Egz. Nr P S.1.LS / 2008 P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 P S.1.LS / 2008 Egz. Nr P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych w Nowogardzie, SmuŜyny 2. Zgodnie z art. 22 pkt 3 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) do zadań Wojewody naleŝy wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz nadzór nad realizacją zadań samorządu powiatowego nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością świadczonych usług. W rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz ) w 5 i 6 określono rodzaj świadczonych usług na rzecz mieszkańców Domu, a takŝe warunki standardu jakie musi spełniać dom pomocy społecznej będące podstawą do wydania zezwolenia na czas nieokreślony. W oparciu o 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie kontroli i nadzoru w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) w dniach 28 listopada i 1 grudnia 2008 r. kontrolę problemową Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 zespół inspektorów przeprowadził na podstawie upowaŝnienia z dnia 27 listopada 2008 r. Nr 153/2008 wydanego z upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: 1) Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, 2) Zastępca Dyrektora ds. terapeutyczno-opiekuńczych, 3) Kierownik działu terapeutyczno-opiekuńczego, 4) Starszy pracownik socjalny. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: 1) ocena realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu, 2) ocena stopnia realizacji programu naprawczego w 2008 r.

2 2 Kontrolę tę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2008 r. Wojewoda Zachodniopomorski decyzją nr 13/2001, znak: S.7. MO.9013/13/2001 wydał w dniu 10 października 2001 r. Staroście Goleniowskiemu zezwolenie warunkowe do dnia 31 grudnia 2006 r. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Nowogardzie Kolonia SmuŜyny 2 przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych męŝczyzn. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 kwietnia 2004 r., znak: PS.1. MO.9013/1/2004 wydano Staroście Goleniowskiemu zezwolenie warunkowe na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Nowogardzie, ul. Piłsudskiego 9 dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zezwolenie warunkowe wydane zostało Staroście Goleniowskiemu prowadzącemu ww. Domy na czas realizacji programów naprawczych, poniewaŝ Domy te jeszcze nie osiągnęły obowiązującego standardu. Zezwolenie wydane na czas określony zachowało moc do dnia 31 grudnia 2010 r. na podstawie art. 152 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. W dniu 18 stycznia 2007 r. do Wojewody Zachodniopomorskiego wpłynął wniosek Starosty Goleniowskiego z dnia 16 stycznia 2007 r., znak: PCPR /07 w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej Nr 1 i Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Nowogardzie w jedną jednostkę organizacyjną, tj. Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią przy ul. Piłsudskiego 9. Zgodę na połączenie Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Nowogardzie oraz Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Nowogardzie i utworzenie jednej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 Wojewoda Zachodniopomorski wyraził w piśmie z dnia 31 stycznia 2007 r., znak: PS.1. MO. 0713/4/2007/ Rada Powiatu w Goleniowie Uchwałą Nr IV/30/07 z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 uchwaliła Statut Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9. Ze Statutu wynika, iŝ Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 jest jednostką organizacyjną Powiatu Goleniowskiego. Siedziba DPS znajduje się w Nowogardzie, SmuŜyny 2. Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 przeznaczony jest na 235 miejsc. Z posiadanych dokumentów wynika, iŝ na dzień 28 listopada 2008 r. mieszkańcami Domu są osoby chore psychicznie, (w szczególności chore na schizofrenię), na epilepsję, na głęboką demencję, zespół starczy oraz. osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną. Podziału na wymienione. grupy mieszkańców Domu dokonano w oparciu o orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespoły do spraw orzekania

3 3 o niepełnosprawności oraz dokumentację medyczną, m.in.: kartę informacyjną z pobytu w szpitalu, zaświadczenie lekarskie. Mieszkańców z choroba psychiczną stanowi grupa 118 osób. U mieszkańców dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przeprowadzona została klasyfikacji stopnia upośledzenia umysłowego, z której wynika, iŝ: 117 mieszkańców jest niepełnosprawnych intelektualnie w róŝnym stopniu upośledzenia, tj.: - w lekkim stopniu upośledzenia umysłowego - 4 osoby, - w umiarkowanym stopniu upośledzenia umysłowego- 30 osób - w znacznym stopniu upośledzenia umysłowego 46 osób, - w głębokim stopniu upośledzenia umysłowego 31 osób, - w lekkim/umiarkowanym stopniu upośledzenia umysłowego 1 osoba, - w umiarkowanym/znacznym stopniu upośledzenia umysłowego 4 osoby, - w znacznym/głębokim stopniu upośledzenia umysłowego 1 osoba. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 jest ( ), zatrudniona z dniem 9 grudnia 2004 r. na tym stanowisku, w oparciu o umowę o pracę. Na stanowisku zastępcy dyrektora ds. terapeutyczno-opiekuńczych tego Domu zatrudniono ( ) z dniem 1 grudnia 2007 r. w oparciu o umowę o pracę. Na podstawie analizy akt osobowych stwierdzono, iŝ Dyrektor Domu oraz zastępca Dyrektora posiadają wymagany staŝ pracy oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 115 z 2008 r., poz. 728 z późn. zm.). Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 jest Domem stałego pobytu z przeznaczeniem na 235 miejsc. W dniu 28 listopada 2008 r. stan mieszkańców Domu wynosił 233, nieobecnych było 2 mieszkańców Domu, tj.: - 1 mieszkaniec przebywał u matki w Nowogardzie, - 1 mieszkaniec przebywał u siostry w Szczecinie. W dniu 1 grudnia 2008 r. stan mieszkańców Domu wynosił 234, 1 mieszkaniec Domu, który nadal przebywał u matki w Nowogardzie. nieobecny był (zał. nr 1 - upowaŝnienie do przeprowadzenia kontroli, Uchwały Zarządu Powiatu w Goleniowie, informacje o liczbie mieszkańców, wnioski mieszkańców w związku z przebywaniem ich poza domem, statut). Ad. 1. Realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców Domu

4 4 Z informacji uzyskanej od Dyrektora Domu wynika, iŝ wszyscy mieszkańcy Domu mają opracowane indywidualne plany wsparcia, które stanowią podstawę do działań podejmowanych w zakresie usług opiekuńczych. Struktura wiekowa tych mieszkańców przedstawiała się następująco: - od 21 roku Ŝycia do 40 roku Ŝycia 38 osób, - od 41 roku Ŝycia do 60 roku Ŝycia 149 osób, - od 61 roku Ŝycia. do 74 roku Ŝycia _ 25 osób, - od 75 roku Ŝycia do 85 roku Ŝycia 23 osoby. Spośród mieszkańców Domu są osoby sprawne ruchowo, poruszający się przy pomocy sprzętu ortopedycznego i osoby leŝące. Zarządzeniem Nr 45/2007 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie powołania zespołów terapeutyczno - opiekuńczych. powołano zespół w składzie: psycholog, lekarz psychiatra, lekarz pierwszego kontaktu, pracownicy terapii, opiekunowie pierwszego kontaktu, pielęgniarki, pracownicy socjalni, kier. terapeutyczno-opiekuńczy, z-ca Dyr. Ds. T O. W tym zarządzeniu nie wyodrębniono składu zespołu terapeutyczno opiekuńczego oddzielnie dla Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 i dla Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. Piłsudskiego 9. W dniu kontroli, tj. 28 listopada 2008 r. pouczono Dyrektora Domu o nieprawidłowości występującej w ww. Zarządzeniu. Zarządzeniem Nr 16/2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 z dnia r. w sprawie powołania zespołów terapeutyczno opiekuńczych powołano zespół terapeutyczno-opiekuńczy dla mieszkańców Domu zamieszkujących przy ul. SmuŜyny 2 oraz dla mieszkańców Domu zamieszkujących przy ul. Piłsudskiego 9. Z 5 Zarządzenia wynika, iŝ KaŜdy z zespołów spotyka się raz w roku, w składzie nie mniejszym niŝ 3 osoby. Z 6 wynika, iŝ Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 grudnia 2008 r. W drugim dniu kontroli, tj. 1 grudnia 2008 r. kontrolującym przedłoŝono ww. Zarządzenie, które zostało zaakceptowane przez kontrolujących. Zarządzeniem Nr 16/ 2008 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 określono stanowiska pracowników wchodzących w skład Zespołu, tj.: 1. Dla mieszkańców zamieszkałych w Domu, przy ul. SmuŜyny 2 powołano zespół w składzie: - psycholog, - lekarz psychiatra, - pracownicy terapii,

5 5 - pracownik pierwszego kontaktu, - pielęgniarki, - pracownicy socjalni, - kier. terapeutyczno-opiekuńczy, - z-ca Dyr. ds. T-O. 2. Dla mieszkańców zamieszkałych w Domu przy ul. Piłsudskiego 9 powołano zespół w składzie: - psycholog, - lekarz psychiatra, - pracownicy terapii, - pracownicy pierwszego kontaktu, -st. technik fizjoterapii, - pielęgniarki, - pracownicy socjalni, - kier. terapeutyczno-opiekuńczy, - z-ca dyr. ds. T-O. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu koordynuje pracownik pierwszego kontaktu. Do obowiązków pracownika pierwszego kontaktu naleŝy m.in.: - omawianie bieŝących problemów z mieszkańcami Domu i bezpośrednia z nimi praca, - prowadzenie dokumentacji dotyczącej mieszkańca Domu, - zgłaszanie w razie potrzeby zmian w indywidualnym planie wsparcia, wynikających z aktualnych potrzeb mieszkańca. Funkcję pracowników pierwszego kontaktu pełni 60 pracowników Domu. Z przedłoŝonych dokumentów wynika, iŝ średnio od 3 do 7 mieszkańców Domu przypada na jednego pracownika pierwszego kontaktu. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców zawierają następujące formularze: - kartę osobową mieszkańca Domu, - charakterystykę funkcjonowania psychospołecznego, - obszary aktywności mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, - indywidualny plan ogólnousprawniający, - działania wspierające, - protokół z posiedzenia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. Wyrywkowo skontrolowano indywidualne plany wsparcia 23 mieszkańców Domu, stanowi to 10 % ogółu mieszkańców).

6 6 Spośród tej grupy osób poniŝej przedstawiono indywidualne plany wsparcia 4 mieszkańców Domu z upośledzeniem umysłowym, tj. z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym, w stopniu lekkim i mieszkańców Domu z chorobą psychiczną. Omówienie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca Domu ( ). Indywidualny plan wsparcia mieszkańca Domu składa się z następujących dokumentów: a) Karty osobowej mieszkańca, b) Charakterystyki funkcjonowania biopsychospołecznego, c) Arkuszu oceny funkcjonowania wg K. Nihiry, d) Profilu psychoedukacyjnego wg. E. Schoplera, e) Profilu skali rozwoju wg. E. Schoplera, f) Skali aktywności mieszkańca wg Z. Tarkowskiego i C. Jurkiewicz, g) Indywidualnego programu wsparcia, h) Działania wspierającego, i) Indywidualnego planu ogólno-usprawniającego, j) Realizacji zadań ogólno-usprawniających.. Ad. a). Z Karty osobowej mieszkańca wynika, iŝ załoŝona została w dniu 11 października 1999 r., do DPS w Nowogardzie przyjęty został w dniu 4 października 1976 r. jest kawalerem, miejscem zamieszkania były ( ), ma lat 51, jest całkowicie ubezwłasnowolniony, ma dwa świadczenia, tj. renta socjalna i renta rodzinna. Jako jednostkę chorobową podano upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim. RównieŜ podana jest krótka charakterystyka mieszkańca, w której czytamy m.in.: iŝ mieszkaniec nie mówi, porusza się samodzielnie, nie potrafi sam się umyć. Z dokumentu. opracowanego przez psychologa wynika, iŝ w dniu 16 czerwca 2008 r. przeprowadzona została konsultacja psychologiczna, z której wynika m. in. :iŝ ( ), ur.( ),.upośledzenie umysłowe stopnia głębokiego.. wymaga stałej pomocy i kontroli przy realizacji swoich potrzeb. Ad. b). Dokument pn. Charakterystyka funkcjonowania biopsychospołecznego ( ) opracowana w dniu 14 października 1999 r. zawiera informacje w zakresie: samoobsługi, rozwoju fizycznego, funkcji orientacyjno-poznawczych i intelektualnych, komunikacji, uspołecznienia, prac domowych, innych samodzielnych czynności, aktywności ekonomicznej i zawodowej, nauczania oraz ogólnej oceny, podsumowania. W tym dokumencie wskazano nazwisko i imię pracownika pierwszego kontaktu. Ad.c). W Arkuszu oceny funkcjonowania wg K. Nihiry wskazane są zadania z poszczególnych sfer rozwoju i zachowań mieszkańca Domu ( ) w szczególności dotyczące nawiązywania kontaktów z innymi mieszkańcami, reakcji na bodźce, naśladowania, koordynacji wzrokowo-ruchowej, mowy czynnej. Ad. d).

7 7 Profil psychoedukacyjny wg. E. Schoplera jest arkuszem podsumowującym powyŝsze badania, wyniki tych ocen wskazały na powaŝne ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu mieszkańca w Ŝyciu codziennym. Ad. e). Profil Skali Rozwoju wg. E. Schoplera wyznaczył moŝliwości mieszkańca Domu w planowaniu nauczania w zakresie m.in. motoryki, naśladowania, komunikacji, mowy czynnej. Ad. f). Ze Skali aktywności mieszkańca wg. Z. Tarkowskiego i C. Jurkiewicz wynikają m.in. umiejętności ( ) w zakresie niezaleŝnego funkcjonowania mieszkańca Domu, opisany jest rozwój fizyczny, motoryczny, mowy a takŝe opisana jest aktywność ekonomiczna, zawodowa i inne zajęcia domowe oraz odpowiedzialność i uspołecznienie. Ad. g). W oparciu o uzyskane wyniki w funkcjonowaniu w róŝnych sferach Ŝycia mieszkańca Domu opracowano Indywidualny Program Wsparcia dla ( ), w którym poszczególni pracownicy w dniu 14 sierpnia 2002 r. określili rodzaj zadań oraz termin realizacji tych zadań. Ad.h). W dokumencie ( ) pn. Działania wspierające opisany jest rodzaj zadania i sposób realizacji oraz termin realizacji zadania. przez lekarza pierwszego kontaktu, lekarza psychiatry, pracownika socjalnego, psychologa. Ponadto w dokumencie Działania wspierające opisany jest kontakt opiekuna prawnego z mieszkańcem Domu, z którego wynika, iŝ brat mieszkańca Domu, który jest jego opiekunem prawnym często go odwiedza, współpracuje z pracownikiem socjalnym, pracownikiem pierwszego kontaktu. Ad i). Indywidualny plan ogólno-usprawniający zawiera takie informacje jak: data, cel, zadanie, sposób realizacji, okres realizacji, efekty. W tym planie pierwszy zapis datuje się na 14 stycznia 2001 r., kolejne zapisy obejmują lata: 2003, 2005, 2007, Jako cel planu ogólno-usprawniającego podano sprawność motoryczną, samoobsługę, komunikację. Jednym z zadań było podjęcie próby wycierania rąk a sposobem realizacji było zachęcenie mieszkańca do podjęcia próby samodzielnego mycia rąk i wycierania podczas toalety porannej czy wieczornej. Okres realizacji tego zadania zaplanowano na jeden rok. W rubryce efekty dokonano zapisu o brzmieniu: Nie potrafi sam realizować tego zdania. Bez efektów. Ad. j). W Realizacji zadań ogólno-usprawniających na rok 2008 określone są zadania dotyczące podstawowych czynności Ŝyciowych, takich jak: nauka przygotowania pokarmu, podjęcie próby posługiwania się widelcem, wycierania rąk, mycie jamy

8 8 ustnej. Z tego dokumentu wynika, iŝ podejmowane próby przy niektórych czynnościach Ŝyciowych są bez efektów, tylko w jednym przypadku mieszkaniec Domu podjął próbę nauki w zakresie wycierania rąk. Posiedzenie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w celu dokonano analizy prac związanych z mieszkańcem Domu ( ). Z posiedzenia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w DPS SmuŜyny 2 sporządzono protokół, w którym ujęto skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, ocenę dotychczasowych działań oraz rodzaj i zakres dalszych działań wspierających mieszkańca Domu przez pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty zajęciowego, lekarza psychiatry, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Indywidualne plany wsparcia mieszkańców Domu z upośledzeniem umysłowym, tj. ( ) - upośledzenie umysłowe w stopniu znacznym, - ( ) - upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym, - ( ) upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim zawierają niniejsze dokumenty. Są to: 1. Karta osobowa mieszkańca. 2. Indywidualny program wsparcia. 3. Działania wspierające. 4. Indywidualny plan ogólno-usprawniający. 5. Realizacja zadań ogólno-usprawniających. 6. Charakterystyka funkcjonowania biopsychospołecznego. 7. Arkusz oceny funkcjonowania wg K. Nihiry, 8. Profil psychoedukacyjny wg. E. Schoplera. 9. Profil skali rozwoju wg. E. Schoplera. 10. Profil zachowań wg. E. Schoplera. 11. Skala aktywności mieszkańca wg. Z. Tarkowskiego, C. Jurkiewicz. KaŜdy z tych dokumentów zawiera szczegółowe informacje o mieszkańcach, rodzaj i zakres zadań opracowany na rzecz mieszkańców, sposób realizacji tych zadań oraz efekty wynikające z tych prac. Na rzecz tych mieszkańców w dniach 3, 12 i 17 listopada 2008 r. odbyły się posiedzenia zespołów terapeutyczno-opiekuńczych., z których sporządzono protokoły. W trakcie posiedzenia dokonano analizy prac wynikających z indywidualnych planów wsparcia ww. mieszkańców Domu. Z Indywidualnych planów wsparcia 6 mieszkańców Domu z chorobą psychiczną, tj. 1) (..) - schizofrenia przewlekła, 2) ( ) - schizofrenia paranoidalna, 3) ( ) - schizofrenia przewlekła, 4) ( ) - schizofrenia paranoidalna, 5) ( ) - schizofrenia paranoidalna, cukrzyca, 6) ( ) - schizofrenia przewlekła wynika, iŝ działania wspierające tę grupę mieszkańców Domu prowadzone są w oparciu o takie dokumenty jak: 1) Karta osobowa mieszkańca, 2) Indywidualny plan wsparcia,

9 9 3) Działania wspierające, 4) Indywidualny plan ogólno-usprawniający, 5) Realizacja zadań ogólno-usprawniających, 6) Charakterystyka funkcjonowania biopsychospołecznego. Indywidualne plany wsparcia ww. grupy mieszkańców Domu zawierają charakterystykę mieszkańców, ich potrzeby w zakresie codziennego funkcjonowania, rodzaj i zakres oraz sposób realizacji działań wspierających mieszkańców. W wyniku analizy kontrolowanych planów stwierdzono, Ŝe uwzględnione są w nich w szczególności informacje takie jak: szczegółowe dane dotyczące mieszkańca, poprzedzone jego obserwacją, stan zdrowia mieszkańca, jego sytuacja rodzinna, moŝliwości psychiczne, fizyczne a takŝe posiadane umiejętności. Prowadzone działania wspierające mają na celu ustalenie indywidualnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz moŝliwych sfer aktywizacji. Zespół inspektorów stwierdził, iŝ analizowane indywidualne plany wsparcia zawierają właściwy zakres usług, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca. (zał. nr 2 kserokopie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca, zarządzenie Dyrektora powołującego Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy i skład zespołu, informacja o pracownikach pierwszego kontaktu oraz mieszkańcach, którzy jemu podlegają). Ad.2 Ocena stopnia realizacji programu naprawczego w 2008 r. Ostatnia kontrola stopnia realizacji programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 9 odbyła się w dniu 2 czerwca 2005 r. a w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Nowogardzie, ul. SmuŜyny 2 w dniu 31 maja 2006 r. Kontrole przeprowadzone w tych Domach wykazały, iŝ zadania ujęte w programach naprawczych zaplanowane do realizacji w latach i 2006 były w trakcie realizacji, część zadań nie podjęto z powodu wskazanych przyczyn, które zostały stwierdzone w czasie kontroli placówek i odnotowane w protokołach. Z przedłoŝonego przez Dyrektora Domu dokumentu wynika, iŝ Na podstawie Uchwały Nr IV/29/07 Rady Powiatu w Goleniowie z dnia 15 lutego 2007 roku dokonano połączenia powiatowych jednostek organizacyjnych, tj. Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Nowogardzie, ul. Piłsudskiego 9 i Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9. Konieczność połączenia obu jednostek wynikała z faktu, iŝ wskutek realizacji Programu Naprawczego dotychczasowego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 zmniejszeniu uległa liczba mieszkańców z 75 do 55 co wywołało skutek w postaci niemoŝności finansowego utrzymania się jednostki. Zamierzonym efektem połączenia było: 1) zwiększenie liczby mieszkańców filii do stanu sprzed zmniejszenia tj. do 75, 2) zmniejszenie kosztów stałych funkcjonowania obu połączonych jednostek.

10 10 W celu uzyskania zamierzonych efektów niezbędne było podjęcie działań zmierzających do osiągnięcia przez Dom Pomocy społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 standardów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (dz. U. Nr 217 poz. 1837). Po dokonaniu analizy i oceny usług w zakresie dostosowania Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 do wymogów określonych standardem opracowany został Program Naprawczy. W dniach kontroli Dyrektor Domu przedłoŝył kontrolującym dokument pn.: Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 za okres od r. do r.. Z tego dokumentu wynika, iŝ w latach 2007 i 2008 wykonano następujące zadania: 2007 r. Nazwa zadania: 1.Zakup i montaŝ systemu alarmowo-przeciwpoŝarowego. Pomieszczenia uŝytkowane przez mieszkańców w filii przy ul. Piłsudskiego 9 zostały wyposaŝone w system alarmowo-przyzywowy. Faktyczna wartość poniesionych nakładów finansowych wyniosła ,20 zł. 2. Zakup i montaŝ systemu alarmowo-przeciwpoŝarowego. Pomieszczenia w filii przy ul. Piłsudskiego 9 zostały dostosowane do przepisów przeciwpoŝarowych. Faktyczna wartość poniesionych nakładów finansowych wyniosła ,00 zł. 3. Adaptacja i remont pomieszczeń z przeznaczeniem na pokoje mieszkalne, WC i łazienki. W celu zwiększenia planowanej liczby miejsc z 50 na 75 w filii przy ul. Piłsudskiego 9 wykonano następujące prace: - remont i adaptację 6 pomieszczeń, w wyniku czego pozyskano 6 pokoi mieszkalnych, tj.: 3 pokoje mieszkalne dwuosobowe o łącznej powierzchni 38,89 m2, średnia powierzchnia przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 6,48 m2,z przeznaczeniem na pokoje mieszkalne, - 3 pokoje mieszkalne czteroosobowe o łącznej powierzchni 83,88 m2, średnia powierzchnia przypadająca na 1 mieszkańca wynosi 6,99 m2. Ponadto w 2 pokojach mieszkalnych trzyosobowych zwiększono liczbę mieszkańców, tj. z 3 na 4 mieszkańców, w wyniku czego powstały 2 pokoje mieszkalne czteroosobowe. Po dokonaniu adaptacji i remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na pokoje mieszkalne oraz zmiany struktury 2 pokoi mieszkalnych pozyskano dodatkowo 20 miejsc a tym samym zwiększono liczbę miejsc z 55 na 75.

11 11 W celu uzyskania w filii przy ul. Piłsudskiego 9 wymaganej liczby urządzeń sanitarnohigienicznych do zwiększonej liczby miejsc wykonano remont i adaptację części pomieszczeń pralni i zmiany rozmieszczenia urządzeń kąpielowych i oczek WC. W wyniku tych prac liczbę urządzeń kąpielowych zwiększono o 4, liczbę oczek WC o 6, co przedstawia się następująco: - na 75 mieszkańców Domu jest: 15 urządzeń kąpielowych średnio na 1 urządzenie kąpielowe przypada 5 mieszkańców, 19 oczek WC średnio na 1 oczko WC przypada 4 mieszkańców. Faktyczna wartość poniesionych nakładów finansowych wyniosła ,73 zł. 4. Malowanie pomieszczeń Domu po remontach i adaptacjach. W trakcie prowadzone są prace malarskie po wykonanych remontach i adaptacjach pomieszczeń. Zakończenie tych prac zaplanowane jest w 2008 r. Koszt tego zadania wyniesie 7.156,11 zł. 5. Zakup mebli w celu doposaŝenia aktualnie zamieszkałych pokoi zgodnie ze standardem. 6. Zakup mebli w celu wyposaŝenia nowych pokoi zgodnie ze standardem. Dom dokonał zakupu mebli, w tym m.in.: - szafki nocne w liczbie 22, - szafy dwudrzwiowe w liczbie 9, - szafy jednodrzwiowe- w liczbie 3. Z tej informacji wynika, iŝ wszystkie pokoje mieszkalne zostały doposaŝone w meble zgodnie z wymaganym standardem. Ponadto w celu poprawy estetyki tych pokoi mieszkalnych, w których meble uległy zniszczeniu, sukcesywnie dokonywana jest wymiana wyposaŝenia. Koszt zadania wyniósł ,08 zł. 7. DoposaŜenie pomieszczeń Domu w poręcze, uchwyty przyścienne, siodełka natryskowe dla osób niepełnosprawnych. Dom w latach ubiegłych zakupił poręcze i inne oprzyrządowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co zostało zamontowane. Zadanie w zakresie zakupu i montaŝu uchwytów przyściennych oraz siedzisk przy natryskach zostało w 2007 r. wykonane w 70%., dalsze doposaŝenie Domu w niniejszy sprzęt zaplanowano na 2008 r. Ponadto z uwagi na potrzeby mieszkańców, które wynikają z niesprawności fizycznej mieszkańców oraz zuŝycia tego sprzętu Dom zaplanował sukcesywną jego wymianę. Koszt zadania wyniesie ,94 zł. 8. Wykup urządzeń kotłowni.

12 12 Wykupiono urządzenia kotłowni. Koszt wykupu wyniósł ,34 zł. Na lata 2008 i 2009 zaplanowano zadania takie jak: 9. Modernizacja ogrodzenia Na wykonanie tego zadania przeprowadzony został przetarg nieograniczony i w dniu 13 listopada 2008 r. przetarg został rozstrzygnięty.. Wartość ofertowa wynosi ,02 zł. 10. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego. Na wykonanie tego zadania ogłoszony został przetarg nieograniczony, poniewaŝ nie złoŝono ofert przetarg uniewaŝniono. Do 8 wykonawców zaproszonych do negocjacji bez ogłoszenia równieŝ nikt się nie zgłosił. Obecnie prowadzone są rozmowy z wykonawcami co do wykonania zadania z wolnej ręki. Termin wykonania zadania uzaleŝniony jest od terminu pozyskania wykonawcy i zaplanowany jest do wykonania nie później niŝ w I kwartale 2009 r. Wartość szacunkowa tego zadania wynosi zł. 11. Budowa placów zabaw i altan. Termin wykonania zadania zaplanowano na dzień 31 grudnia 2008 r. Wartość szacunkowa zadania wynosi zł. 12. Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej piwnic. W trakcie realizacji tego zadania niezbędne okazało się wykonanie dodatkowych prac, co zwiększyło planowany koszt zadania o kwotę ok zł. Termin wykonania zadania zaplanowano w grudniu 2008 r. Faktyczna wartość poniesionych nakładów finansowych wyniesie ,00 zł. 13. Wymiana pokrycia dachowego nad werandami i budynkiem warsztatowym. Dom podjął działania w celu zgromadzenia niezbędnych materiałów oraz pozyskania drewna z wycinki drzew w parku przylegającym do Domu. Wartość szacunkowa zadania wynosi zł. 14. Zwiększenie zatrudnienia ( w związku ze wzrostem liczby mieszkańców do 235) pracowników w zespole terapeutyczno-opiekuńczym. W celu osiągnięcia wymaganego wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy Dom podjął następujące działania: w 2007 roku - zwiększono zatrudnienie w dziale terapeutyczno-opiekuńczym o 7,50 etatu, w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w DPS o 19,.

13 13 - zawarto 2 umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie na prace interwencyjne, w ramach których zatrudnił 12 osób 12 etatów. - realizowano umowy z Zakładem Karnym w Nowogardzie na nieodpłatne prace przez 8 skazanych na rzecz Domu 8 osób. Koszt zadania wyniósł ,66 zł. w 2008 roku - zatrudniono na umowę o pracę 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, co stanowi 10 etatów na następujących stanowiskach: opiekun, opiekun/magazynier, opiekun/ pokojowa, pracownik socjalny/magazynier. Ponadto Dom zatrudnił w innych formach 23 osoby do bezpośredniej pracy z mieszkańcami Domu, tj.: - w oparciu o. umowę zlecenie nr 29/2008 zawartą w dniu 1 września 2008 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Nowogardzie a osobą zatrudnioną na stanowisku opiekuna/pielęgniarki - 1 osoba. - w oparciu o umowę o dzieło zawartą pomiędzy Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie a osobami do nadzorowania pracy m.in.: opiekunów i pokojowych w DPS SmuŜyny 2 oraz do nadzorowania pracy pokojowych, opiekunów, terapeutów, pielęgniarek i pracowników socjalnych w filii przy ul. Piłsudskiego - 5 osób. - w oparciu o umowę na świadczenie usług 8 osób. - w oparciu o umowę nr 41/06 zawartą w dniu 8 września 2006 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej a Zakładem Karnym w Nowogardzie o zatrudnieniu 8 skazanych przy pracach publicznych na rzecz Domu 8 osób. - w oparciu o porozumienie o współpracy zawarte w dniu 23 września 2008 r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Nowogardzie a osobą w charakterze wolontariusza- 1 osoba. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony. Koszt tego zdania wyniósł ,48 zł. Na dzień kontroli, tj. 28 listopada 2008 r. Dom zatrudniał 102 osoby na umowę o pracę, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 100,40 etatu. oraz 23 osoby w innej formie zatrudnienia. Udział osób w liczbie 23, bezpośrednio pracujących z mieszkańcami Domu, będących w innej formie zatrudnienia niŝ umowa o pracę wynosi 22,5 % ogólnej liczby osób zatrudnionych w zespole terapeutyczno-opiekuńczym, co jest zgodne z 6 ust.2 pkt 3, lit f rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837). W wyniku analizy przedłoŝonych dokumentów w zakresie zatrudnienia Zespół inspektorów stwierdził, iŝ do bezpośredniej pracy z mieszkańcami Domu

14 14 zatrudnionych jest 102 pracowników w wymiarze 100,40 etatu, daje to wskaźnik zatrudnienia 0,42 a przy uwzględnieniu zatrudnienia 23 osób w innej formie daje wskaźnik 0,52, jest to zgodne ze standardem określonym w rozporządzeniu. Z przedłoŝonej Informacji o działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 za okres od r. do r. wynika, iŝ do dnia kontroli, tj. 28 listopada 2008 r. na wykonanie zadań ujętych w Harmonogramie działań naprawczych wydatkowano kwotę w wysokości: ,49 zł. W 2008 r. kontynuowana jest realizacja dwóch zadań rozpoczętych w 2007 r., są to: - malowanie pomieszczeń Domu po remontach i adaptacjach, wartość nakładów finansowych wynosi ,11 zł. - doposaŝenie pomieszczeń Domu w poręcze, pochwyty przyścienne, siodełka natryskowe dla osób niepełnosprawnych, wartość tego zadania wynosi ,94 zł. Do zadań wynikających z Harmonogramu działań naprawczych, które na dzień kontroli nie zostały zrealizowane i do zadań zaplanowanych do realizacji w latach 2008 i 2009 naleŝy. 1. Modernizacja ogrodzenia. W dniu 13 listopada 2008 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie tego zadania. Termin realizacji zadania zaplanowano na dzień 20 grudnia 2008 r. Wartość ofertowa wynosi ,02 zł. 2. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego. Termin wykonania zadania uzaleŝniony jest od pozyskania wykonawcy na realizację tych prac i planowany jest w I kwartale 2009 r. Wartość szacunkowa wynosi zł. 3. Budowa placów zabaw i altan. Termin wykonania zadania planowany jest na 31 grudnia 2008 r. Wartość szacunkowa tego zdania wynosi zł. 4. Modernizacja izolacji przeciwwilgociowej piwnic. Termin zakończenia prac zaplanowano na 2 grudnia 2008 r. Wartość poniesionych nakładów wynosi ,00 zł. Wartość środków przeznaczonych na ww. zadania wynosi ,07 zł. (zał. nr 3 - informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 za okres od r. do r.). W wyniku przeprowadzonej w dniach 28 listopada i 1 grudnia 2008 r. kontroli problemowej Domu Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie stwierdził, co następuje:

15 15 - DPS funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców Domu, w których uwzględnione są indywidualne potrzeby mieszkańców Domu, - DPS realizuje zadania wynikające z Harmonogramu Działań Naprawczych w celu osiągnięcia standardu określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 217, poz. 1837). Zagadnienia objęte kontrolą nie wykazały występowania nieprawidłowości w związku z tym nie wydano zaleceń pokontrolnych. Z uwagi na fakt, iŝ Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 ma obowiązek osiągnięcia wymaganego standardu do dnia 31 grudnia 2010 r., dlatego teŝ koniecznym jest by Starostwo Powiatowe w Goleniowie w dalszym ciągu wspierało działania w powyŝszym zakresie w celu uzyskania zezwolenia bezterminowego na prowadzenie tego Domu. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w ksiąŝce kontroli pod poz. 15/2008. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany moŝe zgłosić zastrzeŝenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1.Dom Pomocy Społecznej w Nowogardzie, SmuŜyny 2 z filią w Nowogardzie przy ul. Piłsudskiego 9 2 Starosta Goleniowski 3. a/a Kierownik jednostki kontrolowanej: Zespół kontrolny: