Plan dochodów budŝetu powiatu na 2007r.

Transkrypt

1 Plan dochodów budŝetu powiatu na 2007r. Treść Plan przed zmianach Zmiejszenia Zwiększenia Plan po zmianach Dział Rozdział Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej Leśnictwo Gospodarka leśna jst Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wpływy z róŝnych opłat wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów, w tym rozloczenia z lat ubiegłych Gm.Szczytno droga Małdaniec-Piecuchy dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst ( z gm. Szczytno na uzupenienie jezdni w Lipowcu i Rudce; dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieŝące realizownae na podst. Porozumień między jstdroga nr 1474N z powiatu olsztyn dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, w tym: - z gminy Wielbark "Projekt przebudowy drogi 1645N Wielbark-Mącice" - 0; - z gminy Szczytno Dokumentacja drogi 1506N Rudka- Wawrochy ; - z miasta Szczytno "Dokumentacja techniczna przebudowy ciągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, 4118 N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N Konopnickiej w celu odciąŝenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego" ; - z gminy Świętajno "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi 1681N Długi Borek-Borki Rozowskie" - ( =28 004;) - z gminy Świętajno "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi nr 1496N Piasutno-Świętajno" - ( =19 831;) - z gminy Szczytno "Dokumentacja techniczna przebudowy drogi 1506N Szczytno-Rudka" - ( =38 244;) - z gminy Pasym "Projekt przebudowy mostu k/m Tylkówko" ; -z gminy Świętajno na "Przebudowa skrzyŝowania dróg powiatowych w miejscowości Kolonia" - 300; - z gminy Szczytno "Przebudowa chodnika ul. Sobieszczańskiego" - 200; -gm. pasym "Droga Krzywonoga-Kośno droga krajowa wiadukt" ; - z gminy Rozogi "Przebudowa drogi 1522N Rozogi - Spaliny - Spaliny Małe 4 km" ; - z gminy Pasym "Przebudowa drogi Pasym - Dźwierzuty w mieście Pasym" ; - z miasta Szczytno "Przebudowa drogi Szczytno- Zabiele Lejkowo 1663N ( od0+128 do 0+387)" - ( =0) - z gminy Szczytno Przebudowa drogi Rudka- Małdaniec-Piecuchy-Wały 1665N, 1508N, N =; - z gminy Rozogi "Dokumentację drogi Wielbark- Rozogi" ; - z gminy Wielbark "Dokumentację drogi Wielbark- Rozogi" ; Strona 1 z 7

2 z gminy Pasym Przebudowa drogi 1474N Michalki- Krzywonoga - 0; - z gminy Świętajno Przebudowa drogi 1681N Kolonia- Długi Borek - 0; - z gminy Szczytno "Uregulowanie praw własności droga od drogi krajowej Szczytno-Wielbark do m.siódmak Pomiary geodezyjne" z gminy Dzwierzuty Przebudowa drogi 1476N Pasym- Dźwierzuty - 0; - z gminy Pasym Dokumentacja drogi 1476N Pasym- Dźwierzuty - 0; - z gminy Dźwierzuty na dokumentację na przebudowę drogi Targowo-Kałęczyn 1492N - 0; - z gminy Rozogi na dokumentację na drogi Faryny do granicy z powiatem Piskim z gminy Świętajno na Droga Faryny-Borki Rozowskie-Kolonia, powierzchniowe utrwalanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, w tym: - "Droga Krzywonoga-Kośno droga krajowa wiadukt" - 700; dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst "Droga Krzywonoga-Kośno droga krajowa wiadukt" pozyskane z innych Ŝródeł, w tym: - Przebudowa drogi 1476N Pasym-DŜwierzuty w mieście Pasym - etap II do UE ; - Przebudowa dróg powiatowych: Szczytno-Rudka Nr1506N, Szczytno-Zabiele Lejkowo 1663N, Rudka- Małdaniec Nr1665, Małdaniec-Piecuchy Nr1508 i gminnej Wały-Piecuchy Nr etap I od do i 1506N od do UE ; - Przebudowa drogi Pasym - Dźwierzuty w mieście Pasym - UE - 0; Przebudowa drogi Michałki - Krzywonoga - UE - 0; Przebudowa drogi 1681N Kolonia-Długi Borek - UE - 0; - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały 1665N, 1508N, N - UE - 0; dotacja celowa z budŝetu na finansowannie zadań zleconych do realizacji stowrzyszeniom pozyskane z innych Ŝródeł, wtym: - Przebudowa drogi Michałki - Krzywonoga - budŝet państwa - 0; - Przebudowa drogi 1476 N Pasym - Dźwierzuty w mieście Pasym - budŝet państwa - 0; - Przebudowa drogi 1681N Kolonia-Długi Borek - budŝet państwa - 0; - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały 1665N, 1508N, N - budŝet państwa - 0; Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu "Przebudowa drogi Faryny-Borki Rozowskie-Kolonia - etapiii" Strona 2 z 7

3 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości pozostałe odsetki Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 0920 pozostałe odsetki Nadzór budowlany pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej wpływy z opłat za koncesje i licencje wpływy z róŝnych opłat wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wpływy z usług wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów jst Komisje poborowe Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne wpływy z róŝnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp ("doposaŝenie w sprzęt ratownictwa tech-ekolog KPPSP Szczytno,koszt zadania ") Strona 3 z 7

4 6410 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (budowa StraŜanicy) dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst, (gmina Wielbark-7 000, gmina Szczytno zakup samochodu dla StraŜy) Obrona cywilna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST subwencje ogólne z budŝetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST środki na uzupełnienie dochodów powiatów środki na inwestycje rozpoczęte przed Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe wpływy z róŝnych dochodów dochody jst związane z realizacją zdań z zakresu adminsitracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Część równowaŝąca subwencji ogółnej dla powiatów subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury) Szkoły zawodowe wpływy z róŝnych opłat dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów jst srodki na dofinansowanie własnych gmin (zw.gm.), sam. Wojew. Pozyskane z innych źródeł pozyskane z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-UE pozyskanych z innych źródeł (Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową sali sportowej ZS 2)-budŜet państwa Pozostała działalność Strona 4 z 7

5 (ZS Nr 1program "Gdzie nasze dziedzictwo"- 5430) Szkolnictwo wyŝsze Pomoc materialna dla studentów na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 75% na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 25% Ochrona zdrowia Szpitale ogólne pozyskane z innych Ŝródeł (na rozbudowę szpitala pozyskane z innych źródeł) pozyskane z innych Ŝródeł dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Ratownictwo medyczne inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności wpływy z usług pozostałe odsetki otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pienięŝnej wpływy z róŝnych dochodów dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podst. Porozumień z organami admin. Rządowej, w tym: Program doskonalenia usług opiekuńczowychowawczych-pasym; Utworzenie mieszkań usamodzielniających-szczytno; Standaryzacja placówki-szczytno ( pasym, szczytno) (dodatek dla pracownika socjalnego) dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jst dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Domy Pomocy Społecznej dochody z najmu i dzierŝawy wpływy z usług pozostałe odsetki Strona 5 z 7

6 0970 wpływy z róŝnych dochodów wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie Ośrodki wsparcia pozostałe odsetki dotacja celowa przekazana z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze wpływy z róŝnych dochodów Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów (dodatki dla pracowników socjalnych) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (dodatki dla pracowników socjalnych) dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podst. Porozumień (umów) między jst Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności pozostałe odsetki Powiatowe urzędy pracy wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych pozostałe odsetki wpływ z róŝnych dochodów (Fundusz Pracy) środki na inwestycje rozpoczęte przed Pomoc dla repatriantów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze wpływy z usług pozostałe odsetki dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (PFRON) Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wpływy z usług Strona 6 z 7

7 0920 pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów Placówki wychowania pozaszkolnego wpływy z usług pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów własnych Internaty i bursy szkolne dochody z najmu i dzierŝawy składników majątku wpływy z usług wpływ z róŝnych dochodów Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskane z innych źródeł Pomoc materialne dla uczniów na podstawie porozumień (umów)-udział unijny 68% na podstawie porozumień (umów)-udział krajowy 32% Edukacyjna opieka wychowawcza otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pienięŝnej wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód wpływy z róŝnych opłat Gospodarka odpadami PFOŚ i GW Pozostała działalność PFOŚ i GW Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zadania w zakresie kultury i sztuki otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pienięŝnej wpływy z róŝnych dochodów DOCHODY OGÓŁEM Strona 7 z 7