Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2017 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm. ) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r poz z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę ,00 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały ,00 zł, ,00 zł, Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę ,00 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ,00 zł, 2. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych (rocznych i wieloletnich) przewidzianych do realizacji w 2017r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r. Dochody i wydatki po zmianach wynoszą ,51 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku. Dotacje po zmianach wynoszą ,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Budżet gminy po zmianach wynosi: 1)dochody ,76 zł. z tego: dochody bieżące ,76 zł, dochody majątkowe ,00 zł. 2)wydatki ,76 zł. z tego: wydatki bieżące ,15 zł, wydatki majątkowe ,61 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

2 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Janusz Sadowski

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Ostróda w 2017 roku Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie bieżące w złotych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , ,00 Plan po zmianach (5+6+7) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 0, , , Wpływy z opłaty reklamowej 0,00 0, , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 0, , , Różne rozliczenia ,41 0, , , Różne rozliczenia finansowe ,41 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0,00 0, , ,00

4 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Oświata i wychowanie ,71 0, , , ,84 0,00 0, , Przedszkola ,46 0, , , ,46 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, , , Gimnazja 37584,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 57,00 57, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 221,00 221, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Pomoc społeczna , ,00 0, , Ośrodki wsparcia , ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , ,00

5 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0, , ,00 bieżące razem: , , , , ,84 0,00 0, ,84 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0,00 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , , ,84 0,00 0, ,84

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Ostróda w 2017 roku Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej przed zmianą , , , , ,10 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,10 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 92000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 92000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 92000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 46000, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00

7 Zakup usług remontowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 2820 zwiększenie 38000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 56730, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 38000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 94730, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 800 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 800 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 13000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 13000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 13000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 26200, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 26200, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 26200, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, zwiększenie , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na przed zmianą 35000, ,00 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zmniejszenie 0,00 0,00

8 zwiększenie 5000, ,00 po zmianach 40000, ,00 przed zmianą 43000, , zmniejszenie -1500, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 41500, , przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -5000, , ,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 55000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług remontowych zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 17500, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 20000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0, Pozostała działalność zwiększenie 1500, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 21500, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 3000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 600,00 600,00 600,00 0, ,00 0,00 po zmianach 3600, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 13000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0, Zakup usług pozostałych zwiększenie 900,00 900,00 900,00 0, ,00 0,00 po zmianach 13900, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,64 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , ,20 0,00 0, Oświata i wychowanie zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,20 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,64 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,38 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0, Szkoły podstawowe zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,38 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 28750, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 14890, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0, Zakup usług remontowych zwiększenie 29000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 43890, , ,00 0, ,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na przed zmianą 0,00 0, finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zmniejszenie 0,00 0,00

9 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do 3029 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4307 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 4300 Zakup usług pozostałych 4420 Podróże służbowe zagraniczne Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,26 0,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , ,20 0, ,20 0,00 0,00 zwiększenie 14154, ,20 0, ,20 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,26 0,00 0, , , ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3800, ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 3800, ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,78 0, ,78 0,00 0,00 zmniejszenie -4674, ,20 0, ,20 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,58 0, ,58 0,00 0,00 przed zmianą 66377, ,80 0, ,80 0,00 0,00 zmniejszenie -3800, ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 62577, ,80 0, ,80 0,00 0,00 przed zmianą 5850, ,00 0, ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5680, ,00 0, ,00 0,00 0,00 po zmianach 11530, ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,55 0, ,55 0,00 0,00 zmniejszenie -5680, ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,55 0, ,55 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4674, ,20 0, ,20 0,00 0,00 po zmianach 4674, ,20 0, ,20 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1416, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 5941, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1416, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 81457, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4741, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 86198, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1200, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 1200, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie -314,00-314,00-314,00-314,00 0,00 0,00

10 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 2360 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą 50151, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -314,00-314,00-314,00-314,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 49837, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,91 0, ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,91 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 78807, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -700,00-700,00-700, ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 78107, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0, ,00 zwiększenie 1337, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu przed zmianą , ,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie zmniejszenie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zwiększenie 0,00 0,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego po zmianach , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przed zmianą , , , , ,00 0, zmniejszenie -1337, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 1337, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed zmianą 72138, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1337, , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 70801, , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 15954, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1337, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 17291, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6800, , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 77800, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie -6800, , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 680 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach 77800, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 68922, , ,00 0, ,00 0,00

11 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4270 Zakup usług remontowych Wydatki razem: zmniejszenie -6800, , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 62122, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 680 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach 680 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą 99597, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 950 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 950 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , , ,61 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 12000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , , , , , ,61 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0, , , ,61 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 12000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , , ,61 0,00 przed zmianą 25035, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 12000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 37035, , ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą , , , , , , , ,64 0, , , , ,61 0,00 zmniejszenie , , , , , , , ,20 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , ,00 0, ,20 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,64 0, , , , ,61 0,00

12 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 roku w złotych Planowane wydatki inwestycyjne roczne Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2017 rok budżetowy 2017 (8+9+10) dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Zadania inwestycyjne jednoroczne Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Ornowo, Górka, Kątno II etap , ,00 UG Ostróda Doprowadzenie do należytego stanu technicznego zakładowej sieci wodociągowej z przyłączmi w miejscowości Grabin , ,00 UG Ostróda Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie wraz z remontem oczyszczalni w Samborowie , ,00 UG Ostróda

13 Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo , , ,00 UG Ostróda Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni dróg w miejscowościach Kajkowo, Morliny i Pietrzwałd , ,00 UG Ostróda Budowa chodników w miejscowościach Tyrowo, Kraplewo i Międzylesie , ,00 UG Ostróda Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Morliny - Tyrowo , ,00 UG Ostróda Modernizacja budynku komunalnego w Międzylesiu , ,00 UG Ostróda Termomodernizacja i zmiana poszycia dachów na budynkach komunalnych , ,00 UG Ostróda Zakup budynku w m. Tyrowo , ,00 UG Ostróda Zakup nieruchomości gruntowych , ,00 UG Ostróda Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Samborowie , ,00 UG Ostróda Rozbudowa parkingu i zakupy inwestycyjne UG Ostróda , ,00 UG Ostróda Modernizacja Remiz OSP , , ,00 UG Ostróda Zakupy inwestycyjne dla OSP. 6000, ,00 UG Ostróda Zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 6500, ,00 PS Pietrzwałd

14 Zakup wyposażenia do gmnazjów , , Dokumentacja techniczna na budowę obiektu oświatowego w m. St. Jabłonki , ,00 UG Ostróda Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych , , ,00 UG Ostróda Zakup kosiarki samojezdnej. 6800, ,00 UG Ostróda Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. St. Jabłonki, Wałdowo, Tyrowo , ,00 UG Ostróda Przejmowanie infrastruktury komunalnej związanej wodno-kanalizacyjnymi. głównymi sieciami , ,00 UG Ostróda Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek gminnych w m. Międzylesie , ,00 UG Ostróda Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Ruś Mała, Kajkowo, Samborowo oraz koloniach Grabinek, Wirwajdy i Idzbark , ,00 UG Ostróda Opracowanie dokumentacji projektowo- technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Lubajnach , ,00 UG Ostróda Doposażenie, zagospodarowanie placów zabaw i placów rekreacyjnych na terenie gminy , ,00 UG Ostróda Budowa wiaty w m. Ryn , ,00 UG Ostróda

15 Budowa chodnika i utwardzenie placu przy świetlicach , ,00 UG Ostróda Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek , , ,00 UG Ostróda Zakup kosiarki samojezdnej i kontenera na szatnię , ,00 UG Ostróda Razem: 0, , , , ,00 Zadania inwestycyjne wieloletnie Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, sieci wodno- kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przebudową drogi w m. Durąg , , ,00 UG Ostróda Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Ostrowin i Zwierzewo etap II , , ,00 UG Ostróda Rozbudowa SUW w Pietrzwałdzie i SPC w m. Wysoka Wieś oraz budowa SUW Szyldak , ,00 UG Ostróda Remont i adaptacja 5 świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej , , ,00 UG Ostróda Razem ,00 0, , , ,00 Pozostałe wydatki majątkowe Dofinansowanie zakupu sprzetu dla OSP. 8550, ,00

16 zwrot dotacji z tyt. zmiany kwalifikowalności podatku VAT , , Dotacja celowa na rozbudowę szkoły w Idzbarku , , Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej , ,00 Razem 0, , ,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , ,00 - Ogółem ,61

17 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dzi ał 85 2 Rozdzi ał Paragr af Treść Przed zmianą Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Zmiana , ,00 Po zmianie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: , , ,51 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dzi ał 85 2 Rozdzi ał Paragr af Treść Przed zmianą Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Zmiana , ,00 Po zmianie , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , ,00 Razem: , , ,51

18 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania/podmiotu Kwota dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda , , Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne ,00 - w Samborowie - dotacja podmiotowaa do działanosci statutowej 0, ,00 Razem , ,00 0,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Prowadzenie informacji turystycznej , zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP i szkolenia ratowników zakup sprzetu dla OSP Turznica i OSP Smykówko , , ,00 Niepubliczny Zespół Szkolno- Przedszkolny w Idzbarku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 12517,96 "Idzbark -Moja Ojczyzna" , Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda , Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół , Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie ,00

19 Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Ostróda , Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów , Udzielenie osobom potrzebujacym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego , Zadania w zakresie kultury fizycznejpopularyzacja sportu w środowisku wiejskim ,00 Razem 0, , ,96 Ogółem , , , ,96

20 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku z tego: Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem (6+9) Wydatki bieżace w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje wydatki majątkowe , , , , , , , , , , , , , ,00 Ogółem , , ,00 0, ,00 0,00