Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł /

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 335/LIII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2005 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2005 rok / w zł / Zwiększenie dochodów Zwiększenie wydatków Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia zmian: Planowane dochody i wydatki budżetu miasta na 2005 r ogółem zwiększa się o kwotę złotych. 1.Zwiększenie planu dochodów w dz.700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł z tytułu ponadplanowych dochodów z tego: a. w 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( adiacenty) o kwotę zł b. w 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż gruntów o kwotę zł 2.Zwiększenie dochodów na podstawie decyzji Ministra Finansów ST p/2005 z 26 lipca 2005r w dziale 758- Różne rozliczenia, Część oświatowa / powiatowa/ subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 o kwotę zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem wzrostu zadań w I półroczu 2005r, polegającego na wzroście liczby uczniów w Policealnej Szkole Medycznej w Łomży. 3. Zwiększenie dochodów w dz.852 Pomoc społeczna, rozdz Domy Pomocy Społecznej o kwotę zł jako środki otrzymane ze Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i

2 Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie Pomocna Dłoń przy DPS w Łomży jako udział w finansowaniu zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. 4. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się dochody o kwotę zł z tytułu środków pozyskanych z UE na realizację zadania inwestycyjnego System wodnokanalizacyjny Łomży i przyległych gmin PHARE 2001 Zwiększone dochody przeznaczone są na zwiększenie planu wydatków budżetowych miasta na 2005r o kwotę złotych z tego: 1. Zwiększenie nakładów na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomża w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Al.Legionów I etap Fundusze Strukturalne UE w dziale 600 Transport i łączność, rozdz Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę zł. 2.Zwiększenie wydatków w dz.700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę w 4300 zakup usług pozostałych z tego: a. wykup działek odszkodowania zł b. umowy zlecenia zł 3.W dziale 801 zwiększenie wydatków o kwotę z tego: w rozdziale szkoły podstawowe 2650 o kwotę złotych w tym dla : Szkoły Podstawowej Nr zł na uzupełnienie brakujących środków na wypłatę odprawy pieniężnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr złotych na wynagrodzenia i pochodne dla 2 nauczycieli zatrudnionych na 4 miesiące zastępujące osoby przebywające na urlopie zdrowotnym. w rozdziale Gimnazja 2590 o kwotę złotych dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum im. Stefana Wyszyńskiego na uzupełnienie środków finansowych ze względu na zwiększenie liczby uczniów. w rozdz licea ogólnokształcące 2650 o kwotę zł w tym dla: Zespołu Szkół Ogólnokształcących zł na zabezpieczenie środków w związku z urlopem zdrowotnym nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego zł na zabezpieczenie środków w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej i emerytalnej nauczyciela. III Liceum Ogólnokształcącego zł na zabezpieczenie środków w związku z wypłatą odprawy dla Dyrektora Szkoły. w rozdz o kwotę zł ze zwiększonej subwencji oświatowej na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dla Policealnej Szkoły Medycznej w Łomży prowadzonej przez TWP. 2. Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 o kwotę zł w dz.852 Pomoc społeczna,rozdz Domy Pomocy Społecznej z przeznaczeniem jako udział Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w finansowaniu zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych 5. Zwiększenie wydatków w kwocie złotych w celu zwrotu do PUW dotacji za 2004r wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w dz.852, rozdz Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 z tego należność główna zł i odsetki 124,27 zł 6 dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdz internaty i bursy szkolne o kwotę zł w 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego z przeznaczeniem dla Bursy Szkolnej Nr 3 na odprawy emerytalne dla dwóch nauczycieli wychowawców 7. W dziale 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska, w rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki o kwotę zł z tytułu opłacenia faktur ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego System wodnokanalizacyjny Łomży i przyległych gmin PHARE Zwiększenie wydatków w dz.926 Kultura fizyczna i sport, rozdz pozostała działalność 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup nagród i upominków z okazji ważniejszych wydarzeń sportowych odbywających się w Łomży. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Jarota

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 335/LIII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2005 r. Przeniesienie planowanych dochodów pomiędzy rozdziałami w budżecie miasta na 2005 rok w zł Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Kwota Ogółem Ogółem Objaśnienia dokonanych zmian: Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami planowanych dochodów zadań własnych miasta na 2005r na kwotę zł. 1.W związku ze zmiana klasyfikacji usług opiekuńczych przenosi się plan dochodów z tytułu wpływów za usługi 0830 w kwocie z rozdz Ośrodki pomocy społecznej do rozdz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Jarota

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 335/LIII/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 31 sierpnia 2005 r. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji miejskich na 2005r. Plan na Plan po Uwagi Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja 2005r. zmianach Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Zakup wiat przystankowych Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic- Fundusze Strukturalne UE * Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/ Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomża w ciągu dr. wojewódzkiej Nr 677 Al. Legionów I etap-fundusze Strukturalne UE* Modernizacja układu komunikacyjnego miasta Łomży w ciągu drogi powiatowej ul. Poznańska II etap-fundusze Strukturalne UE* Modernizacja węzła w ul.szosa Zambrowska,Polowa,Zawadzka, Giełczyńska Drogi publiczne gminne Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE / oraz realizacja ul. Cicha, Piaskowa, Polna, Sybiraków, Marynarska, Kierzkowa, Cegielniana, Ptasia, Śniadeckiego/ Budowa chodnika i wjazdów po stronie cmentarza przy ul. Przykoszarowej

6 Modernizacja ul.mickiewicza Modernizacja ul.sienkiewicza Modernizacja ul.ks.janusza Budowa ul.starej (od ul.sikorskiego do Nowej) Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego Miasta Łomży-Fundusze Strukturalne* (separatory) Budowa ul. Ogrodnika Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych etap I- Fundusze Strukturalne UE * Budowa ul.fabrycznej(od ul Żabiej do Sikorskiego ) Budowa ul.kaktusowej z odwodnieniem Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakupy inwestycyjne na potrzeby MPGK i M Pozostała działalność Renowacja zabudowy centrum miasta Łomży-I etap - Fundusze Strukturalne UE* Budowa budynku komunalnego Działalność usługowa Wydatek na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Zakup kserokopiarki Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/ Wdrożenie systemu usług dla ludności Modernizacja i remont starej części Ratusza

7 Zakup niszczarki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Zakup samochodu gaśniczego Pozostała działalność Poprawa bezpieczeństwa monitoring miasta 801 Oświata i wychowanie Gimnazja Modernizacja zespołu budynków Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łomży I etap - Fundusze Strukturalne UE* Szkoły Zawodowe Projektu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 Zainwestuj w swoją przyszłość Phare Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Zakup oprogramowania Nabór elektroniczny System informatyczny wspomagający rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych Pomoc społeczna vi Dom Pomocy Społecznej Prace modernizacyjnoremontowe w DPS ( elewacja, dach) Program Wyrównywanie różnic między regionami zgłoszonego do PFRON- zakupu samochodu osobowego do przewozu mieszkanek tego Domu udział miasta udział PFRON udział Stowarzyszenia Ośrodki wsparcia Klub Seniora MOPS Zakup sprzętu komputerowego

8 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód System wodno - kan. Łomży i przyległych gmin- PHARE 2001 Rozwój sektora MŚP Modernizacja i rozbudowa ujęć wody - PHARE 2003 Rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego Łomży i przyległych gmin - II etap- Fundusze Strukturalne UE * Oświetlenie ulic placów i dróg Budowa punktów oświetleniowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dofinansowanie zakupu zestawu perkusyjnego Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby Dofinansowanie zakupu nagłośnienia Ochrona i konserwacja zabytków Dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Modernizacja stadionu miejskiego-etap I OGÓŁEM INWESTYCJE Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Jarota Plan rzeczowo-finansowy inwestycji oświatowych na 2005 r / w zł /

9 L.p. Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Plan na 2005 r Plan po zmianach Uwagi Dział Rozdział Prace remontowo -modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 - remont i budowa ogrodzenia, wymiana posadzek w 5-ciu salach lekcyjnych, osuszanie, odgrzybianie i izolacja ścian w piwnicach 2. Prace remontowo -modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 4 - remont dachu i instalacji odgromowej, wymiana obróbek blacharskich, rur, rynien, wymiana okien, remont stołówki, remont szatni, remont instalacji elektrycznej w szatni i stołówce, wymiana opraw oświetleniowych. 3 Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 5 - remont ogrodzenia, dostosowanie stołówki do potrzeb osób niepełnosprawnych 4. Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 7 - remont i modernizacja dachu i instalacji odgromowej, odgrzybianie ścian w piwnicy, wykonanie izolacji pionowej ścian oraz opaski wokół budynku 5. Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 9 i Publicznym Gimnazjum Nr 8 - budowa ogrodzenia, remont dachu 6. Prace remontowo modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 - remont dachu segmentu B i D, dostosowanie ciągów komunikacyjnych, sanitarnych w seg.e sala gimnastyczna Rozdział Zespół Szkół Specjalnych Rozdział Przedszkole Publiczne Nr 1 - remont posadzki w szatni i holu

10 2 Przedszkole Publiczne Nr 2 - doprowadzenie CW, wymiana leżaków CO 3 Przedszkole Publiczne Nr 4 - remont łazienek 4 Przedszkole Publiczne Nr 8 - wymiana rynien 5 Przedszkole Publiczne Nr 9 - wymiana stolarki okiennej, remont łazienek 6 Przedszkole Publiczne Nr 10 - wymiana posadzek, zakup taboreta elektrycznego 7 Przedszkole Publiczne Nr 14 - remont posadzki w holu przedszkola 8 Przedszkole Publiczne Nr 15 - wymiana stolarki okiennej Rozdział Publiczne Gimnazjum Nr 3 - malowanie korytarzy i sal lekcyjnych 2 Gimnazjum Publiczne Nr 8 w tym; dostosowanie łazienki męskiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - monitoring Rozdział Prace remontowo modernizacyjne w Zespół Szkół Ogólnokształcących - remont dachu Prace remontowo modernizacyjne w II LO - remont stolarki okiennej, zakup kserokopiarki 3. Prace remontowo modernizacyjne w III LO - wykonanie udrożnienia wentylacji pomieszczeń szkolnych oraz remontu części posadzek na korytarzu prowadzącym do klas Rozdział

11 1 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 - wykonanie ogrodzenia ( wykonanie cokołu wraz z fundamentem, zakup materiałów) 2 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 - wymiana pokrycia dachu z naprawą obróbek blacharskich 3 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 - remont dachu 4. Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Drzewnych 5 Prace remontowo modernizacyjne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 - prace związane ze zmianą ogrzewania z olejowego na gazowe Rozdz Prace remontowo modernizacyjne w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego - remont dachu, budowa ogrodzenia Dział Rozdz Prace remontowo modernizacyjne w Bursie Szkolnej Nr 2 - malowanie korytarzy OGÓŁEM INWESTYCJE Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Jarota