UCHWAŁA NR 91/X/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE. z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 91/X/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z poźn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1: a) zwiększyć dochody o kwotę zł, b) zmniejszyć dochody o kwotę zł. 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2: a) zwiększyć wydatki o kwotę zł, b) zmniejszyć wydatki o kwotę zł. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości zł, - dochody majątkowe w wysokości zł; 2) po stronie planowanych wydatków zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł; 3) planowany deficyt budżetowy zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie zł oraz wolnymi środkami w kwocie zł. 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7. Wprowadzić zmiany w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna. Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 1

2 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/X/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 października 2015 r. Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku 11. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Transport i łączność ,00-2, , Drogi publiczne gminne ,00-2, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00-2, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do , , ,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Pozostałe odsetki , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , ,00 Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 1

4 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , , Podatek od środków transportowych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od środków transportowych , , , Podatek od spadków i darowizn , , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Oświata i wychowanie , , , Dowożenie uczniów do szkół 375, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00-968, , Pozostała działalność ,00-968, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00-822, ,00 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00-146, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 285, ,00 0, Gospodarka odpadami ,00 140, , Wpływy z różnych opłat 600,00 140,00 740, Pozostała działalność , , ,00 Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 2

5 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , , ,00 Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 3

6 Nazwa Projekt na Dochody majątkowe, w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody bieżące, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i Dochody ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 91/X/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 października 2015 r. Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę zł, w tym: Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Transport i łączność ,00-416, , Drogi publiczne gminne ,00-416, , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00-800,00 200, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , ,00 Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 1

8 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Zakup energii 2 000, , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane , ,00 0,00 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 400, , , Zakup usług pozostałych 3 947, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 749,00 749, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 530,00-176, , Składki na Fundusz Pracy 590,00-367,00 223,00 Razem: , , ,00 Ogółem: , , , Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 2

9 Rodzaj wydatków Plan na Wydatki majątkowe: Inwestycje i zakup inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów 0 wniesienie prawa do spółek prawa handlowego 0 2. Wydatki bieżące: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych udzielone dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0 obsługa długu Wydatki ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 3

10 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 91/X/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 października 2015 r. Zadania inwestycyjne w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków ,00 komunalnych z terenu gm. Szczuczyn 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dokumentacja techniczna na przebudowe dróg gminnych ,00 Przebudowa drogi gminnej Niećkowo-Wąsosz 8 000,00 Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 971/4, 1535, 969/31,968/1, 986/7,963/1, 969/34 i przebudową fragmentu drogi na dz. 987/11 - ul. Łąkowa , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Odbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Szczuczynie wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr geodez. 712/5, 712/6, 713/4, 714/ , Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 567,00 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa 8 567, Administracja publiczna 5 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 Zakup klimatyzacji 5 000, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn 2 500,00 Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczuczyn , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn ,00 Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 1

11 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn , Gospodarka odpadami , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup samochodu ciężarowego (wywrotki) do obsługi PSZOK , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa oświetlenia ulicznego , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Dołęgi ,00 Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki 3 006,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Dokumentacja techniczna na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Wissa ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn ,00 Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup budynku w miejscowości Czarnowo ,00 Zakup budynku w miejscowości Obrytki ,00 Zakup działki i budynku w miejscowości Niećkowo ,00 Zakup działki w miejscowości Świdry Awissa 4 124, Kultura fizyczna 6 990, Obiekty sportowe 6 990, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 990,00 Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury 6 990,00 Razem ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 2

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 91/X/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 października 2015 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) w tym: Środki z budżetu UE Środki z budżetu krajowego Wydatki majątkowe razem: X Razem rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Działanie: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa sieci kanalizacji i odtworzenie nawierzchni dróg w centrum miasta Szczuczyn Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową kanalizacji zagrodowej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn oraz zakup ciągnika z beczkowozem do zbiórki ścieków komunalnych z terenu gm. Szczuczyn Razem wydatki: , z tego: 2015 r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Działanie: Społeczeństwo informacyjne Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Razem wydatki: , z tego: 2015 r , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn II Razem wydatki: z tego: 2015 r ( ) Wydatki bieżące razem: X Razem rok Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 4 Działanie: Społeczeństwo informacyjne Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 1

13 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Razem wydatki: ,4219, 4707, z tego: 2015 r ,4219, 4707, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Szczuczyn Razem wydatki: , 430, 435, z tego: 2015 r , 430, 435, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych "Zajęcia pozalekcyjne w SP w Szczuczynie" Razem wydatki: ,411,412,417,421,424, z tego: 2015 r ,411,412,417,421,424, Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: 7 Działanie: Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Bądź aktywny, bądź niezależny" Razem wydatki: , 401, 412, 421, 430, z tego: 2015 r , Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Priorytet: 1 Działanie: Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Tereny inwestycyjne Zwiększenie atrakcyjności Miasta Szczuczyn poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych strefy aktywności gospodarczej w Szczuczynie Razem wydatki: z tego: 2015 r Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: 3 Działanie: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn Razem wydatki: , z tego: 2015 r , 4430 ( ) RAZEM , , ,00 Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 91/X/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 października 2015 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2015 ROKU Lp. Podmiot dotowany Rozdział Paragraf Dla jednostek sektora finansów publicznych Celowa Podmiot owa Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Celowa Podmiot owa Przedmiotowa Przedmiotowa Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Miejski Dom Kultury w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Biblioteka Publiczna w Szczuczynie Gmina Wąsosz Kluby sportowe Spółka Wodna Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie Konserwacja obiektów zabytkowych Powiat Grajewski Ogółem Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 91/X/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 października 2015 r. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN W 2015 ROKU Lp. Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Plan wydatków ogółem w Sołectwo Bzury Sołectwo Bęćkowo Sołectwo Skaje Sołectwo Świdry Awissa Sołectwo Czarnowo Sołectwo Czarnówek Sołectwo Niedźwiadna Sołectwo Lipnik Sołectwo Brzeźnio Sołectwo Kurki Sołectwo Zacieczki Sołectwo Rakowo Sołectwo Wólka Sołectwo Tarachy Sołectwo Gutki Sołectwo Niećkowo Sołectwo Niedźwiecki Sołectwo Załuski Sołectwo Jambrzyki Sołectwo Danowo Sołectwo Dołęgi Sołectwo Chojnowo Sołectwo Milewo Sołectwo Koniecki Małe Sołectwo Koniecki Roztroszewo Sołectwo Mazewo Sołectwo Obrytki Sołectwo Guty RAZEM Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 91/X/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 października 2015 r. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zwiększenia planu finansowego dochodów z najmu i dzierżawy o kwotę zł, - zmniejszenia dochodów o kwotę zł. Środki te dotyczyły pozyskania dochodów ze sprzedaży majątku gminnego we wsi Świdry Awissa, - zwiększenia dochodów podatkowych o zł po analizie wykonania za trzy kwartały 2015 r, - większych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zwiększono plan finansowy o kwotę zł, - zwiększonia planu finansowego o kwotę zł w związku ze sprzedażą autobusu szkolnego, - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie zł, - otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszania w kwocie zł, - zakończenia realizacji projektu pt. Zajęcia pozaszkolne w SP w Szczuczynie zmniejszono plan finansowy o dokonany zwrot środków w kwocie 968 zł, - zmniejszenia planu finansowego w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji roku 2015, zwrot ten pomniejsza jednocześnie wydatki inwestycyjne, - zakończenia procesu rozliczeniowego i otrzymania końcowej transzy dotacji przyznanej na realizację inwestycji dotyczącej terenów inwestycyjnych zmniejszono plan finansowy o kwotę zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków, - korekty wydatków o odzyskany podatek VAT zmniejszono plan finansowy o zł, - przeniesień w ramach funduszu sołeckiego: sołectwo Czarnowo zrezygnowano z remontu drogi na poczet wykupu budynku po byłej zlewni celem adaptacji dla potrzeb mieszkańców zł, sołectwo Świdry Awissa środki przeznaczone na budowę budynku gospodarczego zamieniono na: przebudowę drogi gminnej zł i zakup działki na potrzeby wsi zł, - przesunięć w planie finansowym Ochotniczych Straży Pożarnych kwoty zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, - zwiększono plan finansowy w kwocie zł na zakup paliwa w celu dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół, - większych wpływów za sprzedaż alkoholu zwiększono wydatki o kwotę zł, przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, - zwiększono plan finansowy o kwotę zł na zakup nieruchomości po byłych skupach mleka we wsi Czarnowo, Niećkowo, Obrytki na potrzeby mieszkańców, - zwiększono dotację podmiotową przyznaną: MDK w Szczuczynie w kwocie zł oraz Bibliotece Miejskiej zł, na zatrudnienie pracowników po odbytych stażach, Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 1

17 - kończących się prac przy budowie budynku Biblioteki i zestawieniu wydatków zmniejszono o zł dotację celową przeznaczoną na ten cel, - zmiany błędnie zastosowanego paragrafu 2720 dotyczącego dotacji celowej na zadania bieżące obiektów zabytkowych na paragraf 6570 jako dotacja celowa na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych w kwocie zł, po szczegółowej analizie zakresu wykonywanych prac. Przewodniczący Rady Tomasz Mioduszewski Id: 1A9A612A-8A57-4B37-B6B4-638FB24597F0. Podpisany Strona 2