PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2017 ROKU - po zmianach

Transkrypt

1 Tabela Nr 2a PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU - po zmianach Do Uchwały Nr 563/XXXIX/ z dnia 28 grudnia r. po zmianach I Razem wydatki RAZEM DZIAŁ dział 010- wydatki jednoroczne dział 010- wydatki WPF Razem dział Jazgarzewszczyzna - Projekt budowy wodociagu i kanalizacji w ul. Krzywej UG-PRI Marysin-Budowa wodociągu z przyłączami w ul. Srebrnej i ul. Pogodnej oraz budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przyłączami w przedłużeniu UG-PRI ul. Srebrnej Mysiadło-Budowa wodociągu ul. Borówki UG-PRI Mysiadło -Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Poprzeczna UG-PRI Wola Mrokowska - Budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach Nr 54/3, 54/8 i UG-PRI Wola Mrokowska - Budowa spinki wodociagowej na działkach Nr 61/1 i UG-PRI Razem dział 010 (WPF) w tym: Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap UG-PRI Kosów - Projekt budowy kanalizacji ul. Podleśnej UG-PRI Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Cytrynowa, Ananasowa UG-PRI

2 po zmianach Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalnego) - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego UG-PRI UG-PRI Łazy - Budowa odwodnienia ul. Masztowej UG-PRI Łazy, PGR i Radiostacja Łazy - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Łączności i ul. Rolna Łoziska - Projekt budowy wodociągu ul. Fabryczna Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul. Niezapominajki Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej Stefanowo- Budowa kolektora kanalizacyjnego wraz z przyłączami na odcinku od oczyszczalni ścieków w Łazach do ul. Uroczej Wólka Kosowska - Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu z przyłączami dz. nr 109/8; 109/9; 109/15; 114/1 i 122/7 przy ul. Nadrzecznej UG-RDM UG-PRI UG-PRI UG-RDM UG-PRI UG-PRI RAZEM DZIAŁ dział 600- wydatki jednoroczne dział wydatki WPF razem rozdz w tym: Garbatka - Zakup wiaty przystankowej na ul. Szerokiej UG-RDM-S Mroków i Wólka Kosowska - Zakup wiat przystankowych UG-RDM razem rozdz w tym: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Ścieżki rowerowe w Gminie UG-RDM " Mroków - Budowa ul. Rycerskiej- I etap UG-RDM Mysiadło - Budowa ul. Borówki UG-RDM Nowa Wola - Remont ul. Plonowej - II etap UG-RDM Wola Mrokowska - Projekt budowy ul. Wąskiej UG-RDM razem rozdz w tym:

3 po zmianach Jazgarzewszczyzna - ul. Krzywa; Kolonia - ul. Borowa; - ul. GRN, Sportowa; Łazy - ul. Kwiatowa, Rolna, Perłowa i ks. Słojewskiego; Marysin - ul. Zdrowotna, ul. Ludowa; Mroków i Stachowo - ul. Rycerska; Mysiadło - ul. Polna, Kuropatwy i ul. Topolowa, Nowa Iwiczna - ul. Torowa i Mleczarska; Nowa Wola - ul. Orna; Stara Iwiczna - ul. Mleczarska; Stefanowo - ul. Malinowa i ul. Urocza; Wilcza Góra - ul. Przyleśna, ul. Borowa i ul. Jasna; Wola Mrokowska - ul. Wąska - nabycie gruntów pod drogi gminne UG-GGN Stefanowo - Zakup gruntów pod ul. Leśną nr działki 30/6 o powierzchni 0,0400 m UG-GGN razem rozdz (WPF) w tym: Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap UG-RDM Projekt budowy ul. Poprzecznej UG-RDM Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej UG-RDM Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalnosocjalnego) UG-RDM Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej UG-RDM Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD UG-RDM Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej UG-RDM Łazy, Magdalenka - Projekt rozbudowy ul. Ks. Słojewskiego wraz ze ścieżką rowerową na UG-RDM odcinku od ul. Kaczeńców do ul. Rolnej Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD UG-RDM Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej UG-RDM Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej UG-RDM Magdalenka - Budowa ul. Ogrodowej UG-RDM Marysin, Wólka Kosowska i Stefanowo - Projekt budowy ul Krzywej UG-RDM Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I UG-RDM etap - do rowu melioracyjnego Mroków - Budowa ul. Kościelnej UG-RDM Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) UG-RDM Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna, Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej UG-RDM

4 po zmianach Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul. Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Kieleckiej, Mieczyków i Dzikiej Róży Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej Nowa Wola, Kol. i - Projekt budowy części ul. Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM Nowa Wola - Projekt budowy ul. Storczykowej UG-RDM Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. Sadowej w Nowej Iwicznej UG-RDM Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul. Słonecznej nr adm. 43 i nr adm.47 do ul. Kolejowej UG-RDM wzdłuż działki o nr adm Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego UG-RDM Wola Mrokowska, Mroków - Projekt budowy ul. Łącznej i Górskiego UG-RDM Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej UG-RDM Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul UG-RDM Krótkiej Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i UG-RDM 60/ Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo -Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul UG-RDM Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej UG-RDM Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej UG-RDM 60 razem rozdz w tym: Projekt Virtualny Warszawski Obszar X) Funkcjonalny "Virtual WOF" UG-Promocja

5 po zmianach RAZEM DZIAŁ Dział 630 rozdz ( WPF) Projekt Virtualny Warszawski Obszar X) Funkcjonalny "Virtual WOF" 500 RAZEM DZIAŁ dział wydatki jednoroczne dział wydatki WPF Dział Mysiadło - Badania geotechniczne na terenach komunalnych UG-PRI Dział WPF Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego UG-PRI 61 UG-Promocja Mroków - Przebudowa ośrodka zdrowia z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej UG-RGNK RAZEM DZIAŁ dział wydatki jednoroczne dział wydatki WPF Zakup drukarek i kserokopiarki do Urzędu Gminy Zakup kamer do Urzędu Gminy WPF Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Promocja Zakup serwera do obsługi programu księgowania - ZOPO ZOPO Razem dział rozdz Zamienie - Zakup samochodu bojowego dla OSP Rozdz Budowa systemu i alarmowania ludności o Zakup ekspresu do kawy BR Zakup analizatora logów do Urządu Gminy UG- Informatyk UG- Informatyk UG- Informatyk Komendant Gminny OSP Obrona

6 po zmianach Cywilna zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim Razem dział dział 801- wydatki jednoroczne dział wydatki WPF rozdz Budowa nawierzchni syntetycznej przy szkole UG-PRI Budowa klimatyzacji w budynku szkoły ZOPO Łazy - Ogrodzenie boiska filii szkoły UG-PRI Nowa Iwiczna - Rozbudowa szkolnej sieci komputerowej z nadajnikiem ZOPO rozdz (WPF) w tym: Łazy - Adaptacja świetlicy środowiskowej z przeznaczeniem na budynek szkolny (z funkcją UG -PRI świetlicy środowiskowej) Nowa Iwiczna - Projekt budowy szkoły wraz z funkcją Centrum Integracji Społecznej UG -PRI rozdz Zakup urządzen zabawowych na plac zabaw przy szkole ZOPO-S Zakup sztucznej nawierzchni na plac zabaw przy szkole ZOPO Łazy - Zakup zestawów komputerowych do filii szkoły ZOPO Łazy - Zakup kserokopiarki do filii szkoły ZOPO Łazy - Zakup monitorów interaktywnych z wyposażeniem do filii szkoły ZOPO Łazy - Zakup serwera do filii szkoły ZOPO Łazy - Zakup urządzeń zabawowych do filii szkoły ZOPO Mroków - Zakup polerki wysokoobrotowej do szkoły ZOPO Mroków - Zakup serwera do szkoły ZOPO Nowa Iwiczna - Zakup kserokopiarki do szkoły ZOPO Nowa Iwiczna - Zakup rejestratora do monitoringu na terenie szkoły ZOPO-S Nowa Iwiczna - Zakup sprzętu nagłaśniającego do szkoły ZOPO-S

7 po zmianach Nowa Iwiczna - Zakup sztucznej nawierzchni na skayt park przy szkole ZOPO-S Mysiadło - Zakup rolet automatycznych na przeszklenie dachowe do szkoły ZOPO rozdz (WPF) w tym: Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola UG -PRI rozdz w tym: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do przedszkola w Mysiadle ul. Osiedlowa ZOPO rozdz w tym: Łazy - Zakup zmywarki tulejowej i ciągu wydawczego do filii szkoły ZOPO RAZEM DZIAŁ rozdz ( WPF) Projekt Virtualny Warszawski Obszar X) Funkcjonalny "Virtual WOF" RAZEM DZIAŁ dział wydatki jednoroczne dział wydatki WPF Razem rozdz w tym: Zakup serwera do u Gospodarki Odpadami Razem rozdz w tym: Zakup pieców gazowych UG-ROŚ Zakup monitora czystości powietrza UG-ROŚ Razem rozdz Garbatka - Projekt budowy oświetlenia odcinka ul. Szerokiej - od ul. Postępu do mostu na rzece Utrata (punkty świetlne) UG-RDM-S Jazgarzewszczyzna - Projekt i budowa oświetlenia ul. Letniej (punkty świetlne) Łazy - Budowa oświetlenia ul. Makowej (punkty świetlne) Łazy -Projekt budowy oświetlenia ul. Agatowej (punkty świetlne) UG-Promocja UG- Informatyk UG-RDM UG-RDM UG-RDM

8 po zmianach Magdalenka -Budowa oświetlenia ul. Jaworowa i ul. Czeremchowa - I etap (punkty świetlne) UG-RDM Marysin - Projekt budowy oświetlenia ul. Karmazynowej (punkty świetlne) Mysiadło - Budowa oświetlenia wokół stawu od ulicy Osiedlowej (punkty świetlne) Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Zimowa (na odcinku od dz. nr. ew. 406 do dz. 47/11 ), (punkty świetlne) Nowa Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul. Jarzębinowej (punkty świetlne) Nowa Wola - Budowa oświetlenia ul. Plonowa - I etap (punkty świetlne) Nowa Wola -Projekt budowy oświetlenia ul. Plonowa - II etap (punkty świetlne) Stara Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Jagodowej (punkty świetlne) Stefanowo - Projekt i budowa oświetlenia ul. Gen. Pilota St. Skalskiego (punkty świetlne) Zamienie - Budowa oświetlenia ul. Waniliowa (punkty świetlne) UG-RDM-S UG-PRI-S UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM UG-RDM Razem rozdz w tym: Modernizacja linii brzegowej zbiornika wodnego wraz z budową pomostu na działkach Nr 13 i 16 Razem rozdz (WPF)w tym: Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" UG -PRI X) UG-Promocja RAZEM DZIAŁ dział wydatki jednoroczne Janczewice -Modernizacja placu zabaw (sztuczna nawierzchnia) CS- S Magdalenka - Budowa zadaszenia sceny wraz z jej powiększeniem na działce gminnej przy placu CS- S zabaw

9 po zmianach Zakup urządzeń sportowych i zabawowych na teren rekreacyjno-sportowy na CS- N działkach Nr 13 i 16 Łazy II - Zakup urządzeń do siłowni na gminny plac zabaw przy ul. Lokalnej CS- S Łoziska - Zakup urządzeń zabawowych na dzierżawiony przez gminę plac zabaw CS- S Mysiadło - Zakup dwóch stołów betonowych do gry w szachy i chińczyka na gminny teren CS- S rekreacyjno-sportowy przy ul. Osiedlowej Nowa Wola - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw CS- S Podolszyn - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw CS- S Stara Iwiczna - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw CS- S Wilcza Góra - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw CS- S Władysławów - Zakup kolejki i siłowni na gminny plac zabaw CS- S Wólka Kosowska - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw CS- S Zgorzała - Zakup urządzeń zabawowych na gminny plac zabaw CS- S Zakup kontenerów na gminne boiska sportowe ogólnodostępne CS Zakup urządzeń na gminne boiska i gminne place zabaw ogólnodostępne Zakup sprzętu sportowego, trybun i ławek na gminne boiska ogólnodostępne CS CS Razem wydatki (dotacje) Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego UG-RDM

10 po zmianach "Budowa drogi powiatowej nr 2859 W (Odcinek od ul. Rozmaitości do ul. Alternatywy)-w tym wykonanie dokumentacji" w Łazach -pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego UG-RDM "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2860 W wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2840 W - w tym wykonanie dokumentacj i wykup gruntów" w Mrokowie, Jabłonowie i Wólce Kosowskiej - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2840 W -ul. Żwirowa" w Wilczej Górze - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Piaseczyńskiego UG-RDM UG-RDM Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji UG-Inf OGÓŁEM (I + II) w tym: Wydatki jednoroczne Wydatki WPF X) - projektu pn. Projekt Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" planowany jest w czterech działach 600, 630, 853 i 900 o łącznych nakładach ,-zł 1) W poz. 9 - Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7; 18/8; 18/23; 18/24 i w ulicach Arbuzowa; Cytrynowa; Ananasowa- Łączna kwota nakładów w r ,-zł w tym kwota ,-zł z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Tabela Nr 4) ( zmienia się źródło finansowania)