UCHWAŁA NR XXVII/209/2017 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/209/2017 RADY GMINY BLIŻYN z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bliżyn na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017r. poz.1875) w związku z art.211, art.212 ust.1 pkt 1, 2,, 4, 5, 6,,8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1,, art.21 ust.2, art. 25, art.26, art.27 ust.1, ust.2 pkt 1, 2,, art. 258 ust.1 pkt 1,, art. 264 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, a) dochody ,59 zł b) dochody majątkowe ,41 zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości zł, a) ,6 zł b) majątkowe ,64 zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr.. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości ,64 zł, a) ,00 zł b) majątkowe ,64 zł zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, w tym: a) z papierów wartościowych (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona ( tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) zł 2) Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 1

2 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych zł Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.) oraz w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: - dochody zł; zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł w tym: 1.1 kredyty zł, 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł, w tym: 2.1 emisja papierów wartościowych, w tym: a/ obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona / nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie zł,. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł w tym:.1. zaciągane pożyczki zł.2. emisja papierów wartościowych zł Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 2

3 w tym: a/ obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona/ nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny/ w kwocie zł. 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11 niniejszej uchwały. 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 r. do kwoty zł - w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty zł 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, ) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 7.889,99 zł przeznaczone na zadania własne. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Tadeusz Łyjak Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona

4 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w złotych Dochody budżetu gminy w 2018 roku Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Leśnictwo Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 1

5 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wpływy z różnych opłat Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 60 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 2

6 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 758, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 758, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 228, Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 2 007,00 00 Wpływy z podatku leśnego 0 621, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 20 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona

7 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 4

8 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe Wpływy z pozostałych odsetek Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,95 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 5

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 8 058, , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 6

10 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe 8 46, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 76 46, Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Rodzina , Świadczenie wychowawcze ,00 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 7

11 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 200 7, Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16 8, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,64 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 8

12 089 Wpływy z usług , Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 0 00 Bieżące razem: , ,64 majątkowe 600 Transport i łączność ,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Drogi publiczne gminne ,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administracja publiczna ,19 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,19 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,19 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 9

13 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,77 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Ochotnicze straże pożarne ,77 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Różne rozliczenia finansowe wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Oświata i wychowanie ,45 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Szkoły podstawowe ,45 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 10

14 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z środków europejskich oraz których mowa w art. 5 ust. pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem wydatków : na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,41 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,05 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 11

15 budżetu gminy w 2018 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/209/2017 Rady Gminy Bliżyn z dnia 28 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, Rolnictwo i łowiectwo zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 788, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 1

16 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność , , , , Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 2

17 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa , , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Informatyka Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona

18 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 684, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 009,0 009,0 009, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 517,25 517,25 517, Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 4

19 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4127 Składki na Fundusz Pracy 7,72 7,72 7,72 wkładów do spółek prawa handlowego Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 786, , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych 64 71, , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Honoraria Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 5

20 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Różne na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 758, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 758, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 258,00 258,00 258,00 258, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Zakup materiałów i wyposażenia Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 6

21 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, Ochotnicze straże pożarne , , , , , , ,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 00 Różne na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 7

22 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, Zarządzanie kryzysowe zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 778, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 8

23 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4260 Zakup energii , , , ,00 wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych 111,00 111,00 111,00 111, Zakup usług zdrowotnych 6 481, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 108, , , , Podróże służbowe krajowe 2 767, , , , Różne opłaty i składki 5 961, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 66 75, , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 214, , , , Składki na Fundusz Pracy 5 609, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 882,00 882,00 882,00 882, Zakup środków dydaktycznych i książek Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 9

24 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4260 Zakup energii 2 11, , , ,00 wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych 459,00 459,00 459,00 459, Zakup usług zdrowotnych 497,00 497,00 497,00 497, Zakup usług pozostałych 279,00 279,00 279,00 279, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 19,00 19,00 19,00 19, Podróże służbowe krajowe 108,00 108,00 108,00 108, Różne opłaty i składki 04,00 04,00 04,00 04, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , ,00 162,00 162,00 162,00 162, Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Gimnazja , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 701, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 10

25 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4120 Składki na Fundusz Pracy wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia 5 742, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii 2 585, , , , Zakup usług remontowych 1 479, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 085, , , , Zakup usług pozostałych 8 057, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 622,00 622,00 622,00 622, Podróże służbowe krajowe 48,00 48,00 48,00 48, Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 286, , , ,00 522,00 522,00 522,00 522, Dowożenie uczniów do szkół , , , , ,00 262, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 262,00 262,00 262, Wynagrodzenia osobowe pracowników 656,00 656,00 656,00 656, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 25, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 107,00 107,00 107,00 107, Składki na Fundusz Pracy 278,00 278,00 278,00 278, Wynagrodzenia bezosobowe 1 212, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95,00 95,00 95,00 95, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 11

26 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia 1 602, , , , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 988, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 075,00 075,00 075,00 075, Zakup materiałów i wyposażenia 1 089, , , , Zakup energii 5 82, , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 478,00 478,00 478,00 478, Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 719, , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , , ,00 55 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 12

27 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 05, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 269,00 269,00 269,00 269, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 45,00 45,00 45,00 45, Zakup energii Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , ,00 007,00 251, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 251,00 251,00 251, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 81, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 5,00 1 5,00 1 5,00 1 5, Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 2 26, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 209,00 209,00 209,00 209, Zakup energii 1 142, , , , Zakup usług remontowych 171,00 171,00 171,00 171,00 Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 1

28 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 4280 Zakup usług zdrowotnych 9,00 9,00 9,00 9,00 wkładów do spółek prawa handlowego. 400 Zakup usług pozostałych 288,00 288,00 288,00 288, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 21,00 21,00 21,00 21, Podróże służbowe krajowe 1,00 1,00 1,00 1, Różne opłaty i składki 4,00 4,00 4,00 4, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 068, , , ,00 22,00 22,00 22,00 22, Pozostała działalność 175 7, , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 40, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 589, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 484, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 51,8 51,8 51, Składki na Fundusz Pracy 829,17 829,17 829, Składki na Fundusz Pracy 44,9 44,9 44, Wynagrodzenia bezosobowe 20 46, , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 108, , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 620, , , Zakup materiałów i wyposażenia 87,8 87,8 87,8 407 Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 2 289, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 14

29 Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania Z tego na programy świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i, Programy polityki zdrowotnej zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 400 Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna , , , , Domy pomocy społecznej , , , ,00 40 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Ośrodki wsparcia Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: F9CF1268-A D-8B67-C0F6947ACC9. Podpisany Strona 15