UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok.

Transkrypt

1 Druk Nr 270/2010 Projekt z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), Rada Miejska w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 30 września 2010 r. znak: ST5/4822/29g/BKU/10, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

2 2 terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Łódź w części gminnej na rok 2010, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące zadaniu gminnym pn. 7a. Subwencja ogólna gmina: II. Część oświatowa ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie 1) rozdziale Szkoły podstawowe zł a) grupie wydatków - Zadania statutowe zł gminnym zadaniu pn. Szkoły podstawowe, b) grupie wydatków Dotacje zł gminnym zadaniu pn. Szkoły podstawowe niepubliczne ; 2) rozdziale Gimnazja zł a) grupie wydatków - Zadania statutowe zł gminnym zadaniu pn. Gimnazja, b) grupie wydatków Dotacje zł

3 3 gminnym zadaniu pn. Gimnazja niepubliczne ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok z tytułu przyznania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o kwotę z tego: 1) zgodnie z Umową Dotacji Nr 193/EE/D/2010 z dnia 17 września 2010 r zł Powyższa dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania pn. Program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Łodzi pt. Z ekologią na co dzień ; 2) pismem ww. Funduszu z dnia 30 września 2010 r. znak: WF/8495/OW/44/0402/10-001/ zł Powyższa dotacja przyznana została na dofinansowanie zadania pn. Każdy przedszkolak mały i duży przyrodzie służy edukacja ekologiczna w przedszkolu zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie 1) rozdziale Szkoły podstawowe zł dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; 2) rozdziale Przedszkola zł dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 8. Dotacje na zadania własne: d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł

4 4 Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie 1) rozdziale Szkoły podstawowe zł grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Szkoły podstawowe ; 2) rozdziale Przedszkola zł grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Przedszkola ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność dochody bieżące w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nowym powiatowym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki na realizację projektu pn. GRUNDTVIGA 2010/2012 ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Pozostała działalność grupie wydatków Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 5 nowym powiatowym zadaniu pn. Projekt Partnerski GRUNDTVIGA 2010/2012 ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Różne rozliczenia finansowe dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale Ochotnicze straże pożarne grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Ochotnicze straże pożarne ; zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zmniejszenia dochodów dokonano w: 1) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zł

6 6 dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 niżej wymienionych powiatowych zadaniach pn.: a) 8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. Budowa ulicy Śląskiej na odc. od ul. Tomaszowskiej do ul. Rokicińskiej (podłączenie do węzła Andrespol na autostradzie A 1) zł b) 8.3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty: Modernizacja drogi krajowej nr 14 ul. Kopcińskiego na odc. od ul. Narutowicza do wiaduktu wraz z przebudową zachodniego wiaduktu nad torami PKP zł 2) dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę a) rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zł dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: h) podatek od czynności cywilnoprawnych ; zł b) rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych ; 3) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł

7 7 rozdziale Pozostała działalność dochody majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi: Środki z EFRR na realizację projektu pn. Rewitalizacja EC 1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne ; zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Pozostała działalność grupa wydatków Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn. Rewitalizacja EC 1 i jej adaptacja na cele kulturalno artystyczne ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2010 r. Nr BP9/4135/255/KOV/1007,1016,1032/10/4262 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 18 października 2010 r. znak: FN.I /2010) o kwotę zł Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 5), przeznaczone są na realizację zadania LOD/25 pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska Kolumny w Łodzi, na podstawie Porozumienia o Finansowaniu LOD/2010 z dnia 12 sierpnia 2010 r.

8 8 pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Łódzkim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B, na podstawie umów finansowych między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 600 Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne gminne dochody majątkowe gminnym zadaniu pn. 11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ; zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 600 Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne gminne grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Budowa sygnalizacji świetlnych (kontynuacja zadania kod ) ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 600 Transport i łączność rozdziale Drogi publiczne gminne

9 9 grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska Kolumny w Łodzi ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przewidziane do uzyskania przez gminę w 2010 roku o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące zadaniu gminnym pn. Pozostałe dochody; c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa; zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł

10 10 Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatków Wynagrodzenia i składki gminnym zadaniu pn. Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych ; zł 2) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę grupie wydatków Zadania statutowe a) rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zł gminnym zadaniu pn. Wydatki związane z działalnością Biura Partnerstwa i Funduszy, b) rozdziale Pozostała działalność zł gminnym zadaniu pn. Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dotyczących współpracy z UE, w tym opracowywanie opinii i materiałów ; zł 3) dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę rozdziale Straż Miejska grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Roboty budowlane w budynku Komisariatu Łódź Bałuty przy ul. Mokrej 10 ; zł 4) dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych grupie wydatków Zadania statutowe zł

11 11 gminnym zadaniu pn. Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej dla administratorów targowisk ; 5) dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego grupie wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych gminnym zadaniu pn. Wydatki miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych ; zł 6) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę rozdziale Pozostała działalność a) grupie wydatków Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w ar. 5 ust. 1 pkt 2 i zł gminnym zadaniu pn. Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra, b) grupie wydatków Zadania statutowe zł gminnym zadaniu pn. Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi ; zł zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale Dodatki mieszkaniowe grupie wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację gminnego zadania pn. Dodatki mieszkaniowe ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł

12 12 Zwiększenia dochodów dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne dochody bieżące gminnym zadaniu pn. 3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody stołówek szkolnych ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Stołówki szkolne ; zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: 1) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale Drogi publiczne gminne grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Przebudowa dróg gminnych: Trawiasta, Obszerna, Warneńska, Sądecka, Zwiadowcza ; zł 2) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale Drogi wewnętrzne zł

13 13 grupie wydatków Inwestycje i zakupy niżej wymienionych gminnych zadaniach majątkowych pn.: a) Przebudowa drogi w ul. Panoramicznej zł b) Przebudowa drogi w ul. Płomiennej zł c) Przebudowa chodników w pasach dróg wewnętrznych II część zł 3) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Refundacja kosztów wynajmu lokali socjalnych od innych właścicieli nieruchomości ; zł 4) dziale 710 Działalność usługowa o kwotę rozdziale Pozostała działalność grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Wydatki związane z działalnością Biura ; zł 5) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Pabianickiej 2 w Łodzi ; zł 6) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę rozdziale Oczyszczanie miast i wsi grupie wydatków Zadania statutowe gminnych zadaniach pn.: a) Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych zł b) Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi zł zł

14 14 7) dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach majątkowych pn.: a) Budowa oświetlenia ul. Flamandzkiej zł b) Budowa oświetlenia ul. Jaglanej zł c) Budowa oświetlenia w ulicach Molla, Fijałkowskiego i Łukawskiego zł zł 8) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami grupie wydatków Zadania statutowe gminnym zadaniu pn. Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych ; zł 9) dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę rozdziale Pozostała działalność niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.: a) Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych zł - grupie wydatków Zadania statutowe zł - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki zł b) Działalność wydawnicza zł grupie wydatków Zadania statutowe, c) Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji zł grupie wydatków Dotacje; d) Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno artystycznych zł grupie wydatków Zadania statutowe; zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

15 Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w: 1) dziale 600 Transport i łączność o kwotę rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) a) grupie wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł b) grupie wydatków Zadania statutowe zł na realizację powiatowego zadania pn. Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu ; zł 2) dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami grupie wydatków Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu majątkowym pn. Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości ; zł 3) dziale 750 Administracja publiczna o kwotę rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.: a) Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi Rad Osiedli zł - grupie wydatków Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł - grupie wydatków Wynagrodzenia i składki zł - grupie wydatków Zadania statutowe zł b) Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych zł grupie wydatków Wynagrodzenia i składki; zł

16 16 4) dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego grupie wydatków Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn. Placówki wychowania pozaszkolnego ; zł zgodnie z załącznikiem Nr Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zmniejszenia wydatków dokonano w: dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale Rezerwy ogólne i celowe grupie wydatków Zadania statutowe zadaniu gminnym pn. Rezerwa ogólna ; zgodnie z załącznikiem Nr Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2010 rok o kwotę zł Zwiększenia wydatków dokonano w: dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale Komenda Główna Policji grupie wydatków Inwestycje i zakupy na realizację nowego powiatowego zadania majątkowego pn. Zakup urządzeń informatycznych dla Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem dla Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego ; zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2010 rok wydatków:

17 17 1) z działu 600 Transport i łączność kwotę rozdziału Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) grupy wydatków Inwestycje i zakupy powiatowego zadania majątkowego pn. Budowa ekranów akustycznych przy al. Włókniarzy na odc. Zgierska Limanowskiego do: działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziału Oczyszczanie miast i wsi grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych ; zł 2) z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie do: a) działu 750 Administracja publiczna zł rozdziału Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Bałuty, zł b) działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zł rozdziału Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych grupy wydatków Zadania statutowe

18 18 na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z poborem podatków ; 3) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę rozdziale Zakłady gospodarki mieszkaniowej z grupy wydatków Dotacje gminnego zadania pn. Dotacja na pokrycie kosztów inwentaryzacji technicznych w zasobie mieszkaniowym do: grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.: a) Zakup kserokopiarki zł b) Komputeryzacja Administracja Nieruchomościami Łódź Bałuty Doły zł c) Komputeryzacja Administracja Nieruchomościami Łódź Górna Zachód zł d) Komputeryzacja Administracja Nieruchomościami Łódź Polesie Radwańska zł zł 4) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa kwotę z rozdziału Zakłady gospodarki mieszkaniowej grupy wydatków Dotacje gminnego zadania pn. Dotacja na pokrycie kosztów rozbiórek budynków komunalnych dla administracji nieruchomościami i zakładów gospodarki mieszkaniowej do rozdziału Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania Rozbiórki budynków ; zł 5) w dziale 710 Działalność usługowa kwotę rozdziale Pozostała działalność gminnym zadaniu pn. Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi zł

19 19 z grupy wydatków Zadania statutowe do grupy wydatków Wynagrodzenia i składki; 6) w dziale 710 Działalność usługowa kwotę rozdziale Pozostała działalność grupie wydatków Inwestycje i zakupy z gminnego zadania majątkowego pn. Rozbudowa sieci teleinformatycznej i centrali telefonicznej w budynku przy ul. Wileńskiej 53/55 na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ; zł 7) w dziale 710 Działalność usługowa kwotę rozdziale Pozostała działalność z grupy wydatków Zadania statutowe z gminnego zadania pn. Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi do grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ; zł 8) z działu 750 Administracja publiczna kwotę rozdziału Pozostała działalność a) grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych zł b) grupy wydatków Zadania statutowe zł gminnego zadania pn. Osiedle Bałuty - Doły do: działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału Przedszkola grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację niżej wymienionych gminnych zadań majątkowych pn.: a) Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 49 ul. Marynarska zł zł

20 20 b) Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 50 ul. Bojowników Getta Warszawskiego zł c) Zakup sprzętu na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 160 ul. Marysińska 100a zł 9) z działu 750 Administracja publiczna kwotę rozdziału Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Osiedle Widzew - Wschód do: działu 801 Oświata i wychowanie grupy wydatków Zadania statutowe a) rozdziału Szkoły podstawowe zł na realizację gminnego zadania pn. Szkoły podstawowe, b) rozdziału Przedszkola zł na realizację gminnego zadania pn. Przedszkola ; zł 10) z działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę rozdziału Młodzieżowe ośrodki wychowawcze grupy wydatków Inwestycje i zakupy powiatowego zadania majątkowego pn. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych do: działu 801 Oświata i wychowanie rozdziału Przedszkola grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację gminnego zadania pn. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich ; zł 11) z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału Oczyszczanie miast i wsi grupy wydatków Zadania statutowe zł

21 21 gminnego zadania pn. Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych do: działu 750 Administracja publiczna rozdziału Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Wydatki związane z utrzymaniem Delegatury Górna ; 12) z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę rozdziału Pozostała działalność grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Utrzymanie nieruchomości niezabudowanych do: działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdziału Dostarczanie wody grupy wydatków Zadania statutowe na realizację gminnego zadania pn. Pobór wody ze zdrojów ulicznych, dostawa wody ze studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami ; zł 13) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę zł grupie wydatków Inwestycje i zakupy a) z rozdziału Pozostałe instytucje kultury zł gminnego zadania majątkowego pn. Nowe Centrum Łodzi roboty przygotowawcze dla realizacji projektu, b) rozdziału Muzea zł gminnego zadania majątkowego pn. Adaptacja budynku kotłowni CMW na cele muzeum interaktywnego do: rozdziału Teatry

22 22 na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Budowa Małej Sceny w Teatrze Powszechnym ; 14) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę z rozdziału Pozostała działalność a) grupy wydatków Dotacje zł b) grupy wydatków Zadania statutowe zł gminnego zadania pn. Działalność wydawnicza do: rozdziału Muzea grupy wydatków Dotacje na realizację powiatowego zadania pn. Muzea ; zł 15) w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody kwotę rozdziale Ogrody botaniczne i zoologiczne z grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Wydatki jednostki budżetowej Miejski Ogród Zoologiczny do: grupy wydatków Inwestycje i zakupy na realizację gminnego zadania majątkowego pn. Zakupy inwestycyjne ; zł 16) z działu 926 Kultura fizyczna i sport kwotę rozdziału Instytucje kultury fizycznej grupy wydatków Zadania statutowe gminnego zadania pn. Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do: działu 750 Administracja publiczna rozdziału Promocja jednostek samorządu terytorialnego grupy wydatków Zadania statutowe zł

23 23 na realizację gminnego zadania pn. Łódź sportowa promocja Miasta ; zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmiany w Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr Dokonuje się zmiany w Planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku, zgodnie z załącznikiem Nr W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Załącznika pn. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2010 rok do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r., stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 28. W Tabeli Nr 9 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r. wprowadza się poniższe zmiany: 1) w zadaniach realizowanych przez Biuro ds. Inwestycji: a) Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna : - zwiększenie wartości kosztorysowej o zł do kwoty zł, z tego: - środki własne miasta o zł do kwoty zł, - środki z budżetu UE o zł do kwoty zł, - zmiana terminu realizacji z na , - zwiększenie planu wydatków - środków własnych miasta, z tego: - w 2011 r. o zł do kwoty zł,

24 24 - w 2012 r. o zł do kwoty zł, - w latach następnych o zł do kwoty zł, b) Program Nowe Centrum Łodzi przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna : - zmniejszenie wartości kosztorysowej o zł do kwoty zł, z tego: - środki własne miasta o zł do kwoty zł, - zmiana terminu realizacji z na , - zmniejszeniu planu wydatków - środków własnych miasta, z tego: - w 2012 r. o zł do kwoty zł, c) Specjalna Strefa Sztuki : - zwiększenie planu wydatków budżetu na 2011 r. o kwotę zł do kwoty zł, - zmniejszenie wydatków budżetowych do poniesienia w latach następnych o zł do kwoty zł; 2) w zadaniach realizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu: a) Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej I etap (rejon ul. Piłsudskiego): - zmniejszenie wartości kosztorysowej o zł do kwoty zł, z tego: - środki własne miasta o zł do kwoty zł, - zmniejszenie przewidywanego wykonania - środków własnych miasta do końca 2009 r. o zł do kwoty zł, - zmniejszenie planu wydatków - środków własnych miasta, z tego: - w 2011 r. o zł do kwoty zł, - w 2012 r. o zł do kwoty zł, b) Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod ) : - zmniejszenie wartości kosztorysowej o zł do kwoty zł, z tego:

25 25 - środki własne miasta o zł do kwoty zł, - zmniejszenie planu wydatków - środków własnych miasta, z tego: - w 2011 r. o zł do kwoty zł. - w 2012 r. o zł do kwoty zł - w latach następnych o zł do kwoty zł, c) Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna : - zmniejszenie wartości kosztorysowej o zł do kwoty zł, z tego: - środki własne miasta o zł do kwoty zł, - zmniejszenie planu wydatków -. środków własnych miasta, z tego: - w 2012 r. o zł do kwoty zł, - w latach następnych o zł do kwoty zł; 3) w pkt 5 Poprawa bazy technicznej obiektów edukacji, kultury i sportu: zadanie pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki z kodem przenosi się z Biura Architekta Miasta do Biura ds. Inwestycji z kodem W Tabeli Nr 9 pn. Wykaz limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r., stanowiącej załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

26 W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 10 pn. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r., stanowiącej załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały. 31. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 14 pn. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 roku a) zakłady budżetowe - wydatki inwestycyjne do uchwały Nr LXXVIII/1389/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2010 rok, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXXI/1422/10 z dnia 3 marca 2010 r. i Nr XCVIII/1805/10 z dnia 20 października 2010 r., stanowiącej załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały. 32. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi. 33. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz KACPRZAK Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi