Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2008 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 maja 2008 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2008 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota ogółem ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2008 r ogółem zwiększa się o kwotę złotych. 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł. Na podstawie pisma Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego DSK/XVI/160/08/AG z dnia 11 kwietnia 2008r w ramach Programu Operacyjnego mecenat decyzją MKiDN zostały przyznane dotacje w kwocie złotych na zadania jednostek kultury w tym : - dla Teatru Lalki i Aktora na realizację programu Podlaskie Dialogi Teatralne popularyzacja twórczości artystycznej przez TLiA została przyznana dotacja w kwocie zł z tego na : zadania bieżące zł i zadania inwestycyjne zł.

2 Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz o kwotę zł z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz o kwotę zł z tego: 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę zł oraz 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł. - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację programu Miejska Biblioteka Publiczna ponadlokalne centrum udostępniania zbiorów bibliotecznych, informacji, upowszechniania i promocji czytelnictwa została przyznana dotacja w kwocie zł z tego na : zadania bieżące zł i zadania inwestycyjne zł. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz o kwotę zł z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz o kwotę zł z tego: 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę zł oraz 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł. - dla Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej na realizację programu Realizacja koncertów kameralno-symfonicznych oraz edukacja muzyczna dzieci i młodzieży przyznana została dotacja w kwocie zł na zadania bieżące. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz o kwotę zł w dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę zł. - dla Muzeum Północno-Mazowieckiego na realizację programu Pozyskanie muzealiów konserwacja, poprawa infrastruktury technicznej, obchody 60-lecia muzeum przyznana została dotacja w kwocie zł z tego na : zadania bieżące zł i zadania inwestycyjne zł. Strona dochodowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz o kwotę zł z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.921, rozdz o kwotę zł z tego: 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę zł oraz 6220 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

3 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę zł. 2. Zwiększa się dochody w Urzędzie Miejskim w dz.852 Pomoc Społeczna, rozdz pozostała działalność, 2320 o kwotę złotych w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy 58,73 % kwoty poniesionych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych. Strona wydatkowa budżetu z tego tytułu zwiększa się w MOPS w dz.852, rozdz o kwotę zł i przeznaczona jest na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku za wykonywanie prac społecznie użytecznych. 3. Zwiększa się dochody w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od tych zwrotów w tym: wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł 0900 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.852, rozdz o kwotę zł z tego: 2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zł. 4. Na podstawie Uchwały Nr 13/08 X Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPEC Spólka z o.o. przekaże dywidendę w wysokości zł dla Urzędu Miasta Łomża. Strona dochowa budżetu zwiększy się w dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz pozostała działalność 0740 wpływy z dywidend w kwocie zł. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.801- Oświata i wychowanie, rozdz Szkoły Podstawowe 6050 o kwotę zł Została zaktualizowana wartość kosztorysowa inwestycji Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 po zaktualizowaniu i uzupełnieniu brakującej dokumentacji. Przyjęto wykonanie zadania w 2008r ( w wersji pierwotnej zakończenie planowano na 2009r).Wprowadzono zmianę w wydatkach miasta w 2008r. Zwiększono ją z kwoty zł do zł. Założono udział środków unijnych w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Wzrost nakładów na zadaniu sfinansowany zostanie środkami własnymi miasta w kwocie zł i kredytem bankowym w kwocie zł. oraz strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę złotych. 5. Zwiększenia się plan dochodów w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6290 o kwotę zł

4 jako udział Development Spółka Jawna w realizacji zadania : Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por. Łagody Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.900, rozdz na zadaniu Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Por. Łagody o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 maja 2008 r. Zmiany planowanych przychodów i wydatków budżetowych miasta na 2008 rok / w zł / Zmniejszenie przychodów Zmniejszenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota razem razem Zwiększenie przychodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota razem razem Zmniejszenie przychodów Zmniejszenie wydatków OGÓŁEM OGÓŁEM Objaśnienia zmian: Planowane przychody i wydatki budżetu miasta na 2008 r ogółem zmniejsza się o kwotę złotych. W związku z uaktualnieniem limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zmniejszeniu ulega plan przychodów miasta z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na zadaniach wieloletnich realizowanych w 2008r. 1.Została zaktualizowana wartość kosztorysowa inwestycji Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 po zaktualizowaniu i uzupełnieniu brakującej dokumentacji. Przyjęto wykonanie zadania w 2008r ( w wersji pierwotnej zakończenie planowano na 2009r).Wprowadzono zmianę w wydatkach miasta w 2008r. Zwiększono ją z kwoty zł do zł. Założono udział środków unijnych w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych. Wzrost nakładów na zadaniu sfinansowany zostanie środkami własnymi miasta w kwocie zł i kredytem bankowym w kwocie zł. 2.Do nazwy zadania Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin wprowadzono dopisek I etap w związku z podziałem przedsięwzięcia na dwa etapy. Zmniejszono wydatki zaplanowane na 2008r o kwotę zł sfinansowane kredytem bankowym. Szczegółowe uzasadnienie zmian zawiera zał. nr.7. 3.Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10. Zmniejszono planowane wydatki miasta na 2008r o kwotę zł sfinansowane kredytem bankowym. Szczegółowe uzasadnienie zmian zawiera zał. nr.7. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 maja 2008r. Zwiększenie planowanych wydatków budżetowych w budżecie miasta na 2008 rok z wolnych środków 2007r. Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota / w zł / Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane wydatki budżetu miasta na 2008 r zwiększa się o kwotę złotych z wolnych środków budżetu 2007r na realizację zadania: Wprowadza się do budżetu nowe zadanie Kompleks sportowy Moje boisko Orlik Jest to nowa inwestycja przyjęta do realizacji w 2008 r. Zakłada się udział środków Ministra Sportu w wysokości zł i Marszałka Województwa Podlaskiego zł. Pozostała kwota w wysokości zł, wprowadzona do budżetu w 2008 r., zostanie pokryta z wolnych środków 2007r miasta Łomża. Strona wydatkowa budżetu ulega zwiększeniu w dz.926 Kultura Fizyczna i sport, rozdz Pozostała działalność 6050 o kwotę zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 maja 2008 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok w zł Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych dochodów zadań własnych miasta na 2008r na kwotę złotych z tego : 1. w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych tj. zmniejsza się plan dochodów w dz.852- Pomoc społeczna, rozdz placówki opiekuńczo wychowawcze 0830 wpływy z usług o kwotę złotych a zwiększa się w Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. 2. w Urzędzie Miejskim przenosi się planowane dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej w kwocie złotych do rozdz gospodarka odpadami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 maja 2008 r. Przeniesienie planowanych wydatków pomiędzy paragrafami w budżecie miasta na 2008 rok w zł Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota oświatowa Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych wydatków zadań własnych miasta na 2008r na kwotę złotych. 1. Zmniejsza się planowane wydatki w budżecie na 2008r w dziale w dz.758 Różne rozliczenia, rozdz rezerwy ogólne i celowe 4810 rezerwy rezerwa oświatowa o kwotę złotych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków dla szkół niepublicznych w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę złotych i w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę złotych w związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej zabezpieczającej wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2008r w placówkach oświatowych z tego dla:

9 Rozdz. Nazwa Jednostki Podmiot prowadzący Kwota zwiększenia Niepubliczne Przedszkole"Mały Artysta" w Łomży ul. Wojska Polskiego 29A Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep.EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A Gimnazjum ul. Wojska Polskiego 113 Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, Łomża ul.woj.polskiego Gimnazjum im.jańskiego Szkoła Wyższa im.b.jańskiegi W-wa Razem II LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113 II Uzupełniające LO d/dorosłych ul. W.Polskiego 113 Uzupełniające LO d)dorosłych ul.woj.polskiego 161 Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy,Łomża ul.woj.polskiego Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy,Łomża ul.woj.polskiego Zakład Doskonalenia Zaw. Ul.Wojska Polskiego LO im.b.jańskiego Szkoła Wyższa im.b. Jańskiego Liceum Ogólnokształcące d/dor Łomża ul. Wojska Polskiego 29A Sp.Ośw.Stow. Pom. Pokrz. i Niep.EDUKATOR Łomża ul. Wojska Polskiego 29A III LO d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa IV Uzupełniające LO d/dorosłych Łomża Al. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa Prywatne Liceum Ogólnokształcące na podb.gimnazjum Polna 40A Prywatne Uzup. Liceum Ogólnokształcące na podb. ZSZ Polna 40A Liceum Profilowane Łomża ul. Wojska Polskiego 113 ZasadniczaSzkoła Zawod. /dzienna/ Lomża ul. Wojska Polskiego 113 Technikum Uzupełniające d/dor. Łomża ul. Wojska Polskiego 161 Technikum dzienne ZDZ ul. Wojska Polskiego 161 Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.kosynierów Gd. 29/ Angelika Cysewska-Kubala Grudziądz ul.kosynierów Gd. 29/ R a z e m Stow.Wsp. Edukacji i Rynku Pracy, ul.woj.polskiego Stowarzysz.Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul.woj.polskiego Zakład Doskonal.Zawodow. ul.woj.polsk Zakład Doskonal.Zawodow. ul.woj.polsk Policealne Studium Farmaceutyczne STP "STOPKA" ul.piłsudskiego Policealna Szkoła NOT Łomża ul. Polowa Policealna Szkoła Medyczna Łomża ul. Stacha Konwy 11 TWP Łomżyńska Rada Federacji Stow.Naukowo Techn. NOT Łomża Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Oddz. Regional. ul.mickiewicza Policealne Studium Kosmetyczne d/dor.łomża Al. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa Policealne Studium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy d/dor.łomża Al. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa Policealne Studium Fryzjerskie d/dorosłych Łomża Al.. Legionów 49 Mierzejewski Lech Łomża ul. Kwadratowa Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak" Al. Legionów 7 Niepubliczna Policealna Szkoła Zawodowa "Żak" Al. Legionów 7 Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Policealne Szkoła Ochrony "VIP" Lomża ul.stacha Konwy 11 Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o.łódź ul. Piotrkowska Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o.łódź ul. Piotrkowska Centrum Nauki Biznesu "Żak" Sp. z o.o.łódź ul. Piotrkowska Centrum Szkoleń Specjalistycznych "VIP" w Warszawie

10 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Łomża Ul.Wojska Polskiego 161 Zakład Doskonalenia Zaw. Ul.Wojska Polskiego R a z e m O G Ó Ł E M Rozdz. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Katolicka Bursa Szkolna d/młodz. Męskiej ul.jana Pawła II 1 Diecezja Łomżyńska Łomża ul. Sadowa O G Ó Ł E M W dziale 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 o kwotę zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu w tym samym dziale i rozdziale w 2810 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Dotacja zostanie rozdysponowana w ramach konkursu ofert na dofinansowanie zadań z sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 3. W dziale 852 Pomoc Społeczna, rozdz pozostała działalność zmniejsza się wydatki w MOPS ze środków Urzędu Miasta w 3110 o kwotę złotych w związku z refundacją przez Powiatowy Urząd Pracy 58,73 % kwoty poniesionych wydatków związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu prac społecznie użytecznych. Środki zostają przeniesione do działu 750 Administracja publiczna, rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 w kwocie zł. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia r Plan rzeczowo finansowy inwestycji miejskich na 2008r. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2008r. Plan po zmianach Uwagi Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic-ii etap Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej / wykupy, dokumentacja/ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul.piłsydskiego ( od ul.szosa Zambrowska do ul.poznańskiej) Al. Legionów ( od ul.piłsudskiego do granic miasta i Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul.piłsudskiego). Nadnarwiański ciąg komunikacyjny ul. Nadnarwiańska i Grobla Jednaczewska. Budowa mostu na rzece Łomżyczce Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji w tym : współfinansowanych przez UE Modernizacja ul. Długiej Budowa ul. Sybiraków Budowa ul. Kpt. Skowronka Modernizacja ul. Żeromskiego Modernizacja ul. Kierzkowej Budowa ul. Kraska II etap (przy kościele) Modernizacja ulic Bema i Prusa - II etap Dokończenie budowy ul. Fabrycznej Budowa ul. Mała Kraska w ramach porozumienia pomiędzy gminami Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią (dokumentacja i wykup gruntów Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGKiM

12 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie dofinansowanie zakupu defibrylatorów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Zakupy inwestycyjne wyposażenie urzędu Budowa sieci teleinformatycznej Łomża Wirtualne Miasto i przyległych gmin Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Ratusza Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup samochodu operacyjnego dla KM PSP Adaptacja pomieszczeń na potrzeby myjni dla KM PSP Pozostała działalność Monitoring miasta Monitoring miasta Zakupy inwestycyjne na potrzeby KMP Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr Budowa bieżni na boisku Szkoły Podstawowej nr Odwodnienie od strony ul.mickiewicza przy Szkole Podstawowej nr Remont dachu na hali sportowej przy szkole Podstawowej Nr Zespół Szkół Specjalnych Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych Przedszkola Publiczne Przedszkole Publiczne Nr 2 Remont elewacji (dokończenie) Przedszkole Publiczne Nr 4 zakup zmywarki Przedszkole Publiczne Nr 5- dokumentacja na wymianę instalacji elektrycznej ( zalecenie PIP) Przedszkole Publiczne Nr 8 wymiana instalacji elektrycznej

13 Przedszkole Publiczne Nr 8 zakup patelni elektrycznej Przedszkole Publiczne Nr 10-wymiana stolarki okiennej (dokończenie)remont elewacji segment II i łącznik Przedszkole Publiczne Nr 10 zakup kserokopiarki Przedszkole Publiczne Nr 14 Pokrycie dachu (dokończenie ) Gimnazja publiczne Budowa boiska przy PG Nr Remont łazienek i natrysków przy sali gimnastycznej w PG nr Wymiana posadzki w PG Nr Remont łazienki w PG Nr Licea ogólnokształcące Zainstalowanie klimatyzacji w auli im.h.bielickiej w II LO Projekt Hali sportowej dla LO Nr II Remont elewacji budynku LO Nr III Szkoły zawodowe Opracowanie dokumentacji na budowę stadionu przy Zespole Szkół Weterynaryjnych Pozostała działalność Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji obiektów CKPi U Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze Modernizacja instalacji elektrycznej i elewacji budynku ZPOW Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność Dotacja dla Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości modernizacja budynku na potrzeby akademika 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza Internaty i Bursy Szkolne Remont łazienek w Bursie Szkolnej Nr 1 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr 2 Wymiana stolarki okiennej w Bursie Szkolnej Nr Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej poszerzenia, przebudowy i modernizacji koryta rzeki Łomżyczki

14 Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe ze zlewni ul. Poznańskiej Budowa kanału deszczowego w rejonie ul.por.łagody Gospodarka odpadami Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Pozostała działalność Dokończenie rozbudowy cmentarza komunalnego Przygotowanie dokumentacji technicznej na przebudowę szaletu na Placu Pocztowym Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wydatki inwestycyjne Mecenat Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa 2 na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej Zakup instrumentów muzycznych Opracowanie dokumentacji Łomżyńskiego Centrum Kultury Biblioteki Wydatki inwestycyjne Mecenat Muzea Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego Wydatki inwestycyjne Mecenat Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Budowa Grodziska Łomżyńskiego Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego-etap II Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 Przygotowanie dokumentacji i budowa zespołu otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Budowa zespołu terenowych obiektów sportoworekreacyjnych na osiedlu Konstytucji 3 Maja

15 Koncepcja i przygotowanie dokumentacji na klimatyzację hali sportowej przy SP 9 Przebudowa budynku basenu na salę gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym. Kompleks sportowy Moje boisko Orlik R a z e m Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała

16 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 181/XXIX/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe w latach rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa i modernizacja 6050 systemu transportowego Łomży i okolic- II etap Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomżyul.Piłsudskiego(od ul.szosa Zambrowska do 6050 ul.poznańskiej), Al.Legionów(od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)

17 2 1 Nadnarwiański ciąg komunikacyjnyul.nadnarwianska i 6050 ul.grobla Jednaczewska. Budowa mostu na Łomżyczce Tereny sportoworekreacyjne nad 6050 Narwią Budowa sieci teleinformatycznej Łomża Wirtualne Miasto i przyległych gmin Wdrażanie elektronicznych 6050 usług dla ludności w województwie podlaskim Udział Miasta Łomża w programie Modernizacja i termomodernizacja 6050 budynku Szkoły Podstawowej nr

18 2 1 1 Budowa systemu gospodarki odpadami 6050 komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin- I etap i MPGKiM Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul Nowa 2 na potrzeby Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku 6050 Muzeum Północno- Mazowieckiego Muzeum Północno- Mazowieckie Modernizacja stadionu 6050 miejskiego- etap II Budowa miejskiej pływalni Modernizacja i rozbudowa 6050 pływalni przy SP

19 Przebudowa budynku basenu na salę 6050 gimnastyczną przy I Liceum Ogólnokształcącym 4 Budowa zespołu terenowych obiektów 6050 sportowo-rekreacyjnych na z osiedlu Konstytucji 3 Maja udziałem 5 środków ŁSM Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012 z udziałem środków Marszałka WP i Ministra Sportu 6 Ogółem x Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży Wiesław Tadeusz Grzymała

20 Zmiany w planie rzeczowo-finansowym inwestycji na 2008 r. oraz w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Zwiększenie wydatków miasta o zł w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach , w tym: zmniejsza się limit wydatków w 2008 r. o kwotę zł ogółem, w tym: a) zwiększa się wydatek o zł, sfinansowany ze środków własnych b)zmniejsza się wydatek o zł, finansowany z kredytu bankowego. Zmiany w budżecie miasta na 2008 r. I Zwiększa się wydatki w 2008 r o zł a mianowicie: w dz.801 rozdz na zadaniu Modernizacja i termomodernizacja budynku Sz. P. nr 5 zwiększa się planowany wydatek o kwotę zł, w tym: - sfinansowane ze środków własnych zł - z kredytu bankowego zł Wprowadza się zadanie w Dz. 926 rozdz Kompleks sportowy Moje boisko Orlik Planowane wydatki zł sfinansowane ze środków własnych zł. II. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę zł, a mianowicie: 1. w Dz. 900, Rozdział na zadaniu Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin o kwotę zł w tym sfinansowane z kredytu bankowego. 2.w Dz. 926 Rozdz Na zadaniu Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10 o kwotę finansowane z kredytu, 3 zmniejszono planowany limit na rok 2009 o kwotę zł 4. zwiększono planowany limit na rok 2010 o zł Powyższe zmiany są podyktowane : zmniejszeniem dofinansowania projektów unijnych, umieszczonych na liście indykatywnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, aktualizacją kosztorysów inwestorskich, wprowadzeniem do realizacji zadania Kompleks sportowy Moje boisko Orlik 2012, finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Marszałka Województwa Podlaskiego oraz uwzględnieniem aplikacji o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W/w zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych: Dział 600, Rozdział Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Piłsudskiego (od ul. Szosa Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta) i ul. Spokojna ( od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego). Planowane dofinansowanie ze środków UE ma wynosić 65 % kosztów kwalifikowanych ( wcześniej 85 %). W związku z tym nastąpiła zmiana planowanych wydatków w latach 2009 i Pierwotnie były kwoty odpowiednio zł i zł. Po zmianach zł i zł.).

21 Dział 750, Rozdział Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim. Zadanie zostało wprowadzone do tabeli Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach W latach 2009 i 2010 wprowadzono kwoty po zł. Dział 801, Rozdział Modernizacja i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5. Została zaktualizowana wartość kosztorysowa inwestycji po zaktualizowaniu i uzupełnieniu brakującej dokumentacji. Przyjęto wykonanie zadania w 2008 r.(w wersji pierwotnej zakończenie planowano na 2009 r.). Wprowadzono zmianę w wydatkach miasta w 2008 r. Zwiększono ją z kwoty zł na zł. Założono udział środków unijnych w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych. Dział 900, Rozdział Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin I etap. Wprowadzono do nazwy zadania dopisek - I etap w związku z podziałem przedsięwzięcia na dwa etapy. Realizacja I etapu w latach , realizacja drugiego etapu w latach W latach zaplanowano środki unijne w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Wprowadzono zmiany w wydatkach miasta : w 2008 r zmniejszono wydatki miasta z kwoty zł na zł oraz w 2009 r wprowadzono kwotę zł ( pierwotna kwota zł) zaś w 2010 r pozostawiono kwotę zł. Dział 926, Rozdział Modernizacja stadionu miejskiego- II etap Wprowadzono zmiany w związku ze zmniejszeniem planowanego udziału środków unijnych z 85 % na 50 % kosztów kwalifikowanych. Zakładana realizacja w latach Wprowadzono zmianę w wydatkach miasta : w 2009 r z kwoty zł na zł oraz w 2010 r. z kwoty zł na zł. 2. Budowa pływalni miejskiej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia na : Budowa miejskiej pływalni. Wprowadzono zmiany w związku ze zmniejszeniem planowanego udziału środków unijnych z 85 % na 50 % kosztów kwalifikowanych. Wprowadzono zmianę w wydatkach miasta : w 2009 r. - z kwoty zł na kwotę zł, w 2010r. - z kwoty zł na kwotę zł. 3. Modernizacja i rozbudowa pływalni przy SP 10. Planowany udział środków unijnych wynosi 75 % kosztów kwalifikowanych. Przyjęto dofinansowanie w w/w wysokości. W związku z tym: w 2008 r. wprowadzono zmianę w wydatkach miasta- zamiast kwoty zł wprowadza się kwotę zł i w 2009 r. zamiast kwoty zł wprowadza się kwotę zł.

22 4. Kompleks sportowy Moje boisko Orlik Jest to nowa inwestycja przyjęta do realizacji w 2008 r. Zakłada się udział środków Ministra Sportu w wysokości zł i Marszałka Województwa Podlaskiego zł. Pozostała kwota w wysokości zł, wprowadzona do budżetu w 2008 r., zostanie pokryta ze środków miasta Łomża. W/w zmiany zostaną wprowadzone do Wieloletniego Planu Inwestycji w terminie ustalonym w planie pracy Rady Miejskiej Łomży w 2008 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Tadeusz Grzymała