Okres realizacji Łączne nakłady finansowe. warunków edukacji w szkołach Strona 1 z 14

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/IV/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 28 grudnia 2018r. kwoty w zł Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem ( ) , , , , , ,00 1.a - wydatki bieżące , , , , , ,00 1.b - wydatki majątkowe , , , , Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z , , , , ,00 0,00 późn.zm.), z tego: wydatki bieżące , , , , ,00 0,00 Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Urząd Gminy , , Funkcjonalnego - Integracja inwestycji terytorialnych Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w Urząd Gminy , , , , ,00 0,00 danym urzędzie załatwić Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Podnoszenie umiejętności w poruszaniu się po Internecie. Urząd Gminy , , Mieszkania wspomagane - treningowe dla osób z autyzmem i Gminny Osrodek samotnych matek na rzecz aktywności integracji - Pomoc osobom w Pomocy Społecznej trudnej sytuacji życiowej , , ,00 0, Mobilność kadry - podnoszenie kopetencji językowych i metodycznych Zespół Obsługi nauczycieli - Szkoła Nowa Iwiczna - podnoszenie kopetencji językowych i metodycznych nauczycieli , , Na styku kultur - Podnoszenie umiejętności komunikscji w szkole Zespół Obsługi wielokulturowej - Szkoła Mroków - Podnoszenie umiejętności komunikscji w szkole wielokulturowej , , Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół - szkoła Nowa Iwiczna - Zespół Obsługi Wymiana młodzieży , , ,00 0, Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Lesznowola - Zespół Obsługi Wymiana młodzieży , , , , Partnerstwo strategiczne -współpraca szkół - szkoła Mysiadło - Zespół Obsługi Wymiana młodzieży , , Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - szkoła Mysiadło - Zespół Obsługi Poprawa mobilności kadry edukacji sxzkolnej , , Pociąg do wiedzy - zajęcia eukacyjne dla młodszych uczniów z Gminy Zespół Obsługi Lesznowola - Zajęcia edukacyjne dla uczniów ,00 0, , , ,00 0, "Granice mojego języka są granicami mojego świata" Zespół Obsługi Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Poprawa warunków edukacji w szkołach , , , ,00 Strona 1 z 14

2 Limit zobowiązań ,00 1.a ,00 1.b , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 2 z 14

3 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit "Nasza szkoła jest ok" Mobilność kadry edukacyjnej szkolnej - szkoła Szkoła Podstawowa w Nowa Iwiczna - Poprawa warunków edukacji w szkołach Nowej Iwicznej , , , , Szkoła Bliżej Nauki - Szkoła Mroków - Stworzenie warunków dla Zespół Obsługi nauczania opartego na metodzie eksperymentu , , ,00 0, wydatki majątkowe , , , , Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywiazacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywiazacja społeczeństwa informatycznego w Urząd Gminy , , ,00 0,00 zakresie e-administracji i geoinformacji Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja pasażera od punktu wyjścia do punktu docelowego Urząd Gminy , , Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Utworzenie bazy atrakcji turystycznych w kilku wersjach językowych Urząd Gminy , , Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" - Nawigacja do wolnych miejsc parkingowych - montaż czujników Urząd Gminy Projekt Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny "Virtual WOF" Nawigacja po urzędzie, udostępnienie katalogu spraw, które można w Urząd Gminy danym urzędzie załatwić 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego , , , , , , wydatki bieżące , , , , , ,00 Aktualizacja systemu "Odpady w gminie" - Możliwość ewidencji gminy Lesznowola w obsłudze odbioru odpadów Urząd Gminy , , ,00 0,00 komunalnych Dostawa, montaż i demontaż oraz obsługa kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola - Zapewnienie bazy rekreacyjno-sportowej dla Centrum Sportu , , dzieci i młodzieży Dopłata do biletów - ZTM - Warszawa+ - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla Urząd Gminy , , , , , ,00 Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty w Lesznowoli działka Nr 189/17 - Zabezpieczenie bazy lokalowej dla Urząd Gminy , , , , , ,00 oświaty Dzierżawa gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową w Magdalence - Urząd Gminy , , , ,00 Dzierżawa gruntu o pow. 0,2100 ha położonej w pasie drogi publicznej gminnej ul. Torowej w N. Iwicznej - parking dla pojazdów - Poprawa Urząd Gminy , , , ,00 Dzierżawa gruntu o pow. 0,22 ha nr 47 zabudowana budynkiem oświaty ul. Ogrodowa Mysiadło - filia szkoły - Zwiększenie bazy Urząd Gminy , , , , lokalowej dla oświaty Dzierżawa gruntu o pow m2 pod infrastrukturę sportową dz. nr /21 i 54/22 w Łoziskach - Zabezpieczenie bazy rekreacyjnej dla Urząd Gminy , , dzieci Dzierżawa gruntu obręb Lesznowola dz. nr 5/11 i 7/11 opow. 19,1441 ha - Zabezpieczenie celów społecznych Urząd Gminy , , , , , ,00 Strona 3 z 14

4 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 14

5 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Dzierżawa gruntu pod drogę dz. Nr. 108/15 - Stara Iwiczna - Poprawa Urząd Gminy , , Przewóz osób ZTM i udział w kosztach wspólnego biletu - Zabezpieczenie transportu zbiorowego dla Urząd Gminy , , , , Dzierżawa gruntu pod parking - filia szkoły w Lesznowola - Zabezpieczenie miejsc parkingowych Urząd Gminy , , Dzierżawa gruntu pod plac zabaw dz. nr 36/2, 38/1, 38/5 i 38/10 ul. Polna w Mysiadle - Zapewnienie miejsca do zabawy dzieciom Urząd Gminy , , Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul. Okrężnej w Lesznowoli - Zapewnienie miejsca do zabawy dla dzieci Urząd Gminy , , , , Dzierżawa nieruchomości zabudowanej budynkiem oświaty o nr. ew. 226/10 w Lesznowoli- filia szkoły - Zwiększenie bazy lokalowej dla Urząd Gminy , , , ,00 oświaty Konserwacja i czyszczenie seperatorów wód deszczowych - Zabezpeczenie terenów przed zalaniem wodami deszczowymi Urząd Gminy , , , , Konserwacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy - Utrzymanie sprawności urządzeń grzewczych Urząd Gminy , , , , Konserwacja kotłowni w Łazach ul. Przyszłości 8 - UItrzymanie w sprawności urządzen grzewczych Urząd Gminy , , , , Konserwacja oświetlenia ulicznego (pkt świetlne) - Poprawa Urząd Gminy , , Lokalny transport zbiorowy po terenie Gminy "L" - Zabezpieczenie transportu dla po terenie Gminy Urząd Gminy , , , , Najem lokalu w Magdalence na potrzeby gminy - Zabezpieczenie lokum na spotkania Urząd Gminy , , , , Obsługa bankowa budżetu i jednostek organizacyjnych Gminy Lesznowola - Zapewnienie obsługi bankowerj Urząd Gminy , , , , Odławianie zwierząt bezdomnych - Zabezpieczenie opieki zwierzętom dla których nie można ustalić właściciela Urząd Gminy , , , , , , Odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych - poprawa - Urząd Gminy , , , , Odśnieżanie dróg gminnych - Urząd Gminy , , Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Lesznowola - Poprawa warunków życia dla Urząd Gminy , , Plany przestrzennego zagospodarowania - Kształtowanie przestrzeni zgodnie z zachowaniem ładu przestrzennego Urząd Gminy , , , , Proces Recertyfikacji Systemu Zarządzania - Poprawa jakości Zespół Obsługi świadczonych usług administracji samorządowej związanych z realizacją działań publicznych , , ,00 0, Proces Recertyfikacji Systemu Zarządzania - Poprawa jakości Gminny Osrodek świadczonych usług administracji samorządowej związanych z Pomocy Społecznej realizacją działań publicznych , , ,00 0,00 Proces Recertyfikacji Systemu Zarządzania - Poprawa jakości świadczonych usług administracji samorządowej związanych z Urząd Gminy , , ,00 0,00 realizacją działań publicznych Przeglądy serwisowe przepompowni wód deszczowych - Zabezpieczenie terenów przed zalaniem przez wody deszczowe Urząd Gminy , , , ,00 Strona 5 z 14

6 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 6 z 14

7 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Remont dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu Urząd Gminy , , , , Szkolenia elektroniczne pracowników Urzędu Gminy - Podniesienie umiejętności pracowników Urzedu Gminy Urząd Gminy , , ,00 0, Świadczenie usług pocztowych przez pocztę - Zapewnienie dostarczania korenspondencji Urząd Gminy , , , , Transport uczniów do szkół i ze szkół (w tym niepełnosprawnych) - Zespół Obsługi Zapewnienie transportu dla uczniów , , , , Udostępnienie mieszkańcom dostępu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Odbiór odpadów od Urząd Gminy , , , , Wywóz odpadów komunalnych - Odbiór odpadów komunalnych - wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy , , , , wydatki majątkowe , , , , Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - II etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych - Urząd Gminy , ,00 ochrona środowiska Budowa kanalizacji w Łoziskach i Jazgarzewszczyźnie oraz w Starej Iwicznej ul. Kolejowa - III etap - Odprowadzenie ścieków komunalnych - Urząd Gminy ochrona środowiska Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 z ul. Mleczarską w Piasecznie - pomoc finansowa dla Samorządu Urząd Gminy ,00 0, ,00 0, Województwa Mazowieckiego - Poprawa bezpieczeństwa Budowa sygnalizacji świetlej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (skrzyżowanie ul. Słonecznej i Szkolnej w miejscowości Lesznowola - etap II) - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 (ul. Słoneczna) z drogą powiatową nr 2843 W (ul. Szkolna) - pomoc Urząd Gminy rzeczowa dla Samorządu Wojewódzkiego - Poprawa bezpieczeństwa Kolonia Warszawska - Projekt budowy drogi na działce nr 22/4 i Nr 53- I etap - Urząd Gminy , , Kolonia Lesznowola i Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul. Słonecznej (punkty świetlne) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Kosów, Wólka Kosowska - Budowa wodociągu i kanalizacji na działkach Nr 18/7, 18/8, 18/23, 18/24 i w ulicach Arbuzowa, Urząd Gminy , ,00 Cytrynowa, Ananasowa - Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie Lesznowola - Projekt budowy drogi na działkach nr 99/17 i 99/18 (do budynku komunalno-socjalnego) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy , , ,00 0,00 i dojazd do budynku komunalnego Lesznowola - Projekt budowy ulic: Dworkowej, Topolowej i Końcowej - Urząd Gminy , , Lesznowola - Budowa ul. Gminnej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy , , , , Lesznowola - Projekt budowy ul. Poprzecznej - Poprawa Urząd Gminy ,00 0, Lesznowola - Projekt budowy wodociągu i kanalizacji dla terenu oświatowego - Poprawa zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia Urząd Gminy , , ,00 0,00 ścieków Strona 7 z 14

8 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 8 z 14

9 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Lesznowola - Projekt i budowa budynku komunalno-socjalnego - Zabezpieczenie lokalowe dla mieszkńców Urząd Gminy , , Lesznowola - Projekt budowy ul. Cz. Miłosza od ul. Oficerskiej do ul. Szkolnej - Urząd Gminy , ,00 Lesznowola - Projekt oraz budowa wodociągu i kanalizacji na działkach nr 99/18 i 99/17 (do budynku komunalno-socjalanego) - Urząd Gminy , ,00 Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona środowiska Lesznowola - Projekt budowy oświetlenia ul.niedźwiedzia od ul Zajączka do działki Nr 284/2 (punkty świetlne) - Poprawa Urząd Gminy Lesznowola - Projekt i budowa oświetlenia na ul. Cz. Miłosza na działkach nr 191/19, 190/13 i 189/16 (od ul. Szkolnej) - Poprawa Urząd Gminy Łazy - Projekt budowy drogi 26 KDD i 27KDD - Poprawa Urząd Gminy , , Łazy - Budowa odwodnienia ul. Masztowej - Poprawa bezpieczeństwa - zabezpieczenie terenów przed zalaniem Urząd Gminy , , Łazy - Projekt i budowa ul. Perłowej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy , , Łazy - Projekt budowy oświetlenia ul. Teatralnej, ul. Koncertowej, ul Poetyckiej, ul. Muzycznej i ul.filmowej (punkty świetlne) - Poprawa Urząd Gminy bezpieczeństwa mieszkanców Łazy - Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronka (punkty świetlne) - Urząd Gminy Łoziska - Projekt budowy drogi 33 KDGD - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy ,00 0, Łoziska - Projekt rozbudowy ul. Fabrycznej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Magdalenka - Budowa ul. Ogrodowej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy , , Magdalenka - Projekt budowy ul. Gąsek i ul. Koniecznej - Poprawa Urząd Gminy ,00 0, Modernizacja systemu identyfikacji wizualnej Gminy Lesznowola - Urząd Gminy Mroków - Budowa ul. Kościelnej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy , , Mroków, Stachowo, Wólka Kosowska i PAN Kosów - Aktualizacja projektu budowy ul. Karasia wraz z odwodnieniem - poprawa Urząd Gminy Mysiadło - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Poprzecznej, Zakręt, Goździków i ul. Wiejskiej - I etap - Urząd Gminy , , Marysin - Budowa ul. Zdrowotnej na odcinku od ul. Ludowej do granicy administracyjnej gminy I etap - do rowu melioracyjnego - Poprawa Urząd Gminy , , Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Sadowej i połączenia z działką nr ew. 9/35 i 9/13 (połączenie z ul. Kielecką w Starej Iwicznej) - Poprawa Urząd Gminy ,00 0, ,00 0,00 Strona 9 z 14

10 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 10 z 14

11 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit Nowa Iwiczna - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej Urząd Gminy , , , , Łazy - Projekt budowy ul. Konwaliowej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Jarzębinowa (punkty świetlne) - Porawa Urząd Gminy Nowa Iwiczna - Projekt budowy kanalizacji deszczowej ul Niezapominajki - i Urząd Gminy , ,00 zabezpieczenie terenów przed zalaniem Nowa Iwiczna, Stara Iwiczna i Nowa Wola - Projekt rozbudowy ul. Kieleckiej - Poprawa bezpieczeństwo Urząd Gminy , , Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa - II etap - Poprawa Urząd Gminy Nowa Wola - Projekt budowy drogi 9KD - Poprawa bepieczeństwa Urząd Gminy Nowa Wola - Projekt budowy drogi dojazdowej o symbolu 16 KDD - Urząd Gminy ,00 0, ,00 0, Nowa Wola - Projekt budowy drogi ul. Plonowa na odcinku od drogi dz. nr 22 do ul. Raszyńskiej - Urząd Gminy , , ,00 0,00 Nowa Wola, Kol. Lesznowola i Lesznowola- Projekt budowy części ul Ornej, drogi 10KL, 20KDL i drogi do ul. Szkolnej - Poprawa Urząd Gminy Nowa Wola, Zgorzała, Nowa Iwiczna - Projekt budowy ronda przy ul Kukułki, Al. Zgody, Jaskółki, Mieczyków i Dzikej Róży - Poprawa Urząd Gminy Podolszyn- Projekt budowy ul. Polnej od ul. Olszynowej do ul Owsianej i projekt ul. Owsianej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy , ,00 Realizacja układu drogowego łączącego węzeł Aleja Krakowska na skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną i ul. Ułanów z węzłem Antoninów na trasie S-7, a w szczególności łącznika DP-1 od ul. Radomskiej do Urząd Gminy , , , ,00 węzła- pomoc finansowa dla Gminy Piaseczno - Poprawa Stara Iwiczna - Kolonia Lesznowola - Projekt budowy drogi 2 KDL, KDL i 25 KDL na odcinku od ul. Uroczej do drogi 24 KDL - Poprawa Urząd Gminy Stara Iwiczna - Projekt odwodnienia ul. Słonecznej - Poprawa i zabezpieczenie terenów przed Urząd Gminy zalaniem Stara Iwiczna - Projekt budowy oświetlenia ul.nowa nr działek od 17B do 17F (punkty świetlne) - Urząd Gminy ,00 0, ,00 0,00 Stara Iwiczna, Kolonia Lesznowola- Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 721 w zakresie dwóch zatok przystankowych i ścieżki pieszorowerowej - pomoc rzeczowa dla Samorządu Województwa Urząd Gminy Mazowieckiego - Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna - Projekt budowy drogi od ul Słonecznej w Starej Iwicznej do ul. ul. Sadowej w Nowej Iwicznej - Urząd Gminy ,00 0, ,00 0,00 Strona 11 z 14

12 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 12 z 14

13 Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Stefanowo, Kolonia Warszawska, Wólka Kosowska - część wschodnia i Marysin - część wschodnia - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - I etap - Odprowadzenie Urząd Gminy , , ścieków komunalnych - ochrona środowiska Wilcza Góra - Projekt budowy ul. Polnej - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Władysławów - Projekt budowy ul. Runa Leśnego - Poprawa Urząd Gminy ,00 0, ,00 0, Wola Mrokowska - Projekt budowy drogi ul. Granicznej na odcinku od ul. Rejonowej do ul. Krótkiej - Poprawa bezpieczeństw Urząd Gminy , , ,00 0, Wola Mrokowska - Budowa ul. Malowniczej - Poprawa Urząd Gminy , , Wola Mrokowska, Mroków - Projekt i budowa ul. Łącznej i Górskiego - poprawa bezpieczeństwa dla Urząd Gminy , , Warszawianka - Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączam oraz sieci wodociągowej z przyłaczami ul. Miodowa dz.nr ew. 14/13; 14/21; Urząd Gminy , , /42 i 14/39. - Odprowadzenie ścieków komunalnych - ochrona Wólka Kosowska - Aktualizacja projektu i budowa przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci przedszkolnych Urząd Gminy , , , , Wólka Kosowska - Projekt budowy oświetlenia ul. Nadrzecznej (punkty świetlne) - Urząd Gminy ,00 0, ,00 0, Wólka Kosowska -Projekt budowy drogi o symbolu 21KDL i 20 KDL do działki Nr 59/2 i 60/17 - Urząd Gminy , , ,00 0,00 Wólka Kosowska, Jabłonowo, Kolonia Warszawska i Stefanowo Projekt rozbudowy skrzyżowania w ciągu drogi Nr 2840 W (ul. Ułanów i ul. Nadrzeczna) na przecięciu z drogą Nr 7 (Al. Krakowska) - Urząd Gminy , , ,00 0, Zamienie - Budowa szkoły - Zabezpieczenie lokalowe bazy edukacyjnej Urząd Gminy , , , , Zgorzała - Projekt budowy ul. Jaskółki i ul. Gogolińskiej - Poprawa Urząd Gminy , , Zgorzała i Nowa Iwiczna - Projekt budowy ul. Torowej i ul. Granicznej - Urząd Gminy , , ,00 0,00 Strona 13 z 14

14 Limit zobowiązań , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 14 z 14