UCHWAŁA Nr XXV / 114 / 2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXV / 114 / 2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w budżecie gminy Sadowne na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1,2,3,4,5. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi ,73 zł. (zmiana o ,84zł) z tego: a) bieżące w kwocie ,82 zł. (zmiana o ,33 zł.) b) majątkowe w kwocie ,91 zł. (zmiana o ,49zł.) 2. Plan wydatków po zmianach wynosi ,85 zł. (zmiana o ,84 zł.) z tego: a) bieżące w kwocie ,77 zł. ( zmiana o ,70zł) b) majątkowe w kwocie ,08 zł. (zmiana o ,86 zł.) 3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 4. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2 U z a s a d n i e n i e do uchwały Nr XXV / 114 / 2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy Sadowne na 2016 rok DOCHODY: W dziale 010 przesunięcia między paragrafami o tę samą kwotę. W dziale 700 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł. z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy. W dziale 750 zwiększenie planu dochodów o kwotę 50,00 zł. z tytułu zmian w dotacji na rewitalizację. W dziale 754- zmiejszenie planu dochodów o kwotę 9 000,00 zł. z tytułu różnych dochodów. W dziale 756 zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 700,00 zł z tytułu odsetek i wpływu różnych opłat do budżetu gminy. W dziale 758- zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 298,84 zł. z tytułu zwrotu Funduszu Sołeckiego za rok ,24 zł.oraz środków z wydatków niewygasających z poprzedniego roku. W dziale 801 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 800,00 zł. z tytułu różnych wpłat. W dziale 852 zmniejszenie planu dochodów o kwotę 5 000,00 zł z różnych wpływów. W dziale 900 zwiększenie planu dochodów o kwotę ,00 zł. z tytułu dotacji na usuwanie azbestu oraz wpłat na solary i fotowoltaikę. W dziale 921 zmniejszenie planu dochodów o kwotę ,00 zł. z różnych dochodów. W dziale 926 zmniejszenie planu dochodów o kwotę ,00 zł. z różnych dochodów. WYDATKI: W dziale 010 zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. VAT od inwestycji wodociągowej z 2015 roku oraz bieżące potrzeby. W dziale 600 zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. na inwestycje chodniki w Sadownem oraz ulica Kilińskiego. W dziale 700 zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 000,00 zł. na bieżące potrzeby. W dziale 750 zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 518,00 zł. z tytułu zmniejszenia dotacji na rewitalizację oraz promocję jednostek samorządu terytorialnego i administrację. W dziale 754 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 8 015,00 zł. na bieżące potrzeby ( ekwiwalent za udział w akcjach). W dziale 801 zwiększenie planu wydatków o kwotę ,84 zł z tytułu zwiększenie środków na remonty w Szkołach i bieżące potrzeby. W dziale 852 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł. z tytułu inwestycji osuszanie ścian. W dziale zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 700,00 zł. dokładka 20 % do stypendiów szkolnych.

3 W dziale 900 zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. na dotację celową do ZGK Sadowne zakup rębaka oraz inwestycje oświetleniowe na terenie gminy. W dziale 921 zwiększenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. z tytułu dotacji podmiotowej na GOK Sadowne. W dziale 926 zmniejszenie planu wydatków o kwotę ,00 zł. z bieżących potrzeb.

4 Dochody budżetu gminy na 2016 r. zmiana Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV / 114 /2016 z dnia 30 września 2016 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 5 150,00 0, , ,00

5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, , Administracja publiczna , , , , , ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0, , , ,50 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,75-742,50 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, , ,00

6 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 700,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 0, , , Wpływy z opłaty targowej ,00 0, , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 2 500,00 0,00 500, , Różne rozliczenia ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe 7 000,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , , Oświata i wychowanie , ,00 0, , Przedszkola , ,00 0, , Wpływy z usług 5 000, ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół 1 000,00-800,00 0,00 200, Wpływy z różnych opłat 500,00-400,00 0,00 100, Wpływy z różnych dochodów 500,00-400,00 0,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000, ,00 0,00 0,00

7 0690 Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Wpływy z różnych dochodów 5 000, ,00 0,00 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 000,00 0, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , Wpływy z usług 9 000, ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , , Gospodarka odpadami ,00 0, , , Wpływy z różnych opłat 1 200,00 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200,00 0,00 200,00 400,00 0,00 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0,00 200,00 200,00

8 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 200,00 200, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 0, , Wpływy z usług 1 000, ,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , Kultura fizyczna , ,00 0, , Pozostała działalność , ,00 0, , Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, ,00 bieżące razem: , , , ,82 majątkowe , ,00 0, , Różne rozliczenia , , , , Różne rozliczenia finansowe , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 0, , , Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,40 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 0, , ,00

9 90095 Pozostała działalność 0,00 0, , , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, , ,00 majątkowe razem: , , , , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: , , , ,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , ,00 0, ,00

10 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV / 114 /2016 z dnia 30 września 2016 r Wydatki budżetu gminy na 2016 r. zmiana Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Transport i łączność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed , , , , ,66 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,66 0, , , ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 przed 6 000, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 przed ,40 0, , ,40 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,40 0, , ,40 0,00 0,00 przed , , ,00 800, ,00 0, , , ,19 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 800, ,00 0, , , ,19 0,00 przed , , ,00 800, ,00 0, , , ,19 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 800, ,00 0, , , ,19 0,00 przed ,26 0, , ,26 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00

11 700 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach ,26 0, , ,26 0,00 0,00 przed , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , ,93 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00-982, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,00 0, po zmianach , , , , ,93 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , ,93 0, zmniejszenie , , ,00-11, ,00 0,00 zwiększenie 3 000, , po zmianach , , , , ,93 0, przed , , zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , po zmianach , , przed 3 090, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11,00-11,00-11,00-11,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 3 079, , , ,00 0,00 0,00 przed 2 500, , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 500, , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00-971,00-971,00-971,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -971,00-971,00-971,00-971,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne przed ,00 0, , ,00 0,00 0,00

12 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed , , , , ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed 7 166, ,87 0, ,87 0,00 0,00 zmniejszenie , ,44 0, ,44 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 3 647, ,43 0, ,43 0,00 0,00 przed 2 201, ,59 0, ,59 0,00 0,00 zmniejszenie , ,14 0, ,14 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 120, ,45 0, ,45 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed 1 225, ,54 0, ,54 0,00 0,00 zmniejszenie -601,83-601,83 0,00-601,83 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 623,71 623,71 0,00 623,71 0,00 0,00 przed 376,47 376,47 0,00 376,47 0,00 0,00 zmniejszenie -184,87-184,87 0,00-184,87 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 191,60 191,60 0,00 191,60 0,00 0,00 przed 175,59 175,59 0,00 175,59 0,00 0,00 zmniejszenie -86,23-86,23 0,00-86,23 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 89,36 89,36 0,00 89,36 0,00 0,00 przed 53,94 53,94 0,00 53,94 0,00 0,00 zmniejszenie -26,49-26,49 0,00-26,49 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 27,45 27,45 0,00 27,45 0,00 0,00 przed , , , , ,38 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , ,00-15,00-15,00 0,00 0, zwiększenie 0,00 0,00

13 po zmianach , , , , ,38 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , ,38 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne zmniejszenie , ,00-15,00-15,00 0,00 0, zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,38 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie , , zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , przed 3 500, , , ,00 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszenie -15,00-15,00-15,00-15,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 3 485, , , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , , ,26 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Oświata i wychowanie zmniejszenie , , , ,00 0,00 0, , ,86 0,00 0,00 zwiększenie , , , , ,70 0, po zmianach , , , , , , ,26 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed , , , , , , ,52 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe zmniejszenie ,86 0, , ,86 0,00 0,00 zwiększenie , , ,70 0, ,70 0, po zmianach , , , , , , ,52 0,00 0,00 0, , ,14 0,00 0,00 przed , , ,52 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , po zmianach , , ,52 0,00 0,00 0,00 przed , , ,12 0, ,12 0, Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8 000, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach , , ,12 0, ,12 0,00 przed , , ,00 0, ,00 0, Zakup usług pozostałych zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,70 0, ,70 0,00 po zmianach , , ,70 0, ,70 0,00 przed ,86 0, , ,86 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych zmniejszenie ,86 0, , ,86 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , ,16 0, ,74 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Przedszkola zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,16 0, ,74 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 przed , , , ,27 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,27 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 6 000, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0, Gimnazja przed , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

14 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Dowożenie uczniów do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Stołówki szkolne i przedszkolne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed 1 000, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 500, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 2 500, , , ,00 0,00 0,00 przed , , , , ,00 0,00 20 zmniejszenie -9,00-9,00-9,00-9,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 200, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 0,00 20 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 5 200, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed 5 420, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9,00-9,00-9,00-9,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 5 411, , , ,00 0,00 0,00 przed 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 300, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 4 300, , ,00 0, ,00 0,00 przed 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 300, , ,00 0, ,00 0,00 po zmianach 4 300, , ,00 0, ,00 0,00 przed , , , , ,57 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,57 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , ,00 123, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 123, ,00 0, przed ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 przed , , , , ,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 700, , po zmianach , , , , ,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 przed , , ,30 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 700, ,

15 Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Oświetlenie ulic, placów i dróg 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Kultura fizyczna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury po zmianach , , ,30 0,00 0,00 0,00 przed , , ,30 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 700, , po zmianach , , ,30 0,00 0,00 0,00 przed , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -38,00-38,00-38,00-38,00 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed , , , , ,74 0,00 zmniejszenie -38,00-38,00-38,00-38,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,74 0,00 przed 1 840, , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie -38,00-38,00-38,00-38,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 802, , , ,00 0,00 0,00 przed , , ,78 0, ,78 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,78 0, ,78 0, , ,00 0,00 0,00 przed ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed ,00 0, , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie ,00 0, , ,00 0,00 0,00 po zmianach ,00 0, , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0,00 0,00 przed , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 przed , ,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 po zmianach , ,00 przed , , , , , , zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , Pozostała działalność przed , , , , , ,

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki razem: zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , przed , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed , , , , , , , ,00 0, , , , ,19 0,00 zmniejszenie , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,86 0,00 0,00 zwiększenie , , , , , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , , ,00 0, , , , ,19 0,00

17 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku - zmiana Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV / 114 /2016 z dnia 30 września 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,40 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki - Kolonia Złotki - Orzełek - Bojewo - Kołodziąż - Kołodziąż Rybie - etap I , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,26 Budowa chodników w miejscowości Sadowne , , ,00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul , , ,00 Kilińskiego) 750 Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów i serwera) , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Remont pokoju nauczycielskiego i sekretariatu w Szkole Podstawowej w Sadownem 6 389, ,86 0, Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 5 000, ,00 0,00

18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0,00 Osuszanie ścian w budynku GOPS 5 000, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki zł) , , , Zakłady gospodarki komunalnej , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , ,00 Dotacja ZGK (zakup kosiarki) , , ,47 Dotacja ZGK (zakup rębaka) 0, , ,53 Razem , , ,08

19 Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV / 114 /2016 z dnia 30 września 2016 r Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji / w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Starostwo Powiatowe Węgrów ,09 Korekta nawierzchni na styku jezdni i 6 844,95 chodnika drogi powiatowej nr 4205W Sadowne Morzyczyn oraz remont drogi powiatowej nr 4206W Sadowne Kołodziąż Złotki na odcinku 0+011, ,5 dł. 0,032 km. Remont drogi powiatowej Nr 4205 W ,14 Sadowne - Sadoleś, km , dł. 1,985 km Starostwo Powiatowe Węgrów Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego , Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem , Biblioteka Publiczna Sadowne , Muzeum Ziemii Sadowieńskiej , Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne Nazwa zadania Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych , , Kluby sportowe , i Niepubliczna Szkoła Podstawowa i , Oddział Przedszkolny w Kołodziążu i Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Oddział Przedszkolny w Orzełki ,08 Ogółem R-m dotacje : ,96zł , , ,23

20 Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Sadowne nr XXV / 114 /2016 z dnia 30 września 2016 r. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 2016 rok po zmianach Stan środków obrotowych na początek roku , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Stan środków obrotowych na koniec roku , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Przychody , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej , Wpływy z usług , Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ,00 Koszty , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Zakłady gospodarki komunalnej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 000, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 6 000, Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 1 000, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Amortyzacja ,00