Warszawa, dnia 30 listopada 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 699/XLVIII/2018 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 28 września 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 listopada 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 699/XLVIII/2018 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lesznowola na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł z tego: a) bieżące o kwotę ,- zł b) majątkowe o kwotę ,-zł 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę ,- zł z tego: bieżące o kwotę ,- zł 3. Dochody budżetu gminy po wprowadzonych wynoszą ,-zł z tego: a) bieżące w kwocie ,-zł b) majątkowe w kwocie ,-zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę ,- zł z tego: a) bieżące o kwotę ,- zł b) majątkowe o kwotę ,-zł 5. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę ,-zł z tego: a) bieżące o kwotę ,-zł b) majątkowe w kwocie ,-zł 6. Wydatki budżetu gminy po wprowadzonych wynoszą ,-zł z tego: c) bieżące w kwocie ,-zł, d) majątkowe w kwocie ,- zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 2 i 2a. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku - po określa tabela Nr Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po określa tabela Nr Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2018 rok po określa tabela Nr 5.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po określa załącznik Nr 1 6. Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych po określa załącznik Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Bożenna Maria Korlak

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Dokonuje się zmian w planie DOCHODÓW budżetu gminy na 2018 rok Tabela Nr 1 Do Uchwały Nr 699/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 wrzesnia 2018r. Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia (-) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 720 INFORMATYKA Pozostała działalność - proj. unijny pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2007 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Wpływy z różnych dochodów 5000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych 2440 na realizację zadań bieżących jednostek sektora 5940 finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 6260 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia (-) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0320 Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 200 Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia (-) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przedszkola Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego POMOC SPOŁECZNA Pomoc państwa w zakresie dożywiania

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia (-) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 855 RODZINA DOCHODY OGÓŁEM Świadczenia wychowawcze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH Zmiany Uchwałą Rady Gminy Dział Nazwa działu Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) bieżące majątkowe bieżące majątkowe Plan po 010 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych,od 756 osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza 855 Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna I. RAZEM DOCHODY w tym: Bieżące Majątkowe

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz ) Dotacje ogółem, w tym: -Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2010, 2060) -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2030) -Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień ( 2310) -Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących ( 2440) -Dotacje na realizację własnych zadań bieżących ( 2710) -Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( 6260) -Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( 6330) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2001, 2007, 2008, 2057, 6207) -Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE ( 2009) ) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 950 wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Przychody z zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW) Przychody z emitowanych papierów wartościowych (obligacji)

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 699/XLVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018r. Dokonuje się zmian w planie WYDATKÓW budżetu gminy na 2018 rok Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia (-) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (WPF) GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych INFORMATYKA Pozostała działalność - proj. unijny pn. "Ja w internecie Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 73000

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia (-) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia (środki z funduszu) Zakup usług remontowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z funduszu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z budżetu państwa) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartociowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7000 Szkoły podstawowe - projekt unijny pn. "K1- Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej- podnoszenie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli - szkoła Mysiadło" Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4000

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych 8000 Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia (-) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe Inne formy wychowania przedzkolnego 4000 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup środków dydaktycznych i książek OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Wynagrodzenia bezosobowe POMOC SPOŁECZNA Pomoc państwa w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 10000

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Stypendia dla uczniów RODZINA Świadczenia wychwawcze Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne - zadania zlecone Świadczenia społeczne - zadania zlecone Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone 5000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Świadczenia społeczne - zad. zlecone Składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone Zakup usług pozostałych - zad. zlecone 3000 Klasyfikacja budżetowa Zmniejszenia (-) Zwiększenia ( + ) Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Dział Rozdz. bieżące majątkowe bieżące majątkowe Karta Dużej Rodziny Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne - zadania zlecone GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych (dopłata do ścieków) Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami,,obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność 12000

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej WYDATKI OGÓŁEM Dotacje celowe z budżetu jed samorządu terytorialnego, udzielone w 2360 trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność 7235 pożytku publicznego 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Dział Nazwa działu Plan na dzień r. Zmiany Uchwałą Rady Gminy Zmniejszenia (-) Zwiększenia (+) PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH Plan po w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsłuba długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza 855 Rodzina Wydatki bieżące Gospodarka komunal i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narod z tego: Wynagrodz enia i składki od nich naliczane Dotacje Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na obsługę długu Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki na realizację zadań w drodze umów lub poroz między jst Wydatki majątkowe

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Ogrody botaniczne i 925 zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione 926 Kultura fizyczna I RAZEM WYDATKI ) Wydatki bieżące jednostek budżetowych a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych ) Dotacje ogółem - dotacje majatkowe - dotacje bieżące ) Świadczenia na rzecz osób fizycznych ) Wydatki na programy finansowane ze środków UE - wydatki majatkowe - wydatki bieżące ) Wydatki na obsługę długu ) Wypłaty z tytułu udzielania przez Gminę poręczeń i gwarancji Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 7) innych zadań zleconych gminie ustawami ) 9) 10) Wydatki na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii #ADR! Spłata rat pożyczek długoterminowych Spłata rat kredytów długoterminowych Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę 982 (obligacji) II RAZEM ROZCHODY I+II RAZEM WYDATKI I ROZCHODY

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz bieżące majątkowe I. Dochody r II. Dochody po III. Przychody z emitowanych obligacji V. Zmniejszenie Zwiększenie Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych VI. Razem przychody (III+IV) RAZEM DOCHODY + PRZYCHODY I. Wydatki r Zmniejszenie Zwiększenie II. Wydatki po III. Spłata pożyczek IV. Spłata kredytów V. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacji) VI. Razem rozchody (III+IV+V) RAZEM WYDATKI + ROZCHODY Spłata rat pożyczek w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków 2. Spłata rat kredytów w wysokości ,-zł - nastąpi z nadwyżki budżetowej 3. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości ,-zł - nastąpi z wolnych środków

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Tabela Nr 2a PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 ROKU - po Do Uchwały Nr 699/XLIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018r. Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne 2018 Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola po Dochody własne Obligacje Dotacje Pożyczki Środki o których mowa z tego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Realizacja Jednostka Referat I Razem wydatki inwestycyjne RAZEM DZIAŁ dział 010- wydatki jednoroczne dział 010- wydatki WPF Razem dział Janczewice -Budowa odwodnienia działki drogowej Nr 204/5 Lesznowola-Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 191/19, 190/13, 189/3 ulica boczna od ul. Szkolnej Łazy - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji na działkach 400/22, 400/23, 400/24 Łazy - Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drogach dz. ewid. nr 224/1; 430/4; 430/8; 432/2; 434/3; 434/10 i 417/47 Łazy - Budowa przykanalika z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-RDM Łazy - Budowa odwodnienia ul. Makowej UG-RDM Mysiadło - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami dz. ewid. nr 101/2; 142/25 i 142/24 (ul. Kuropatwy) Warszawianka - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Miodowa dz. nr ew. 14/13; 14/21; 14/42 i 14/39 Podolszyn - Przebudowa spinki wodociągowej w ul. Owsianej UG-PRI UG-PRI UG-RDM

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne 2018 Dochody własne Obligacje Dotacje Pożyczki Środki o których mowa Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola po Razem dział 010 (WPF) w tym: Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego) Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego z tego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Realizacja Jednostka Referat UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI Łazy - Budowa odwodnienia ul. Masztowej UG-RDM Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Niezapominajki UG-RDM Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej UG-RDM Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap Mysiadło - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej - I etap UG-PRI UG-PRI Warszawianka - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami ul. Miodowa dz. nr ew. 14/13; 14/21; 14/42 i 14/

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne 2018 Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola po Dochody własne Obligacje Dotacje Pożyczki Środki o których mowa RAZEM DZIAŁ dział 600- wydatki jednoroczne dział wydatki WPF razem rozdz w tym: z tego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Realizacja Jednostka Referat Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 w istniejącym pasie drogowym na dz. nr. ew. 63/2 obręb Stara Iwiczna w miejscowości Stara Iwiczna - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Krótkiej w Kolonii Lesznowola do torów PKP w Starej Iwicznej - III etap - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego UG razem rozdz (WPF) w tym: Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego UG-RDM "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna)"- pomoc rzeczowa dla Samorządu Wojewódzkiego UG-RDM razem rozdz w tym: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2840W - ul. Ułanów w Stefanowie i Kol. Warszawskiej oraz ul. Radomską w Antoninowie-koncepcja - pomoc rzeczowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego UG razem rozdz w tym: Jabłonowo- Budowa odwodnienia w drodze na działkach 22/6 i 44/4 - I etap Lesznowola - Projekt i budowa chodnika na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13, 189/16 (od ul. Szkolnej) UG-RDM UG-RDM

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne 2018 Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola po Dochody własne Obligacje Dotacje Pożyczki Środki o których mowa Magdalenka, Łazy - Rozbudowa drogi gminnej ul. Ks. Słojewskiego - I etap UG-RDM Magdalenka - Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ulic Pionierów i Wiśniowej oraz budowa ul UG-RDM Pionierów Magdalenka - Budowa ul. Jodłowej - II etap UG-RDM Mroków, Stachowo- Remont ul. Karasia - I etap UG-RDM Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem Nowa Wola - Budowa ul. Storczykowej wraz z kanalizacją deszczową - I etap z tego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Realizacja Jednostka Referat UG-RDM Stefanowo - Projekt budowy ul. Cichej UG-RDM Stefanowo-Warszawianka - Budowa ul. Malinowej - I etap Zamienie - Projekt budowy chodnika przy ul. Waniliowej i Arakowej UG-RDM UG-RDM Zgorzała- Budowa ul. Wilgi - I etap UG-RDM razem rozdz (WPF) w tym: Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap UG-RDM Lesznowola - Budowa ul. Gminnej UG-RDM Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej UG-RDM Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego) UG-RDM Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza I etap od ul. Oficerskiej do działki nr 159/13 (do budynku LPK) UG-RDM Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej UG-RDM Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej UG-RDM Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD UG-RDM Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej UG-RDM Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD UG-RDM Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej UG-RDM

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne 2018 Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola po Dochody własne Obligacje Dotacje Pożyczki Środki o których mowa Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej UG-RDM Magdalenka - Budowa ul. Ogrodowej UG-RDM Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego z tego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Realizacja Jednostka Referat UG-RDM Mroków - Budowa ul. Kościelnej UG-RDM Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem UG-RDM Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul UG-RDM Kielecką w Starej Iwicznej) Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Kieleckiej, Mieczyków i Dzikiej Róży UG-RDM UG-RDM Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD UG-RDM Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej UG-RDM Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul UG-RDM Szkolnej Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD UG-RDM Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa- II etap Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul. Owsianej i projekt ul. Owsianej Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej wzdłuż działki o nr adm UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne 2018 Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola po Dochody własne Obligacje Dotacje Pożyczki Środki o których mowa Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, 3 KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do UG-RDM drogi 24 KDL Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego UG-RDM Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej UG-RDM Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego z tego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Realizacja Jednostka Referat UG-RDM Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej UG-RDM Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej UG-RDM razem rozdz w tym: Nabycie gruntów pod drogi gminne UG-RGG razem rozdz w tym: Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" X) 1800 RAZEM DZIAŁ Dział 630 rozdz (WPF) Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" X) RAZEM DZIAŁ Dział WPF Lesznowola - Projekt i budowa budynku komunalnosocjalnego UG-PRI UG-Promocja UG-Promocja

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne 2018 Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola po Dochody własne Obligacje Dotacje Pożyczki Środki o których mowa z tego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Realizacja Jednostka Referat RAZEM DZIAŁ dział wydatki jednoroczne dział wydatki WPF rozdz Zakup systemu audio-video na salę konfernencyjną rozdz Wymiana instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji alarmowej, instalacji kontroli dostepu do pomieszczeń i instalacji monitoringu wizyjnego rozdz Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania rozdz Aktualizacja projektu i modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola Promocja rozdz WPF Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola Promocja Mroków - Projekt budowy parkingu dla OSP Mroków UG-PRI Razem dział 754 rozdz Mroków - Zakup cylindrów rozpierających z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach dla OSP Mroków Nowa Wola - Zakup agregatu zasilajacego do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO dla OSP Nowa Wola Nowa Wola - Zakup rozpieracza ramiennego do ratownictwa drogowego i technicznego, nożyc do cięcia pojazdów i ciężkiej pompy trzystopniowej ze zwijadłami UG- Informatyk UG- Informatyk UG- Informatyk GKOSP GKOSP GKOSP 27300

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne 2018 Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola po Dochody własne Obligacje Dotacje Pożyczki Środki o których mowa Razem dział dział 801- wydatki jednoroczne dział wydatki WPF rozdz (WPF) w tym: Nowa Iwiczna - Budowa szkoły UG -PRI Zamienie- Budowa szkoły UG -PRI rozdz w tym: Lesznowola - Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw z tego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Realizacja Jednostka Referat ZOPO Mroków - Zakup dwóch kserokopiarek do szkoły ZOPO Mroków - Zakup urządzeń zabawowych na szkolny plac zabaw Mysiadło - Zakup rolet zewnętrznych na hol i do klas (CEiS) Mysiadło - Zakup serwera wraz z oprogramowaniemszkoła ul. Kwiatowa Nowa Iwiczna - Zakup klimatyzatorów i maszyny myjącej ZOPO ZOPO ZOPO ZOPO rozdz (WPF) w tym: Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola UG -PRI rozdz w tym: Mysiadło - Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu ZOPO RAZEM DZIAŁ rozdz Budowa windy z dokumentacją techniczną UE RAZEM DZIAŁ rozdz ( WPF) Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" X) 98 UG-Promocja RAZEM DZIAŁ

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne 2018 Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola po Dochody własne Obligacje Dotacje Pożyczki Środki o których mowa dział wydatki jednoroczne dział wydatki WPF Razem rozdz Zakup drukarki dla ROK UG- ROK Razem rozdz Jastrzębiec - Budowa oświetlenia ul. Szerokiej (punkty świetlne) Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul.niedźwiedzia od ul. Zajączka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne) Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13 i 189/16 (od ul. Szkolnej) Łazy - Budowa oświetlenia ul. Agatowa (punkty świetlne) Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej i ul. Koncertowej (punkty świetlne) z tego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Realizacja Jednostka Referat UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM Łazy - Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne) Magdalenka - Projekt budowy oświetlenia ul.dereniowa (punkty świetlne) Marysin - Budowa oświetlenia ul. Karmazynowa (punkty świetlne) Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Zimowej na odcinku od działki nr ewid. 406 do działki 47/11 (punkty świetlne) Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Czereśniowa (punkty świetlne) Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul.nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne) Warszawianka - Budowa oświetlenia ul. Nutki (punkty świetlne) UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne 2018 Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola po Dochody własne Obligacje Dotacje Pożyczki Środki o których mowa Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne) z tego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Realizacja Jednostka Referat UG-RDM Razem rozdz (WPF)w tym: Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej, ul. Koncertowej, ul. Poetyckiej, ul. Muzycznej i ul.filmowej (punkty świetlne) UG-RDM Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowa (punkty świetlne) UG-RDM Razem rozdz (WPF)w tym: Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" X) UG-Promocja RAZEM DZIAŁ dział wydatki jednoroczne Lesznowola - Budowa ogrodzeń placów zabaw CS- S Łazy - Modernizacja hali sportowej CS- S Zakup samochodu dla Centrum Sportu UG Zakup dwóch kontenerów na boiska sportowe w Nowej Woli i Nowej Iwicznej CS II Razem wydatki inwestycyjne (dotacje) Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego UG-RDM

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji inwestycji Łączne nakłady inwestycyjne 2018 Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola po Dochody własne Obligacje Dotacje Pożyczki Środki o których mowa "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna)"- pomoc finansowa dla Samorządu Wojewódzkiego Realizacja układu drogowego łączącego węzeł Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do węzłapomoc finansowa dla Gminy Piaseczno z tego w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Realizacja Jednostka Referat UG-RDM UG-RDM Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e UG-Inf administracji i geoinformacji Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Lesznowoli UG OGÓŁEM (I+II+III) Wydatki jednoroczne Wydatki WPF X) Realizacja projektu pn. Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" planowany jest w czterech działach 600, 630, 853 i 900 o łącznych nakładach ,-zł

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz w tym: Wydatki w okresie Klasyfikacj Kategoria realizacji a (dział, interwencji Projektu Środki Lp. Projekt rozdział, Środki funduszy (całkowita z budżetu strukturalnych paragraf) z budżetu UE wartość krajowego Projektu) (6+7) Budżet państwa Budżet gminy pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Wydatki majątkowe razem pożyczki i kredyty pozostałe Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 699/XVIII/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 września 2018r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018r. - po Wydatki razem (9+12) Wydatki razem (10+11) Budżet państwa Budżet gminy Środki z budżetu krajowego** Planowane wydatki 2018 r. z tego: z tego, źródła finansowania: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty pozostałe Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r Program: Priorytet: Działanie Nazwa projektu: 710; ;60095 Razem wydatki: z tego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wzrost e-potencjału Mazowsza E-usługi Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata II. Wzrost e-potencjału Mazowsza 2.1. E- usługi Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF"