: z tego: 2015 r ( ) Wydatki bieżące razem: X rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Działanie: Społeczeństwo informacyjne Nazwa projektu; Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa wydatki: ,4219, 4707, z tego: 2015 r ,4219, 4707, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Działanie: 8.3 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Nazwa projektu; Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn wydatki: , 430, 435, z tego: 2015 r , 430, 435, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Działanie: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nazwa projektu; "Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie" wydatki: ,411,412,417,421,424, z tego: 2015 r ,411,412,417,421,424, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Nazwa projektu; "Bądź aktywny, bądź niezależny" wydatki: , 401, 412, 421, 430, z tego: 2015 r , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie: Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy Nazwa projektu; aktywności gospodarczej w Szczuczynie wydatki: z tego: 2015 r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu; Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 2

14 wydatki: , z tego: 2015 r , 4430 ( ) RAZEM , , ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 3

15 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 46/VIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 sierpnia 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU Lp. Podmiot dotowany Rozdział Paragraf Dla jednostek sektora finansów publicznych Celowa Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Podmiotowa Przedmiotowa Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Gmina Wąsosz Kluby sportowe Spółka Wodna Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie Ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 46/VIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 sierpnia 2015 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN W 2015 ROKU Lp. Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Plan wydatków ogółem w Sołectwo Bzury Sołectwo Bęćkowo Sołectwo Skaje Sołectwo Świdry Awissa Sołectwo Czarnowo Sołectwo Czarnówek Sołectwo Niedźwiadna Sołectwo Lipnik Sołectwo Brzeźnio Sołectwo Kurki Sołectwo Zacieczki Sołectwo Rakowo Sołectwo Wólka Sołectwo Tarachy Sołectwo Gutki Sołectwo Niećkowo Sołectwo Niedźwiecki Sołectwo Załuski Sołectwo Jambrzyki Sołectwo Danowo Sołectwo Dołęgi Sołectwo Chojnowo Sołectwo Milewo Sołectwo Koniecki Małe Sołectwo Koniecki Roztroszewo Sołectwo Mazewo Sołectwo Obrytki Sołectwo Guty RAZEM Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 46/VIII/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 13 sierpnia 2015 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia planu finansowego o kwotę zł dotyczącą wpływu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych, odsetek od podatków i opłat lokalnych, wpłat za wycenę nieruchomości, - otrzymania pomocy finansowej od Wojewody Podlaskiego w kwocie zł z przeznaczeniem na zakup ubrań strażackich dla jednostek OSP, - zwiększenia planu finansowego w kwocie zł o otrzymaną opłatę eksploatacyjną, - zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna zł, - przystąpienia do realizacji zadania pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn zwiększono dochody o kwotę zł (dofinansowanie zł, wkład mieszkańców zł oraz zwrot podatku VAT zł). Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków, - przesunięcia środków w kwocie zł przez sołectwo Guty w ramach funduszu sołeckiego, przeznaczonych na zakup pojemników do segregacji odpadów na remont drogi, - przesunięcia środków w kwocie zł na wydatki związane z promocją gminy, - zmniejszenia liczby osób uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej, zmniejszono dotację dla Powiatu Grajewskiego o kwotę zł, - wprowadzenia nowego zadania pn. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn zwiększono w plan finansowy o zł, - zwiększenia środków finansowych w kwocie zł na remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Jambrzyki, - zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie o kwotę zł na zakup sprzętu elektronicznego i dofinansowanie realizacji projektu Powrócisz tu bociany w gminie Szczuczyn. W związku z przystąpieniem do realizacji zadania Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn zwiększono limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty zł. Wprowadzenie pożyczki któtkoterminowej na wyprzedzajace finansowanie jest niezbędne do zachowania płynności finansowej. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: AE0C9D73-D2D0-427E-A2BD-EB B. Podpisany Strona 1